Cet article s’applique à Microsoft Dynamics NAV 2017 pour tous les pays et tous les paramètres régionaux de langue.
Remarque
Après avoir effectué la mise à jour vers CU 13 et essayé de connecter le client aux nouveaux fichiers binaires de plateforme en utilisant une base de données plus ancienne, un message d’erreur semblable au suivant s’affiche :
Présentation
Cette mise à jour cumulative comprend tous les correctifs logiciels et toutes les fonctions de réglementation publiés pour Microsoft Dynamics NAV 2017, y compris ceux publiés dans les mises à jour cumulatives précédentes.
Cette mise à jour cumulative remplace les mises à jour cumulatives publiées précédemment. Vous devez toujours installer la dernière mise à jour cumulative.
Il peut être nécessaire de mettre à jour votre licence après avoir implémenté ce correctif logiciel pour pouvoir accéder aux nouveaux objets inclus dans cette mise à jour cumulative ou dans une mise à jour cumulative précédente (cela ne s’applique qu’aux licences client).
Pour obtenir la liste des mises à jour cumulatives publiées pour Microsoft Dynamics NAV 2017, consultez l’article Mises à jour cumulatives publiées pour Microsoft Dynamics NAV 2017. Les mises à jour cumulatives sont destinées à tous les clients qui exécutent Microsoft Dynamics NAV 2017.
Important
Il est recommandé de contacter votre partenaire Microsoft Dynamics avant d’installer des correctifs logiciels ou des mises à jour. Il est en effet important de vérifier que votre environnement est compatible avec les correctifs logiciels ou les mises à jour à installer. Un correctif logiciel ou une mise à jour peut provoquer des problèmes d’interopérabilité avec les personnalisations et les produits tiers utilisés avec votre solution Microsoft Dynamics NAV.
Problèmes résolus par cette mise à jour cumulative
Les problèmes suivants sont résolus par cette mise à jour cumulative :
Correctifs logiciels de plateforme
| ID | Titre |
|---|---|
| 230014 | Les champs promus ne sont pas affichés. |
| 231029 | La légende ne s’affiche pas si le champ Complément est lié à un complément de contrôle JavaScript. |
| 231110 | Si un complément JavaScript est utilisé avec la fenêtre de la barre de progression, il entraîne la déconnexion du client si l’opération est annulée. |
| 232351 | L’erreur « La séquence ne contient aucun élément correspondant » s’affiche lorsque vous exécutez la commande New-NAVCRMTable PS avec la table ContractDetail CRM. |
| 233463 | L’erreur « Le client par défaut n’a pas été trouvé » s’affiche lorsque vous essayez de migrer des clients de Dynamics NAV 2016 vers Dynamics NAV 2017 en les montant. |
| 234329 | Gérez plusieurs documents et renommez dans la classe Word Waiter. |
| 234863 | L’erreur « Impossible de contacter le serveur » s’affiche lorsque vous essayez d’exécuter des tâches planifiées si Dynamics NAV est en cours d’exécution dans Azure. |
| 235016 | Le focus est perdu lorsque vous essayez d’effectuer une recherche dans Dynamics NAV à l’aide de Chrome. |
Correctifs logiciels d’application
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 230496 | Toutes les instances d’étape de workflow ne sont pas terminées lorsque vous utilisez les notifications sur la page Workflow d’approbation du fournisseur. | Administration | TAB 1501 |
| 233976 | Un fichier vide est créé et jamais effacé dans le répertoire TEMP du client Windows. | Administration | COD 419 |
| 222906 | La validation est très lente lorsque vous publiez un grand nombre de transactions comptables via le journal périodique. | Gestion de trésorerie | COD 13 |
| 234228 | La description est vide après la validation d’un journal rapprochement bancaire dans la version suisse. | Gestion de trésorerie | COD 370 TAB 274 |
| 231426 | The Bank Acc. Recon. - Les rapports de test et de rapprochement de compte bancaire incluent les transactions annulées. | Gestion de trésorerie | REP 1408 REP 28021 |
| 230918 | Code incorrect dans la fonction GetVendLedgerEntry() qui fait référence à CUST au lieu de VEND. | Finances | TAB 81 |
| 230969 | Les mots de la formule de période de comparaison ne sont convertis dans aucune langue. | Finances | COD 1318 COD 8 |
| 231834 | Les rapports de vieillissement des clients présentent des problèmes d’affichage. | Finances | REP 105 REP 106 REP 109 |
| 231847 | Lorsque vous utilisez un workflow qui nécessite une approbation sur l’augmentation du prix unitaire d’un article, la modification du prix de l’article ne peut pas être approuvée. | Finances | COD 1535 |
