Cet article s’applique à Microsoft Dynamics NAV 2017 pour tous les pays et tous les paramètres régionaux de langue.
Remarque
Après avoir mis à jour vers CU 13 et essayé de connecter le client aux nouveaux fichiers binaires de la plateforme lors de l’utilisation d’une base de données plus ancienne, vous recevez un message d’erreur semblable à ce qui suit :
Présentation
Cette mise à jour cumulative comprend tous les correctifs logiciels et toutes les fonctions de réglementation publiés pour Microsoft Dynamics NAV 2017, y compris ceux publiés dans les mises à jour cumulatives précédentes.
Cette mise à jour cumulative remplace les mises à jour cumulatives publiées précédemment. Vous devez toujours installer la dernière mise à jour cumulative.
Il peut être nécessaire de mettre à jour votre licence après l’implémentation de ce correctif logiciel pour accéder aux nouveaux objets inclus dans cette mise à jour cumulative ou une mise à jour précédente (cela s’applique uniquement aux licences client).
Pour obtenir la liste des mises à jour cumulatives publiées pour Microsoft Dynamics NAV 2017, consultez mises à jour cumulatives publiées pour Microsoft Dynamics NAV 2017. Les mises à jour cumulatives sont destinées à tous les clients qui exécutent Microsoft Dynamics NAV 2017.
Important
Il est recommandé de contacter votre partenaire Microsoft Dynamics avant d’installer des correctifs logiciels ou des mises à jour. Il est en effet important de vérifier que votre environnement est compatible avec les correctifs logiciels ou les mises à jour à installer. Un correctif logiciel ou une mise à jour peut provoquer des problèmes d’interopérabilité avec les personnalisations et les produits tiers utilisés avec votre solution Microsoft Dynamics NAV.
Problèmes résolus par cette mise à jour cumulative
Les problèmes suivants sont résolus dans cette mise à jour cumulative :
Correctifs logiciels de plateforme
| ID | Titre |
|---|---|
| 230014 | Les champs promus ne sont pas affichés. |
| 231029 | La légende n’est pas affichée si le champ Complément est lié à un complément de contrôle JavaScript. |
| 231110 | Si un complément JavaScript est utilisé avec la fenêtre de barre de progression, le client est déconnecté si l’opération est annulée. |
| 232351 | L’erreur « La séquence ne contient aucun élément correspondant » s’affiche lorsque vous exécutez la commande PS New-NAVCRMTable avec la table CONTRACTDetail CRM. |
| 233463 | L’erreur « Le locataire par défaut a été introuvable » s’affiche lorsque vous essayez de migrer des locataires de Dynamics NAV 2016 vers Dynamics NAV 2017 en les montant. |
| 234329 | Gérez plusieurs documents et renommez-les dans la classe Word Waiter. |
| 234863 | L’erreur « Impossible de contacter le serveur » s’affiche lorsque vous essayez d’exécuter des tâches planifiées si Dynamics NAV s’exécute dans Azure. |
| 235016 | Le focus est perdu lorsque vous essayez de rechercher dans Dynamics NAV à l’aide de Chrome. |
Correctifs logiciels d’application
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 230496 | Toutes les instances d’étape de flux de travail ne sont pas terminées lorsque vous utilisez des notifications dans la page Flux de travail d’approbation du fournisseur. | Administration | ONGLET 1501 |
| 233976 | Un fichier vide est créé et n’est jamais effacé dans le répertoire TEMP du client Windows. | Administration | COD 419 |
| 222906 | Le billet est très lent lorsque vous publiez un grand nombre de transactions G/L via le journal périodique. | Gestion de trésorerie | COD 13 |
| 234228 | La description est vide après la publication d’un journal de rapprochement des paiements dans la version suisse. | Gestion de trésorerie | COD 370 TAB 274 |
| 231426 | Banque Acc. Recon. - Les rapports de rapprochement de compte bancaire et de test incluent les transactions inversées. | Gestion de trésorerie | REP 1408 REP 28021 |
| 230918 | Code incorrect dans la fonction GetVendLedgerEntry() qui fait référence à CUST au lieu de VEND. | Finances | TAB 81 |
| 230969 | Les mots de formule de période de comparaison ne sont convertis en aucune langue. | Finances | COD 1318 COD 8 |
| 231834 | Les rapports Sur le vieillissement du client présentent des problèmes d’affichage. | Finances | REP 105 REP 106 REP 109 |
| 231847 | Lorsque vous utilisez un flux de travail qui nécessite l’approbation de l’augmentation du prix unitaire d’un article, la modification du prix de l’article ne peut pas être approuvée. | Finances | COD 1535 |
