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Étapes de configuration requises pour l’intégration de Traitement de la commande des ventes lorsqu’elle n’est pas enregistrée pour la gestion multicurrence ou le stock.
Si vous n’êtes pas inscrit pour la gestion multicurse ou le stock, vous devez tout de même effectuer les étapes suivantes avant d’effectuer une SQL’intégration optimisée du traitement des commandes.
Version 6.0
Sélectionnez une devise fonctionnelle uniquement pour toutes les entreprises dans qui seront intégrées.
1. Pour ce faire, accordez d’abord l’accès à la devise souhaitée via le programme d'> système > multi-accès.
2. Accédez ensuite à Configuration de l> la gestion > multicurrences et choisissez la devise.
3. Exécutez des liens de vérification dans les configurations Multicurrency (la série est Financial) et Sales (series is Sales). Remarque : si les intégrations de commande d’achat sont également effectuées, exécutez des liens de vérification dans la configuration de l’achat (la série est Achat).
Version 6.0 et 7.0
1. Une unité de mesure doit être disponible pour que l’intégration s’exécute. Celle-ci peut être affectée en tant qu’unité de mesure par défaut pour l’élément sous Configuration de > de > prix. Ou dans le mappage de destination sous Éléments, définissez l’U de M sur une constante.
2. Dans le cadre de l’installation, vous devez créer un niveau > stock > niveau de prix.
3. Une combinaison unité de mesure et de liste de prix entrée doit exister dans la Liste des prix des articles. Elle peut être entrée sous Cartes > Liste de prix de > ou en exécutant la liste des prix utilitaires trouvée dans les utilitaires > de > de prix.
4. Le niveau de prix doit également être affecté au client sous Cartes > Ventes > ou être défini dans le mappage de destination de l’intégration sous Détails du client ou Détails de l’élément.
5. Un site doit être créé et attribué dans le processus de traitement des commandes, ainsi que affecté aux éléments.
- Sous Configuration et > stock > stock, entrez un ID de segment pour les sites.
- Créer un site à utiliser pour l’ID de site par défaut dans le traitement des commandes de vente, la navigation est Cartes et > de > sites.
- Dans l’Analyseur de requête, définissez le champ LOCNCODE dans SOP40100 sur le site nouvellement créé.
- Affectez le site à chaque élément en y allant individuellement à l’article Cartes > Inventory > Quantities/Sites, ou en attribuant le site en masse à l’article Cartes > Inventory > Site > Assign.
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