ACCÉLÉRER IPI ICMS Fiscal – résolution 13/2019 et ordonnance SUCIEF 2019/55-RJ

Résumé

Ceci mise à jour spécifiques à un pays pour l’état de Janeiro (RJ) Brésil Rio de la génération de SPED comptable.

RJ a publié la résolution 13/2019, (« résolution » ci-dessous dans le texte) qui définit comment NF-e doit être émis et comment enregistrer ces informations dans le EFD ICMS IPI, lors de l’exécution des opérations suivantes (décret n° 27.815 / 01) :

1. EXEMPTION

2. RÉDUCTION DE LA BASE DE CALCUL OU DE LA RÉDUCTION DU TAUX

3. CRÉDIT PRÉSUMÉE

4. « FISCALITÉ DE FACTURATION », « FISCALITÉ ON RECETTE » OU « FISCALITÉ À LA SORTIE »

5. REPORT

6. INEXIGIBILITY DE CRÉDIT INVERSE

7. TRANSFERT du solde crédit CUMULÉ ou de réparation de crédit FISCAL

En fonction de cette résolution « Exonerations » sont pour être inscrit comme étant des ajustements sur les Documents comptables et en tant qu’ajustements dans Registres fiscaux et doivent être déclarées dans les fichiers accélérés.

Les exigences de résolution impact sur sortie le E11, E115, C195/C197/0460 lignes technique comptable.

Vue d’ensemble

Vue d’ensemble des enregistrements accélérés Fiscal par des opérations répertoriées dans la résolution

1. exemption et inversion de crédit 

Au cours de la synchronisation traiter deux types d’ajustement de transactions seront créées dans l’évaluation de taxe ICMS sous ces critères spécifiques :

• Document fiscal sortant émis à partir de l’état de RJ avec le code d’imposition = 30 ou 40

• Codes de table 5.2 et 5.3 d’avantage ainsi que code d’observation sont affectés à l’élément associé et l’état de ci-dessus fiscal document.

Par exemple, le code à partir de la table 5.2 = RJ801137, le code à partir du tableau 5.3 = RJ90980000

Ajustement transactions créées automatiquement dans accélérés Fiscal (exemples) :

• Code d’ajustement de la table 5.2 génère un enregistrement de E115

| E115 | RJ801137 | 0 ||

• Code d’ajustement de table 5.3 génère une C197 enregistrer

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |

Remarque. Dans cet exemple, le montant de base = 3.5, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, 0.88 est calculé comme suit :

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

• Code d’observation, affecté à l’élément associé et de l’état au-dessus de document fiscal, génère C195 et 0460 enregistrements :

| C195 | < code d’Observation > | < Observation description de code > |

| 0460 | < observation code > | < description du code d’Observation > |

Pour enregistrer les appels en PCV crédits, un utilisateur crée ajustement manuel dans l’ajustement de la taxe générale / avantages / feuille d’encouragement et renseignez le champ Description avec le code à partir de le tableau 5.2.

Transactions d’ajustement créées automatiquement (exemples) dans accélérés Fiscal :

| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < ajustement Montant > |

2. réduction de de la base de la taxe ou de pourcentage : au cours de la synchronisation traiter deux types d’ajustement les transactions seront créées dans l’évaluation de taxe ICMS sous ces spécifiques critères :

• Document fiscal sortant émis à partir de l’état de RJ avec le code d’imposition = 20, 70

• Code d’avantage à partir de la table 5.2 et 5.3 sont affectés. et les articles connexes de l’état fiscal lignePour exemple, code de 5.2 ci-dessus table = RJ802164, le code à partir du tableau 5.3 = RJ90980000

Transactions d’ajustement créé automatiquement (exemples) dans accélérés Fiscal :

• Table de code ajustement 5.2 génère l’enregistrement de E115 | E115 | RJ802164 | 0 ||

• Code d’ajustement de table 5.3 génère une C197 enregistrer

| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |

Remarque. Dans cet exemple, le montant de base = 3.5, ICMS % = 12, pourcentage de réduction = 41,67, montant 0,20 est calculé comme suit :

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5

• Code d’observation, affecté à l’élément associé et de l’état au-dessus de document fiscal, génère C195 et 0460 enregistrements :

| C195 | < Observation code > | < description du code d’Observation > |

| 0460 | < observation code > | < description du code d’Observation > |

3. présumé crédit

De portée: le système ne peut pas préparer % supplémentaire nécessaire pour les C197.

Pour enregistrer la contrepassation des crédits, crée un utilisateur ajustement manuel de l’ajustement de la taxe générale / avantages / incentives la feuille et renseignez le champ Description avec le code de la table 5.2.