| 232553 | De manière inattendue, un paiement indique un montant restant après l’application d’une facture et d’une note de crédit via un journal des paiements. | Finances | COD 11 |
| 232568 | Si vous modifiez le champ Description sur la page Contrepasser écritures transaction, la modification est ignorée lorsque vous utilisez la fonction Annuler et valider. | Finances | COD 17 TAB 179 |
| 232836 | Les écritures de report validées ne sont pas inversées lors de la révélation des écritures comptables validées. | Finances | COD 1720 COD 179 TAB 1704 |
| 232866 | Quand vous supprimez manuellement la valeur du champ ID lettrage, d’autres champs, comme le champ Montant à appliquer, ne sont pas validés. | Finances | PAG 232 PAG 233 |
| 233949 | Les légendes de la colonne Balance de vérification détaillée du client en néerlandais ne sont pas correctes dans la version néerlandaise. | Finances | REP 104 |
| 234116 | Lorsque vous entrez les 17e et 18e lignes sur la page feuille comptabilité, la valeur Description est modifiée de manière inattendue. | Finances | PAG 39 |
| 234740 | Le message d’erreur « Impossible d’établir la connexion à la session à distance » s’affiche lors d’une tentative de vérification du numéro de TVA. d’un client ou d’un fournisseur. | Finances | COD 1290 |
| 234807 | Les montants sont incorrects si une disposition de colonne contient 2 colonnes avec la même formule de période de comparaison, mais dans des langues différentes. | Finances | COD 1318 COD 8 |
| 251260 | Le message d’erreur « Impossible d’établir la connexion à la session à distance » s’affiche lorsque vous essayez de vérifier le numéro de TVA d’un client ou d’un fournisseur. | Finances | COD 1290 |
| 230065 | Une application incorrecte s’affiche sur la page Inscription au paiement. | Finances | COD 980 |
| 233796 | La création d’une loi d’amortissement immobilisation avec la méthode d’amortissement DB1/SL est fastidieuse car le champ % dégressif n’est pas affiché par défaut. | Immobilisations | PAG 5666 |
| 231532 | La ligne Total de l’état Composition par âge article - Valeur affiche la même valeur que la ligne précédente au lieu de totaliser l’ensemble du rapport. | Stock | REP 5808 |
| 231925 | Le message d’erreur « L’écriture lettrage ne doit pas être remplie lorsque des réservations existent dans la référence écriture comptable article = 'EntryNumber' » s’affiche lorsque vous commandez la promesse de livraison et la livraison directe. | Stock | COD 99000813 COD 99000832 COD 99000889 |
| 232501 | La description vide du numéro de référence croisée remplit le champ Description de la feuille de calcul de planification au lieu de prendre en compte la description disponible dans la table Article. | Stock | TAB 5717 |
| 232540 | Le message d’erreur « L’unité de gestion des stocks existe déjà » s’affiche lorsque vous exécutez l’action Calculer la valeur du stock sur la page Feuille réévaluation. | Stock | REP 5899 |
| 233962 | Le message d’erreur « Plusieurs dates d’expiration sont enregistrées pour le lot X » s’affiche lorsque vous validez une expédition vente. | Stock | COD 6500 |
| 230967 | L’erreur « Une tentative de modification d’une ancienne version d’un enregistrement de travail a été effectuée... Un message d’erreur s’affiche lorsque vous validez une feuille projet. | Tâches | COD 1012 |
| 232329 | Si vous replanifiez un ordre de fabrication prévisionnel ferme après avoir ajouté de manière inattendue un sous-assemblage de fabrication à la commande, il génère un nouvel ordre de fabrication prévisionnel ferme au lieu d’ajouter la ligne à l’ordre de fabrication prévisionnel ferme existant. | Fabrication | COD 99000787 TAB 5407 |
| 232555 | La traçabilité est supprimée lorsque vous exécutez un plan régénératif calc. sur la page Feuille de calcul de planification. | Fabrication | COD 99000854 TAB 246 |
| 230716 | Le renvoi des activités génère l’erreur « Word n’a pas pu ouvrir la source de données » lorsque vous choisissez de mettre à jour les champs de fusion. | Marketing | COD 5054 |
| 231916 | Le nom du contact sur les cartes de fournisseur est vide. | Marketing | ONGLET 23 |
| 230497 | La valeur « Il n’y a pas d’écriture lettrage article dans le filtre... s’affiche lorsque vous enregistrez l’annulation de la réception d’un élément (type de service) associé à un projet. | Achat | COD 5813 COD 5817 |
| 232112 | Le numéro d’article correct n’est pas fourni lorsque vous modifiez une description d’article. | Achat | TAB 39 |
