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Émettre
la vérification d’un employé n’a pas été annulée lors de l’utilisation de la fonctionnalité Vérification void. Un message d’erreur s’tel qu’il n’existe aucun contrôle à annuler dans la plage.
Résolution Plusieurs éléments doivent exister pour que la fonctionnalité Vérification
void fonctionne dans la paie.
1 La vérification que vous essayez d’annuler doit exister dans la vérification et l’historique des transactions.
2. Il ne peut pas avoir de numéro de vérification en double déterminé par l’historique UPR30100.
Si les zéros non élevés ne sont pas utilisés dans le numéro à cocher (cartes | Finances et | ), le système peut voir les numéros de vérification suivants en double quand il lit le numéro de vérification de gauche à droite.
101
1011 En cas d’utilisation de zéros non suivis, les vérifications seraient de la même apparence et par conséquent ne seraient
pas un
doublon.
00101
01011
3. Le chèque doit être disponible pour un rapprochement bancaire.
4. Le chèque doit être passé au cours de l’année en cours.
5. Afficher la table CM20200 dans l’Analyseur de requête
SELECT * FROM CM20200 WHERE SRCDOCNUM ='XXXX'
SRCDOCNUM est le numéro à cocher utilisé dans les
salaires. Pour le chèque que vous essayez d’annuler, les colonnes ci-dessous doivent avoir ce type d’état pour que le chèque s’affiche dans la fenêtre du salaire vide. Par exemple, si la colonne RECONUM est de 1,000000, elle n’apparaîtra pas dans la fenêtre vide.
RECONUM = 0
Recond = 0
VOIDED =0
6. Utilisez l’instruction suivante dans l’Analyseur de requête pour afficher la table CM20200 :
SELECT * FROM CM20200 WHERE CMTrxNum ='XXXX' Search sur le numéro de vérification que vous ne pouvez pas
annuler. Il n’est pas possible d’avoir des numéros de vérification en double. S’il existe un numéro en double, même s’il s’agit d’un autre module, le contrôle ne peut pas être annulé.
Si l’un de ces critères n’est pas le cas, vous devez entrer une vérification manuelle négative. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous : Dans
l’entrée 1 de l’ajustement manuel des
salaires. Créez un lot et ouvrez l’enregistrement de l’employé concerné. Vérifiez que la date et la date de publication sont correctes pour ces informations.
2. Cliquez sur le bouton Transactions.
3. Entrez des montants négatifs (transactions individuelles) pour tous les montants, heures, jours et semaines en euros de l’ensemble des codes de paiement, déductions, avantages et taxes concernés.
4. Enregistrez chaque transaction, puis publiez le lot en cliquant sur Transactions, sur Paie, puis sur Lots.
Si vous avez besoin d’aide pour l’écriture de script, contactez le support technique. Si vous envisagez d’effectuer des instructions de mise à jour de la table, nous vous recommandons d’effectuer une mise à jour avant de poursuivre.
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