Résumé
De nouvelles cases 009 et 010 pour le nouveau taux de TVA réduit de 5 % ont été ajoutées à la déclaration.
Le nouveau format doit être utilisé à partir de la création de rapports pour juillet 2020. Les nouvelles boîtes ne peuvent être utilisées que pendant la période allant de juillet 2020 à décembre 2020.
La première échéance de création de rapports est le 15 septembre 2020.
Cette version contient des mises à jour de la déclaration de TVA U30 conformément aux modifications ci-dessus.
Vue d’ensemble
Les codes de rapport suivants ont été ajoutés :
Box 009 (ventes nationales) :
1009 – Ventes 5 %
1109 – Impôt à payer sur les ventes 5 %
9009 – Ventes de 5 % (consommation propre)
Box 010 (achats intra-communautaires avec taxe d’utilisation) :
1010 – Acquisitions intra-communautaires 5 %
1110 – Acquisitions intra-communautaires 5 % d’impôt à payer.
Ces codes de création de rapports ne peuvent être utilisés que pendant une période allant de juillet 2020 à décembre 2020.
Résolution
Pour commencer à utiliser de nouveaux formats, vous devez importer les versions suivantes ou ultérieures des configurations ER à partir du référentiel global ou du LCS bibliothèque de ressources partagées :
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Déclaration de TVA (AT).version.4.30 : il s’agit du format XML U30 de déclaration DE TVA
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Déclaration de TVA U30 (AT).version.4.7 : il s’agit du format XPDF de déclaration de TVA U30
Correction des instructions de téléchargement : https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