| 234378 | Le message d’erreur « Sélectionner le code section analytique Code1 pour le code axe Code2 pour l’article Nom article » s’affiche lorsque vous validez la facture avec frais (article) et dimensions. | Achat | COD 21 |
| 228972 | Si vous créez un nouveau devis pour un contact, il n’est pas possible de remplir les champs Adresse du destinataire et Mode d’expédition. | Vente | PAG 41 |
| 230892 | si vous modifiez le champ Nom du contact sur la page Commande client, le champ Adresse du destinataire devient l’option Adresse personnalisée si vous validez une ligne de vente. | Vente | ONGLET 36 |
| 231399 | Le message d’erreur « Tentative de division par zéro » s’affiche lorsque la fonction Suggérer affectation frais annexes est sélectionnée avec l’option Égal dont le champ Qté à facturer est défini sur 0. | Vente | COD 5807 PAG 5814 TAB 5809 |
| 232056 | L’horodatage du rapport Comptes clients âgés indique l’heure UTC quel que soit le fuseau horaire. | Vente | REP 120 REP 322 |
| 232388 | Le rapport Ventes client/article ne prend pas en compte les écritures de valeur représentant le crédit vente du type Frais (article) ; Le rapport affiche alors un montant incorrect. | Vente | REP 113 |
| 232699 | La page Carte client peut entraîner des problèmes de performances causés par les calculs de la page Statistiques. | Vente | COD 763 PAG 21 TAB 21 |
| 232728 | La remise sur facture de vente n’est pas calculée quand elle est créée à partir des lignes planning projet. | Vente | COD 1002 |
| 232743 | Le numéro de document externe n’est pas disponible sur la page Facture vente enreg. | Vente | PAG 143 |
| 232771 | Le rapport Solde à ce jour affiche les écritures validées après la date de fin sélectionnée. | Vente | REP 121 REP 321 |
| 233233 | Le message d’erreur « Le dossier n’est pas ouvert. Modification de page - Commande client - ..." Un message d’erreur s’affiche lorsque vous entrez une ligne de vente de type Titre dans la version suisse. | Vente | COD 10 |
| 233751 | Si vous modifiez le champ Nom du contact sur la page Commande client, le champ Adresse du destinataire est remplacé par l’option Adresse personnalisée si vous validez une ligne de vente. | Vente | ONGLET 36 |
| 234103 | Un article incorrect est sélectionné lorsque vous saisissez une ligne de vente s’il y a plusieurs articles qui commencent par le même caractère. | Vente | COD 10 |
| 231537 | L’opportunité de transbordement n’est pas calculée lorsque la demande est une commande service. | Entrepôt | COD 5780 TAB 5768 |
| 233088 | Le message d’erreur « Si vous souhaitez définir un filtre sur le code emplacement du champ, il doit l’être » s’affiche lorsque vous exécutez le rapport Calculer réappro. du compartiment via l’option File d’attente projet. | Entrepôt | PAG 7351 REP 7300 |
| 234112 | Un traitement par lots de contenu de l’emplacement de pari ne respecte pas le N° compta. Champ de série qui est affecté à un lot de feuilles utilisé dans la feuille de reclassement d’article. | Entrepôt | REP 7391 |
Correctifs logiciels d’application locaux
APAC
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 231426 | The Bank Acc. Recon. - Les rapports de test et de rapprochement de compte bancaire incluent les transactions annulées dans la version APAC. | Gestion de trésorerie | REP 1408 REP 28021 |
AT - Autriche
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 234257 | Le numéro de ligne 11 incorrect est négatif dans la déclaration de TVA, puis le fichier xml est créé de manière incorrecte. Le montant négatif n’est pas du tout pris en compte dans le fichier XML de la version autrichienne. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | REP 11110 |
BE - Belgique
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 232187 | La longueur de la chaîne est 25, mais elle doit être inférieure ou égale à 20 caractères si vous utilisez la fonction Exporter les lignes de paiement sur la page Feuille paiement EB dans la version belge. | Gestion de trésorerie | REP 2000004 |
| 233575 | Si vous exportez des documents au format PEPPOL 2.1, le document ne peut pas être validé sans avertissements dans la version belge. | Vente | COD 1605 TAB 290 XML 1600 |
CH - Suisse
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 232834 | Sur REP 3010531 - Customer Enterprise Journal, le nombre de pages reste de 1 même sur les pages 2, 3 et 4 de l’état Customer Enterprise Journal dans la version suisse. | Gestion de trésorerie | 3010531 REP |
| 233414 | L’état Suggérer des Paiements fournisseur ne suggère pas la valeur Compte bancaire destinataire à partir de la table Écritures comptables fournisseur dans la version suisse. | Gestion de trésorerie | COD 11503 REP 393 |