| 232553 | De manière inattendue, un paiement indique un montant restant après avoir appliqué une facture et une note de crédit via un journal de paiement. | Finances | COD 11 |
| 232568 | Si vous modifiez le champ Description dans la page Entrées de transaction inversée, la modification est ignorée lorsque vous utilisez la fonction Inverser et Publier. | Finances | COD 17 TAB 179 |
| 232836 | Les entrées de report publiées ne sont pas annulées lors de la révélation des entrées G/L publiées. | Finances | COD 1720 COD 179 TAB 1704 |
| 232866 | Lorsque vous supprimez manuellement la valeur du champ S’applique à l’ID, les autres champs tels que le champ Montant à appliquer ne sont pas validés. | Finances | PAG 232 PAG 233 |
| 233949 | Les légendes de colonne Customer Detail Trial Balance en langue néerlandaise ne sont pas correctes dans la version néerlandaise. | Finances | REP 104 |
| 234116 | Lorsque vous entrez les 17e et 18e lignes dans la page Journal général, la valeur Description est modifiée de manière inattendue. | Finances | PAG 39 |
| 234740 | Le message d’erreur « Impossible d’établir la connexion à une session à distance » s’affiche lors d’une tentative de vérification du numéro d’enregistrement de TVA. d’un client ou d’un fournisseur. | Finances | COD 1290 |
| 234807 | Les montants sont incorrects si une disposition de colonne contient 2 colonnes avec la même formule de période de comparaison, dans des langues différentes. | Finances | COD 1318 COD 8 |
| 251260 | Le message d’erreur « Impossible d’établir la connexion à la session à distance » s’affiche lorsque vous essayez de vérifier le numéro d’enregistrement à la TVA d’un client ou d’un fournisseur. | Finances | COD 1290 |
| 230065 | Une application incorrecte s’affiche dans la page Inscription des paiements. | Finances | COD 980 |
| 233796 | Il est fastidieux de créer un carnet d’amortissement fa avec la méthode d’amortissement DB1/SL, car le champ % du solde décroissant n’est pas affiché par défaut. | Immobilisations | PAG 5666 |
| 231532 | La ligne Total dans le rapport Composition de l’âge de l’élément - Valeur affiche la même valeur que la ligne précédente au lieu de totaliser l’ensemble du rapport. | Stock | REP 5808 |
| 231925 | Le message d’erreur « S’applique à l’entrée ne doit pas être renseignée lorsque des réservations existent dans l’entrée du registre d’éléments n°.='Numéro_Entrée_ » s’affiche lorsque vous commandez et abandonnez l’expédition. | Stock | 99000889 COD 99000832 COD 99000813 COD |
| 232501 | La description vide du numéro de référence croisée remplit le champ Description dans la feuille de calcul de planification au lieu de prendre en compte la description disponible dans la table Item. | Stock | ONGLET 5717 |
| 232540 | Le message d’erreur « L’unité de stockage existe déjà » s’affiche lorsque vous exécutez l’action Calculer la valeur d’inventaire dans la page Journal de réévaluation. | Stock | REP 5899 |
| 233962 | Le message d’erreur « Il existe plusieurs dates d’expiration inscrites pour le lot X » s’affiche lorsque vous publiez une expédition de vente. | Stock | COD 6500 |
| 230967 | « Une tentative de modification d’une ancienne version d’un enregistrement de travail a été effectuée... » un message d’erreur s’affiche lorsque vous publiez un journal de travaux. | Tâches | COD 1012 |
| 232329 | Si vous planifiez une commande de production planifiée après avoir ajouté une commande de fabrication à une commande de façon inattendue, cela génère une nouvelle commande de production planifiée au lieu d’ajouter la ligne à l’ordre de production planifié existant. | Fabrication | COD 99000787 TAB 5407 |
| 232555 | Le suivi des éléments est supprimé lorsque vous exécutez un plan calc. régénérateur dans la page Feuille de calcul de planification. | Fabrication | COD 99000854 TAB 246 |
| 230716 | Renvoyer des activités génère une erreur « Word n’a pas pu ouvrir la source de données » lorsque vous choisissez de mettre à jour les champs de fusion. | Marketing | COD 5054 |
| 231916 | Le nom du contact sur les cartes fournisseur est vide. | Marketing | TAB 23 |
| 230497 | « Il n’y a pas d’entrée d’application d’élément dans le filtre... Le message d’erreur s’affiche lorsque vous publiez une annulation de réception d’un élément (type de service) lié à un travail. | Achat | COD 5813 COD 5817 |
| 232112 | Le numéro d’élément correct n’est pas fourni lorsque vous modifiez une description d’élément. | Achat | TAB 39 |
| 234378 | Le message d’erreur « Select Dimension Value code Code1 for Dimension code2 for Item ItemName » s’affiche lorsque vous publiez la facture avec des frais (Item) et des dimensions. | Achat | COD 21 |