Ajustement transactions créées automatiquement (exemples) dans accélérés Fiscal :

| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < montant d’ajustement > |

4. taxe de sur le Total des ventes, de sortie, de facturation

Au cours de la synchronisation, traiter un seul type d’ajustement les transactions seront créées dans l’évaluation de taxe ICMS sous ces spécifiques critères :

• Document fiscal sortant émis à partir de l’état de RJ avec le code d’imposition = 00

• Code d’avantage de la table 5.2 est affecté à articles connexes et de l’état au-dessus de document fiscal (code de la table 5.3 est non attribués), par exemple, le code à partir de 5.2 table = RJ822371

Transactions d’ajustement créé automatiquement (exemples) dans accélérés Fiscal :

• Table de code ajustement 5.2 génère l’enregistrement de E115 : | E115 | RJ822371 | 0 ||

Remarque. Qu’il n’y a aucun code 5.3, enregistrements, C195, C197 et 0460 sont Note créée

Pour enregistrer les appels en PCV Crédits / débits / les débits de 3,5 %, un utilisateur crée des ajustements manuels dans la comptabilité ajustement d’impôt / avantages / incentives feuille et renseignez le champ Description avec le code de la table 5.2.

Transactions d’ajustement créées automatiquement (exemples) dans accélérés Fiscal :

| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < ajustement Montant > |

| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < ajustement Montant > |

| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < ajustement Montant > |

5. report de

Au cours de la synchronisation traiter deux types d’ajustement de transactions seront créées dans l’évaluation de taxe ICMS sous ces critères spécifiques :

• Document fiscal sortant émis à partir de l’état de RJ avec le code d’imposition = 51

• Codes d’avantages à partir de la table 5.2 et 5.3 sont affecté à l’élément associé et l’état d’au-dessus de document fiscal.

Par exemple, le code à partir de la table 5.2 = RJ818317, le code à partir du tableau 5.3 = RJ90980001

Ajustement transactions créées automatiquement (exemples) dans accélérés Fiscal :

• Code d’ajustement de la table 5.2 génère une E115 enregistrer

| E115 | RJ818317 | 0 ||

• Code d’ajustement de table 5.3 génère une C197 enregistrer

| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |

Remarque. Dans cet exemple, le montant de base = 30000,00, montant 6585.36 est calculé comme suit :

30000,00/ (1-0,18)*0,18

• Code d’observation, affecté à l’élément associé et de l’état au-dessus de document fiscal, génère C195 et 0460 enregistrements :

| C195 | < Observation code > | < description du code d’Observation > |

| 0460 | < observation code > | < description du code d’Observation > |

6. force exécutoire de de contrepassation de crédit

Au cours de la synchronisation traiter deux types d’ajustement de transactions seront créées dans l’évaluation de taxe ICMS sous ces critères spécifiques :

• Document fiscal sortant émis à partir de l’état de RJ avec le code d’imposition = 40

• Codes d’avantages à partir de la table 5.2 et 5.3 sont affecté à l’élément associé et l’état d’au-dessus de document fiscal.

Par exemple, le tableau de formulaire 5.2 code = RJ801163, table de formulaire 5.3 code = RJ90980000

Ajustement transactions créées automatiquement (exemples) dans accélérés Fiscal :

• Code d’ajustement de la table 5.2 génère une E115 enregistrer

| E115 | RJ801163 | 0 ||

• Code d’ajustement de table 5.3 génère une C197 enregistrer

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |

Remarque. Dans cet exemple, le montant de base = 200, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, 20 est calculé comme suit :

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

• Code d’observation, affecté à l’élément associé et de l’état au-dessus de document fiscal, génère C195 et 0460 enregistrements :

| C195 | < Observation code > | < description du code d’Observation > |

| 0460 | < observation code > | < description du code d’Observation > |

Pour enregistrer les appels en PCV crédits, un utilisateur crée des ajustements manuels dans l’ajustement de la taxe générale / avantages / journal incentive et remplissage dans la Description de champ avec le code à partir de le tableau 5.2.

Transactions d’ajustement créées automatiquement (exemples) dans accélérés Fiscal :

| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < ajustement Montant > |

7. passage de sur ou transfert de crédit d’impôt

Au cours de la synchronisation traiter deux types d’ajustement de transactions seront créées dans l’évaluation de taxe ICMS sous ces critères spécifiques :

• Document fiscal sortant taxe émis par RJ état avec le code d’imposition = 90

• Codes d’avantages à partir de la table 5.2 et 5.3 sont affecté à l’article connexe / CFOP et de l’état au-dessus de document fiscal.

Par exemple, le tableau de formulaire 5.2 code = RJ801163, table de formulaire 5.3 code = RJ90980000

Pour enregistrer les appels en PCV crédits, le système crée automatiquement des ajustements de la taxe générale ajustement / avantages / incentives journal et concerne la taxe de la ligne de journal document fiscal.