| 234206 | Le rapport Suggérer des Paiements fournisseur suggère également des notes de crédit dans la version suisse. | Gestion de trésorerie | REP 393 |
| 235560 | Si vous entrez le numéro IBAN avec des espaces sur la page Banque fournisseur et exportez un fichier de paiement, les espaces ne sont pas supprimés dans la version suisse. | Gestion de trésorerie | ONGLET 1226 |
| 230459 | Le montant du transfert n’est pas affiché sur toutes les pages de la page Solde à ce jour dans la version suisse. | Finances | REP 11540 |
CZ - République tchèque
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 235314 | Le champ Code devise de la page Feuille de réception paiement n’est pas renseigné lorsque vous utilisez la fonctionnalité Lettre d’avance dans la version tchèque. | Gestion de trésorerie | COD 1255 MEN 1030 |
| 235542 | Il ne transfère pas le code monétaire du relevé bancaire d’une ligne de relevé bancaire vers le code monétaire d’un journal de rapprochement bancaire dans la version tchèque. | Gestion de trésorerie | REP 11701 TAB 274 |
| 235716 | Il n’utilise pas le chemin du dossier par défaut de la page Paramètres d’exportation/importation bancaires pour le paiement SEPA dans la version tchèque. | Gestion de trésorerie | COD 11720 COD 1220 |
| 233528 | Il est possible de publier un avoir bien que le client soit bloqué avec le type Tous dans la version tchèque. | Finances | COD 11 COD 12 TAB 81 |
| 233767 | Erreur d’autorisation lorsque vous modifiez la gestion des dimensions dans la version tchèque. | Finances | COD 11769 |
| 233766 | Vérifications utilisateur lors de l’ajustement dans la version tchèque. | Stock | COD 21 |
| 235697 | La colonne Coût validé dans la comptabilité n’affiche pas la valeur correspondante dans la colonne À la date de fin lorsque certains filtres ont été appliqués dans le rapport TEC de valorisation du stock dans la version tchèque. | Fabrication | REP 5802 |
| 235315 | La fonction Copier document génère une erreur lorsque vous copiez des lignes de facture achat validées avec la ligne d’acompte dans la version tchèque. | Achat | COD 6620 |
| 233779 | Problème avec l’enregistrement des valeurs lorsque vous enregistrez ou corrigez la TVA différée pour l’avoir vente enregistré sur la page Formulaire de demande dans la version tchèque. | Vente | PAG 5972 REP 11790 |
| 235707 | L’état d’avoir une note de crédit imprime la date de TVA même s’il a enregistré une TVA différée dans la version tchèque. | Vente | REP 31097 |
| 235320 | Les entrées de TVA ont été créées pendant la période de TVA clôturée dans la version tchèque. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | COD 11 PAG 472 REP 11775 |
DE - Allemagne
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 232393 | L’état de déclaration de taxe VAT-Vies ne crée pas de fichier PDF lorsque vous utilisez le client Web dans la version allemande. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | REP 11007 |
ES - Espagne
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 230977 | Si vous publiez un document de vente ou d’achat pour un client ou un fournisseur de l’UE, l’ID Type est défini sur 06 et l’ID est défini sur le numéro de client ou de fournisseur dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231006 | Les types de facture F1 et F2 sont manquants dans les avoirs vente et achat dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231011 | Des scénarios non imposables sont manquants sur la base des règles de localisation dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 232428 | Si vous créez un avoir vente et utilisez des combinaisons de paramétrage TVA avec le champ Service UE défini et que vous ne définissez pas l’interface SII, les exportations exportent <uniquement Entrega> dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 |