| 228972 | Si vous créez un devis de vente pour un contact, il n’est pas possible de remplir le champ Adresse d’expédition et le champ Méthode d’expédition. | Vente | PAG 41 |
| 230892 | si vous modifiez le champ Nom du contact dans la page Commande client, le champ Adresse de livraison devient l’option Adresse personnalisée si vous validez une ligne de vente. | Vente | TAB 36 |
| 231399 | Le message d’erreur « Tentative de division par zéro » s’affiche lorsque la fonction Suggérer l’affectation de frais d’élément est sélectionnée avec l’option Égal dont le champ Qty. to Invoice est défini sur 0. | Vente | COD 5807 PAG 5814 TAB 5809 |
| 232056 | L’horodatage du rapport Des comptes clients anciens a une heure UTC, quel que soit le fuseau horaire. | Vente | REP 120 REP 322 |
| 232388 | Le rapport Customer/Item Sales ne prend pas en compte les entrées de valeur représentant le crédit de vente du type Charge (Item) ; cela entraîne l’affichage d’un montant incorrect dans le rapport. | Vente | REP 113 |
| 232699 | La page Carte client peut entraîner des problèmes de performances causés par les calculs de la page Statistiques. | Vente | COD 763 PAG 21 TAB 21 |
| 232728 | La remise sur facture de vente n’est pas calculée lorsqu’elle est créée à partir des lignes de planification du travail. | Vente | COD 1002 |
| 232743 | Le numéro du document externe n’est pas disponible dans la page Facture de vente publiée. | Vente | PAG 143 |
| 232771 | Le rapport Balance To Date affiche les entrées qui sont publiées après la date de fin sélectionnée. | Vente | REP 121 REP 321 |
| 233233 | « L’enregistrement n’est pas ouvert. Modification de page - Commande client - ..." un message d’erreur s’affiche lorsque vous entrez une ligne de vente de type Titre dans la version suisse. | Vente | COD 10 |
| 233751 | Si vous modifiez le champ Nom du contact dans la page Commande client, le champ Adresse d’expédition est remplacé par l’option Adresse personnalisée si vous validez une ligne de vente. | Vente | TAB 36 |
| 234103 | Un élément incorrect est sélectionné lorsque vous entrez une ligne de vente si plusieurs éléments commencent par un même caractère. | Vente | COD 10 |
| 231537 | L’opportunité cross-dock n’est pas calculée lorsque la demande est un ordre de service. | Entrepôt | COD 5780 TAB 5768 |
| 233088 | Le message d’erreur « Si vous souhaitez définir un filtre sur le champ Code d’emplacement, il doit être » s’affiche lorsque vous exécutez le rapport Calculer le réapprovisionnement du bac via l’option File d’attente des travaux. | Entrepôt | PAG 7351 REP 7300 |
| 234112 | Un travail de lot de contenu de bac de paris ne respecte pas le numéro de publication. Champ de série affecté à un lot de journal utilisé dans le journal de reclassement d’élément. | Entrepôt | REP 7391 |
Correctifs logiciels d’application locaux
APAC
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 231426 | Banque Acc. Recon. - Les rapports de rapprochement de compte bancaire et de test incluent les transactions inversées dans la version APAC. | Gestion de trésorerie | REP 1408 REP 28021 |
AT - Autriche
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 234257 | Le numéro de ligne 11 incorrect est négatif dans la déclaration de TVA, puis le fichier xml est créé correctement. Le montant négatif n’est pas du tout pris en compte dans le fichier XML de la version autrichienne. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | REP 11110 |
BE - Belgique
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 232187 | La longueur de la chaîne est de 25, mais elle doit être inférieure ou égale à 20 caractères si vous utilisez la fonction Exporter les lignes de paiement dans la page EB Payment Journal dans la version belgique. | Gestion de trésorerie | 2000004 REP |
| 233575 | Si vous exportez des documents au format PEPPOL 2.1, le document ne peut pas être validé sans avertissements dans la version belge. | Vente | COD 1605 TAB 290 XML 1600 |
CH - Suisse
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 232834 | Sur REP 3010531 - Customer ESR Journal le nombre de pages reste 1 même sur les pages 2, 3 4 sur le rapport Customer ESR Journal dans la version suisse. | Gestion de trésorerie | 3010531 REP |
| 233414 | Le rapport Suggérer un Paiements fournisseur ne suggère pas la valeur du compte bancaire destinataire de la table Vendor Ledger Entries dans la version suisse. | Gestion de trésorerie | COD 11503 REP 393 |