Transactions d’ajustement créé automatiquement (exemple pour un expéditeur) dans accélérés Fiscal :

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < taxe Montant > | 0,00 |

Transactions d’ajustement créé automatiquement (exemple pour un destinataire) dans accélérés Fiscal :

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < taxe Montant > | 0,00 |           

Paramètres de livres comptables par état

1. Accédez comptable documentation > Paramétrage > Paramètres de registres fiscaux par l’état

2. Étendre des spécifications Fiscal Organisateur et, dans le groupe de champs de résolution 13/2019 :

3. • Sélectionnez Document de réglage case – traitement document ajustement en fonction Résolution 13/2019. Si ce paramètre n’est pas sélectionné, le système ne le fait pas appliquer les exigences de résolution.

   • Nom – nom de Journal pour l’ajustement de la taxe générale / avantages / incentives journal. Le système utilise ce nom de journal, lorsqu’un utilisateur doit effectuer des transferts ICMS opération à un autre établissement fiscal.

Par article du code avantages / état

1. Accédez Général Livre > le programme d’installation > taxe > code par article d’avantages / de l’état.

1. Le nouvel ajustement 5.3 de code et Observation champs ont été ajoutés dans le code de prestation de par Article / de l’état formulaire :

Ces paramètres sont utilisés pour les enregistrements d’ajustement ICMS création automatique pour Ligne de document fiscal lors de la validation et l’exécution de l’opération de synchronisation.

Un utilisateur doit paramétrer des enregistrements de cet écran, afin d’obtenir la bonne La spécification fiscal en fonction de la résolution.

Document de taxe fiscal

Si la case à cocher de l' ajustement de Document est activée dans comptable documentation des paramètres par l’état de la état puis, un utilisateur peut sélectionner uniquement un code taxe de vente avec la valeur fiscale égale à 3 (taxation code, en rapport avec le code taxe de vente a valeur fiscale = 3, sans crédit) dans la ligne de document fiscal de taxe (grand livre > Feuilles > toutes les taxes documents fiscaux).

Remarque. Pour correct valider le document fiscal de taxes la taxe de vente sélectionnée code doit avoir le paramètre de calcul suivant :

• Origine, pourcentage du montant net

• Montant HT par lignebase marginale.

• Méthode de calcul Montant entier.

Lors de la validation d’un document fiscal de la taxe qui a ce type de code taxe de vente associé à la ligne, le système ne crée pas de transaction de n° document. Mais lorsqu’un utilisateur exécute l’opération de synchronisation (registres fiscaux > courant > réservation période, le bouton de synchronisation ), le système crée et publie les taxe générale / ajustement / avantages / incentives journal (registres fiscaux > feuilles) associé avec le document fiscal taxe validé pour ICMS transférer vers un autre exercice mise en place.

Le système renseigne les lignes de journal à partir du profil de validation de données code d’ajustement 5.3 (comptable livres > Paramétrage > ajustement codes taxe > Ajustement et informations pour les documents comptables, raccourci validation ) ainsi que le montant à partir du document fiscal de taxe.

Remarque. Un utilisateur doit configurer. Code par article d’avantages / de l’état (Grand livre > Paramétrage > Ventes taxe > par article du code avantages / état) pour le transfert ICMS avant d’utiliser cette fonctionnalité.  En fonction de la résolution codes des ajustements doivent être configurés pour le transfert ICMS :

• Code d’ajustement 5.2 =RJ821231 et ajustement de code 5.3 = RJ10080002 pour l’expéditeur

• Code d’ajustement 5.2 =RJ821231 et ajustement de code 5.3 = RJ10080002 destinataire.

Informations sur le correctif logiciel

Comment faire pour obtenir le Microsoft Dynamics AX met à jour les fichiers

Cette mise à jour est disponible pour téléchargement manuel et l’installation à partir de le centre de téléchargement Microsoft.

• Télécharger mise à jour pour Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Conditions préalables

Vous devez avoir installé pour appliquer ce produit suivant correctif :

• Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8

Informations supplémentaires

Si vous rencontrez un problème de téléchargement, l’installation de ce correctifs, ou autres techniques prennent en charge des questions, contactez votre partenaire ou, inscrit à un plan de support directement avec Microsoft, vous pouvez contacter le support technique pour Microsoft Dynamics et créer une nouvelle demande de support.

Vous pouvez également contacter le support technique pour Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques des pays. Pour ce faire, visitez le site l’un des sites Web Microsoft suivants :

• Partenaires

• Clients

Dans certains cas, les frais généralement encourus pour prendre en charge appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre. votre problème. Les coûts habituels du support seront appliqueront à n’importe quel support supplémentaire questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.

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