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Question :
J’ai publié une transaction d’multi-currence dans les comptes fournisseurs. J’essaie d’appliquer un paiement manuel à la transaction et j’ai reçu le message suivant, même si la facture a été complètement publiée dans la Gestion des comptes et le Registre général.
Vous ne pouvez pas appliquer de documents à une transaction multi-accès tant que la transaction n’a pas été publiée.
Réponse :
Comme il s’agit de documents multi-accès, vous devez d’abord publier le paiement manuel avant d’appliquer le paiement à la facture. Vous ne pourrez pas appliquer le paiement à la facture dans la fenêtre Entrée de paiement manuel.
Les transactions multi-accès nécessitent un processus en 3 étapes pour appliquer des transactions entrées dans une devise autre que votre devise fonctionnelle. Le processus en 3 étapes est le suivante :
1. Publiez la facture.
2. Publiez le paiement.
3. Appliquez le paiement à la facture.
Cet article était l’ID de document TechKnowknow : 25366
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