| 234206 | Le rapport Suggest Vendor Paiements suggère également des notes de crédit dans la version suisse. | Gestion de trésorerie | REP 393 |
| 235560 | Si vous entrez le numéro IBAN avec des espaces sur la page Banque du fournisseur et que vous exportez un fichier de paiement, les caractères d’espace ne sont pas supprimés dans la version suisse. | Gestion de trésorerie | ONGLET 1226 |
| 230459 | Le montant du transfert n’est pas affiché sur toutes les pages de la page Solde à date dans la version suisse. | Finances | REP 11540 |
CZ - République tchèque
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 235314 | Le champ Code monétaire de la page Journal de paiement rec. n’est pas renseigné lorsque vous utilisez la fonctionnalité Lettre anticipée dans la version tchèque. | Gestion de trésorerie | COD 1255 HOMMES 1030 |
| 235542 | Il ne transfère pas le code monétaire du relevé bancaire d’une ligne de relevé bancaire vers le code monétaire d’un journal de rapprochement de paiement dans la version tchèque. | Gestion de trésorerie | REP 11701 TAB 274 |
| 235716 | Il n’utilise pas le dossier par défaut Chemin d’accès de la page Configuration de l’exportation/importation bancaire pour le paiement SEPA dans la version tchèque. | Gestion de trésorerie | COD 11720 COD 1220 |
| 233528 | Il est possible d’afficher un crédit bien que le client soit bloqué avec le type All dans la version tchèque. | Finances | COD 11 COD 12 TAB 81 |
| 233767 | Erreur d’autorisation lorsque vous modifiez la gestion des dimensions dans la version tchèque. | Finances | COD 11769 |
| 233766 | Vérifications par l’utilisateur pendant l’ajustement dans la version tchèque. | Stock | COD 21 |
| 235697 | La colonne Coût publié sur G/L n’affiche pas la valeur correspondante sous la forme de la colonne Date de fin lorsque certains filtres ont été appliqués dans le rapport D’évaluation de l’inventaire WIP dans la version tchèque. | Fabrication | REP 5802 |
| 235315 | La fonction Copier le document génère une erreur lorsque vous copiez les lignes de facture d’achat publiées avec la ligne de paiement anticipé dans la version tchèque. | Achat | COD 6620 |
| 233779 | Problème avec les valeurs d’enregistrement lorsque vous publiez ou corrigez la TVA différée pour la note de crédit de vente publiée dans la page Formulaire de demande dans la version tchèque. | Vente | PAG 5972 REP 11790 |
| 235707 | Le rapport de note de crédit imprime la date de TVA même si elle a affiché une TVA différée dans la version tchèque. | Vente | REP 31097 |
| 235320 | Les entrées de TVA ont été créées dans la période de TVA fermée dans la version tchèque. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | COD 11 PAG 472 REP 11775 |
DE - Allemagne
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 232393 | Le rapport de taxe de déclaration VAT-Vies ne crée pas de fichier PDF lorsque vous utilisez le client Web dans la version allemande. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | REP 11007 |
ES - Espagne
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 230977 | Si vous publiez un document de vente ou d’achat pour un client ou un fournisseur de l’UE, IDType est défini sur 06 et l’ID est défini sur le numéro de client ou de fournisseur dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231006 | Les types de facture F1 et F2 sont manquants dans les notes de crédit d’achat et de vente dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231011 | Les scénarios non imposables n’ont pas de base de montant sur les règles de localisation dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 232428 | Si vous créez une note de crédit de vente et utilisez des combinaisons de configuration de l’affichage de la TVA avec l’ensemble de champs service de l’UE et que vous ne définissez pas l’interface SII, les exportations exportent <uniquement Entrega> dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 |