| 232826 | Une valeur incorrecte est attribuée au champ ClaveRegimenEspecialOTrascendencia dans le document vente UE dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232942 | Si vous publiez une facture achat avec TVA non encaissée et que l’option Régime de trésorerie est définie sur Oui, tous les montants sont nuls lorsque vous exportez vers l’interface SII dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232970 | Si le champ Valider remise ligne est défini sur la page Paramètres vente & clients et que vous publiez un avoir vente avec plusieurs taux de TVA et une remise de ligne, l’exportation ne contient qu’un seul taux de TVA dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 233507 | Seuls les types de facture F1, F2 et les types d’avoir R1 et R2 sont pris en charge dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 233941 | Le champ FechaRegContable lors du chargement initial des factures d’achat n’est pas rempli correctement dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 234060 | Si vous publiez un avoir vente de type différent ou vide, les informations sur la facture corrigée sont manquantes dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 234066 | Le message d’erreur « Si el valor del campo BaseImponible es 0 se debe informar el campo ImporteTotal » s’affiche si vous validez le type de document F2 dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 |
| 234077 | Les documents de vente et d’achat avec retenue à la source (IRPF) ne doivent pas être inclus dans les fichiers XML SII dans la version espagnole. | Finances | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232815 | Exemple de message XML pour l’enregistrement lorsque la contrepartie n’est pas enregistrée dans la version espagnole. | Vente | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
IT - Italie
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 231766 | Le fichier DatiFattura doit toujours signaler le nœud Sede pour tous les clients dans le fichier DTE et tous les fournisseurs dans le fichier DTR dans la version italienne. | Finances | COD 12182 |
| 232598 | Le <format des données> indiqué dans le fichier exporté de DatiFattura n’est pas correct dans la version italienne. | Finances | COD 12182 |
| 233033 | La <balise TipoDocumento> du fichier de factures d’achat DatiFattura (DTR) indique TD10 même si la facture n’est pas une facture d’achat UE pour les marchandises de la version italienne. | Finances | COD 12182 |
| 230505 | Les champs Solde échu de la table Client sont définis différemment par rapport aux champs Solde échu (DS) de la même table et aux champs Solde échu et Solde échu (LCY) de la table Fournisseur dans la version italienne. | Vente | TAB 18 TAB 23 |
| 233646 | Le numéro de document affecté aux factures achat validées n’est pas correct dans la version italienne. | TVA/Taxe/Échanges intracommunautaires | ONGLET 38 |
NL - Pays-Bas
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 232543 | Le montant de TVA calculé dans le champ TVA Doc. Amount de l’en-tête de la facture achat n’est pas correct si l’une des lignes de facture est définie sur AUCUNE TVA dans la version néerlandaise. | Achat | ONGLET 38 |
NO - Norvège
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 231919 | Le code <d’élément InstrId> est manquant dans le fichier de transfert de crédits ISO20022 dans la version norvégienne. | Gestion de trésorerie | COD 10601 COD 1221 REP 15000001 |
| 232720 | Le message d’erreur « Le compte de remise n’existe pas. Champs et valeurs d’identification : Code=''" s’affiche lorsque vous essayez d’importer le fichier de retour de paiement dans la version norvégienne. | Gestion de trésorerie | REP 393 COD 10601 |
| 233092 | Si vous exécutez l’état Suggérer remise dans certains cas, le type de compte de solde, le solde et le solde total affichés dans le journal ne sont pas corrects dans la version norvégienne. | Gestion de trésorerie | PAG 256 REP 15000001 |
| 233376 | Lorsque vous importez le fichier de retour paiement, les dimensions ne sont pas copiées du journal d’attente vers le journal des paiements dans la version norvégienne. | Gestion de trésorerie | COD 10635 TAB 15000004 |
| 233396 | Le type de document est vide au lieu du champ Paiement dans la ligne de contrepartie de la ligne de la feuille de paiement lorsque vous importez le fichier de retour pour un paiement SEPA dans la version norvégienne. | Gestion de trésorerie | COD 10635 |
| 234344 | Les données de retour inattendues sont importées dans Microsoft Dynamics NAV bien que l’indicateur de lot de contrôle soit défini sur true lorsque vous essayez d’importer le fichier de retour de paiement dans la version norvégienne. | Gestion de trésorerie | REP 15000003 |
UK - Royaume-Uni
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 220462 | Si vous exécutez l’état sur l’avis de remise pour un paiement en devise étrangère pour lequel un escompte a été appliqué, le rapport affiche des données incorrectes dans la version britannique. | Gestion de trésorerie | REP 10532 |
| 231534 | L’erreur « The length of the string ... » Un message d’erreur lié au numéro de document d’une expédition vente enregistrée s’affiche lorsque vous créez le fichier Intrastat dans la version britannique. | Finances | REP 593 |