| 232826 | Une valeur incorrecte est affectée dans le champ ClaveRegimenEspecialOTrascendencia dans le document de vente UE dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232942 | Si vous publiez une facture d’achat avec une TVA non réalisée et que l’option Régime en espèces est définie sur Oui, tous les montants sont zéro lorsque vous exportez vers l’interface SII dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232970 | Si le champ Remise post-ligne est défini sur la page Configuration des ventes & créances et que vous publiez un mémo de crédit de vente avec plusieurs taux de TVA et remise de ligne, l’exportation ne contient qu’un seul taux de TVA dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 233507 | Seuls les types de facture F1, F2 et les types de note de crédit R1 et R2 sont pris en charge dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 233941 | Le champ FechaRegContable dans le chargement initial des factures d’achat n’est pas renseigné correctement dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 234060 | Si vous publiez une note de crédit de vente de type différent ou vide, les informations sur la facture corrigée sont manquantes dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 234066 | Le message d’erreur « Si el valor del campo BaseImponible es es se debe informar el campo ImporteTotal » s’affiche si vous publiez des types de document F2 dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 |
| 234077 | Les documents de vente et d’achat avec retenue à la source (IRPF) ne doivent pas être inclus dans les fichiers XML SII dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232815 | Exemple de message XML pour l’inscription lorsque le compteur n’est pas inscrit dans la version espagnole. | Vente | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
IT - Italie
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 231766 | Le fichier DatiFattura doit toujours signaler le nœud Sede pour tous les clients dans le fichier DTE et pour tous les fournisseurs dans le fichier DTR dans la version italienne. | Finances | COD 12182 |
| 232598 | Le <format données> indiqué dans le fichier exporté DatiFattura n’est pas correct dans la version italienne. | Finances | COD 12182 |
| 233033 | La <balise TipoDocumento> du fichier de facture d’achat (DTR) DatiFattura indique TD10, même si la facture n’est pas une facture d’achat de l’UE pour les marchandises dans la version italienne. | Finances | COD 12182 |
| 230505 | Les champs Solde dû de la table Customer sont définis différemment par rapport aux champs Solde dû (LCY) de la même table et aux champs Solde dû et Solde dû (LCY) de la table Vendor dans la version italienne. | Vente | ONGLET 18 TAB 23 |
| 233646 | Le numéro de document affecté aux factures d’achat publiées n’est pas correct dans la version italienne. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | TAB 38 |
NL - Pays-Bas
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 232543 | Le montant calculé de la TVA dans le champ Doc. Montant TVA de l’en-tête de facture d’achat n’est pas correct si l’une des lignes de facture est définie sur AUCUNE TVA dans la version des Pays-Bas. | Achat | TAB 38 |
NO - Norvège
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 231919 | Le code <d’élément InstrId> est manquant dans le fichier de transfert de crédit ISO20022 dans la version norvégienne. | Gestion de trésorerie | COD 10601 COD 1221 REP 15000001 |
| 232720 | Le « Compte de remise n’existe pas. Champs et valeurs d’identification : Le message d’erreur Code=''" s’affiche lorsque vous essayez d’importer le fichier de retour de paiement dans la version norvégienne. | Gestion de trésorerie | REP 393 COD 10601 |
| 233092 | Si vous exécutez le rapport Suggérer le versement dans certaines circonstances, le type de compte de solde, le solde et le solde total affichés dans le journal ne sont pas corrects dans la version norvégienne. | Gestion de trésorerie | 15000001 REP PAG 256 |
| 233376 | Lorsque vous importez le fichier de retour de paiement, les dimensions ne sont pas copiées du journal en attente vers le journal de paiement dans la version norvégienne. | Gestion de trésorerie | 15000004 COD 10635 TAB |
| 233396 | Le type de document est vide au lieu du champ Paiement dans la ligne d’équilibrage de la ligne de journal de paiement lorsque vous importez le fichier de retour pour un paiement SEPA dans la version norvégienne. | Gestion de trésorerie | COD 10635 |
| 234344 | Les données retournées de manière inattendue sont importées dans Microsoft Dynamics NAV, bien que l’indicateur de lot De contrôle soit défini sur true lorsque vous essayez d’importer le fichier de retour de paiement dans la version norvégienne. | Gestion de trésorerie | 15000003 REP |
UK - Royaume-Uni
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 220462 | Si vous exécutez le rapport De conseils sur le transfert de fonds pour un paiement en devise étrangère dans lequel une remise de paiement a été appliquée, le rapport affiche des données incorrectes dans la version britannique. | Gestion de trésorerie | REP 10532 |
| 231534 | « Longueur de la chaîne ... » un message d’erreur apparaît lié au numéro de document d’une expédition de vente publiée lorsque vous créez le fichier Intrastat dans la version britannique. | Finances | REP 593 |
Fonctions de réglementation locales
ES - Espagne
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 233440 | Prise en charge des sii pour les soumissions par lots dans la version espagnole. | Gestion financière | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
| 232950 | Autoriser les utilisateurs SII à mettre à jour des codes de schéma spéciaux pour toutes les valeurs de la version espagnole. | Gestion financière | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
Autres pays
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 232208 | CFDI nouvelle disposition version 3.3 dans la version mexicaine. | Gestion financière | COD10145 COD10146 COD27030 MEN1020 PAG1 PAG10 PAG132 PAG143 PAG144 PAG209 PAG21 PAG22 PAG25 PAG27010 PAG27011 PAG27012 PAG27013 PAG27014 PAG27015 PAG30 PAG4 PAG427 PAG5977 PAG5978 REP10476 REP10477 REP10478 REP10479 TAB112 TAB114 TAB18 TAB1803 TAB204 TAB21 TAB27 TAB27005 TAB27010 TAB27011 TAB27012 TAB27013 TAB27014 TAB27016 TAB27017 TAB27018 TAB27020 TAB289 TAB3 TAB5992 TAB5994 TAB79 TAB9 XML27010 XML27011 XML27012 XML27013 XML27014 XML27015 XML27016 XML27017 |
RU - Russie
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 231603 | Modifications de colonne pour les registres de TVA dans la version russe. | Gestion financière | COD12423 PAG12413 PAG12414 PAG12444 QUE12400 REP12455 REP12456 REP12460 REP14962 REP14963 TAB12405 TAB12412 |
UK - Royaume-Uni
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 232264 | Déclaration des conditions de paiement dans la version britannique. | Gestion financière | COD10525 COD113 COD90 MEN1030 PAG10556 PAG254 PAG256 PAG26 PAG29 PAG50 PAG51 REP10580 TAB10561 TAB10562 TAB23 TAB25 TAB38 TAB81 |
Résolution
Comment obtenir les fichiers de mise à jour pour Microsoft Dynamics NAV
Cette mise à jour peut être téléchargée et installée manuellement à partir du Centre de téléchargement Microsoft.
mise à jour cumulative CU 13 pour Microsoft Dynamics NAV 2017
Quel correctif logiciel télécharger
Cette mise à jour cumulative contient plusieurs correctifs logiciels. Sélectionnez et téléchargez l’un des packages suivants en fonction de la version du pays de votre base de données Microsoft Dynamics NAV 2017 :
| Pays | Correctif logiciel |
|---|---|
| AT - Autriche | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 AT |
| AU - Australie | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 AU |
| BE - Belgique | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 BE |
| CH - Suisse | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 CH |
| CZ - République tchèque | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 CZ |
| DE - Allemagne | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 DE |
| DK - Danemark | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 DK |
| ES - Espagne | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 ES |
| FI - Finlande | Télécharger le package FI CU 13 NAV 2017 |
| FR - France | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 FR |
| IS - Islande | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 IS |
| IT - Italie | Télécharger le package informatique CU 13 NAV 2017 |
| IN - Inde | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 IN |
| NA - Amérique du Nord | Télécharger le package NA CU 13 NAV 2017 |
| NL - Pays-Bas | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 NL |
| NO - Norvège | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 NO |
| NZ - Nouvelle-Zélande | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 NZ |
| RU - Russie | Télécharger le package DE RU CU 13 NAV 2017 |
| SE - Suède | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 SE |
| UK - Royaume-Uni | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 UK |
| Tous les autres pays | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 W1 |
Comment installer une mise à jour cumulative pour Microsoft Dynamics NAV 2017
Consultez Guide pratique pour installer une mise à jour cumulative Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Configuration requise
Vous devez avoir installé Microsoft Dynamics NAV 2017 avant d’appliquer ce correctif logiciel.
Informations supplémentaires
Consultez plus d’informations sur la terminologie des mises à jour logicielles et Microsoft Dynamics NAV 2017.
État
Microsoft a confirmé qu’il s’agissait d’un problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S’applique à ».