Fonctions de réglementation locales
ES - Espagne
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 233440 | Prise en charge de SII pour les soumissions de lots dans la version espagnole. | Gestion financière | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
| 232950 | Permettre aux utilisateurs de SII de mettre à jour les codes de schéma spéciaux pour toutes les valeurs de la version espagnole. | Gestion financière | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
Autres pays
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 232208 | Nouvelle mise en page CFDI version 3.3 dans la version mexicaine. | Gestion financière | COD10145 COD10146 COD27030 MEN1020 PAG1 PAG10 PAG132 PAG143 PAG144 PAG209 PAG21 PAG22 PAG25 PAG27010 PAG27011 PAG27012 PAG27013 PAG27014 PAG27015 PAG30 PAG4 PAG427 PAG5977 PAG5978 REP10476 REP10477 REP10478 REP10479 TAB112 TAB114 TAB18 TAB1803 TAB204 TAB21 TAB27 TAB27005 TAB27010 TAB27011 TAB27012 TAB27013 TAB27014 TAB27016 TAB27017 TAB27018 TAB27020 TAB289 TAB3 TAB5992 TAB5994 TAB79 TAB9 XML27010 XML27011 XML27012 XML27013 XML27014 XML27015 XML27016 XML27017 |
RU - Russie
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 231603 | Modifications de colonne pour les registres de TVA dans la version russe. | Gestion financière | COD12423 PAG12413 PAG12414 PAG12444 QUE12400 REP12455 REP12456 REP12460 REP14962 REP14963 TAB12405 TAB12412 |
UK - Royaume-Uni
| ID | Titre | Zone fonctionnelle | Objets modifiés |
|---|---|---|---|
| 232264 | Déclaration des conditions de paiement dans la version britannique. | Gestion financière | COD10525 COD113 COD90 MEN1030 PAG10556 PAG254 PAG256 PAG26 PAG29 PAG50 PAG51 REP10580 TAB10561 TAB10562 TAB23 TAB25 TAB38 TAB81 |
Résolution
Comment obtenir les fichiers de mise à jour pour Microsoft Dynamics NAV
Cette mise à jour peut être téléchargée et installée manuellement à partir du Centre de téléchargement Microsoft.
mise à jour cumulative CU 13 pour Microsoft Dynamics NAV 2017
Quel correctif logiciel télécharger
Cette mise à jour cumulative contient plusieurs correctifs logiciels. Sélectionnez et téléchargez l’un des packages suivants en fonction de la version de pays de votre base de données Microsoft Dynamics NAV 2017 :
| Pays | Correctif logiciel |
|---|---|
| AT - Autriche | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 AT |
| AU - Australie | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 AU |
| BE - Belgique | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 BE |
| CH - Suisse | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 CH |
| CZ - République tchèque | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 CZ |
| DE - Allemagne | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 DE |
| DK - Danemark | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 DK |
| ES - Espagne | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 ES |
| FI - Finlande | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 FI |
| FR - France | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 FR |
| IS - Islande | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 IS |
| IT - Italie | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 IT |
| IN - Inde | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 IN |
| NA - Amérique du Nord | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 NA |
| NL - Pays-Bas | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 NL |
| NO - Norvège | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 NO |
| NZ - Nouvelle-Zélande | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 NZ |
| RU - Russie | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 RU |
| SE - Suède | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 SE |
| UK - Royaume-Uni | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 UK |
| Tous les autres pays | Télécharger le package CU 13 NAV 2017 W1 |
Comment installer une mise à jour cumulative pour Microsoft Dynamics NAV 2017
Consultez l’article Comment installer une mise à jour cumulative pour Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Configuration requise
Vous devez avoir installé Microsoft Dynamics NAV 2017 avant d’appliquer ce correctif logiciel.
Informations supplémentaires
Pour plus d’informations, consultez les articles sur la terminologie relative aux mises à jour logicielles et sur Microsoft Dynamics NAV 2017.
État
Microsoft a confirmé qu’il s’agissait d’un problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S’applique à ».