RÉSUMÉ Vous ne pouvez pas accéder à un lot placé dans l’état Publication, Réception, Occupé(e), Marqué, Verrouillé ou Modifié.Remarque Si vous utilisez une base de données Microsoft SQL ou MSDE, cliquez sur le numéro d’article suivant pour afficher cet article dans la Base de connaissances Microsoft :
850289 Un lot est placé dans l’état Publication, Réception, Occupé(e), Marqué, Verrouillé ou Modifié dans Microsoft Dynamics GP Lire complètement les informations suivantes avant de poursuivre la procédure. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Suivez ces étapes pour rétablir un lot à l’état disponible si la restauration d’une sauvegarde n’est pas une option. Cette procédure ne garantit pas que vos données ne seront pas endommagées.1. Assurez-vous qu’aucun autre utilisateur n’est connecté àGreatSite.2. Effectuer une sauvegarde.3. Publiez tous les lots que vous pouvez trouver en grande Région.4. Renommons les fichiers d’activité par lot (SY00800.*) situés dans le répertoire Dynamics/System sur le serveur.NoteThere est une solution automatisée disponible pour effectuer cette tâche. Pour plus d’informations sur la publication d’un lot que vous ne pouvez pas publier, consultez la page Solutions automatisées en cantant le lien suivant :
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/selfsupport/automatedsolutions 5. Essayez de modifier le lot dans Great Qu’est-ce que c’est ? Si vous ne pouvez pas modifier le lot et que vous n’avez pas de sauvegarde à restaurer, continuez en suivant les étapes ci-après.RemarqueThis processus configurera tout lot périodique à utilisation unique. Essayez d’obtenir les lots périodiques dans la fenêtre Entrée de lots Clients pour voir ce qui est sélectionné pour le champ Fréquence. Une fois les lots recréés aux étapes 7 et 8, vous devez modifier la fréquence des lots récurrents à partir de la fenêtre d’entrée de lot avant de publier le lot. Si vous publiez sur General Ledger à partir d’un autre module en utilisant la date du lot comme date de publication (configuration | Publication | Publication), la date de publication des lots dans tous les modules aura été définie sur la date de l’utilisateur. Si ce n’est pas le cas, vous devez modifier cette date dans la fenêtre Entrée par lot.Notez ensuite que vous devez imprimer les rapports du module concerné pour vérifier que les informations sont correctes. Si le rapprochement bancaire est utilisé, vérifiez si rapprochement bancaire a été mis à jour par l’une des transactions que vous tentiez de publier. Vérifiez si General Ledger a été mis à jour.6. Renommez le fichier maître de définition de publication (SY00500.*) situé dans l’annuaire de l’entreprise où vos données ont été stockées. Le fichier master de définition de publication contient des informations sur tous les lots publiés dans l’entreprise à l’exception des salaires. Une fois les fichiers maîtres de définition de publication renommés, vous ne pourrez pas afficher vos lots dans l’entreprise tant que vous n’aurez pas terminé ces étapes.Remarque : si vous utilisez une entreprise server, vérifiez que tous les utilisateurs n’ont plus de super serveur. Faites descendre le serveur (consultez votre administrateur système si vous avez des questions concernant cette étape), puis renommez les fichiers SY00500.dat et SY00500.idx situés dans votre annuaire d’entreprise.Remarque Si votre lot est un lot de vérification multi-ordinateur, vous devez également renommer le ou les fichiers MC00500.* dans l’annuaire de l’entreprise.7. Selon les modules que vous avez avec des lots existants, vous devez suivre les étapes suivantes : Remarque Si vous avez une interruption lors de l’impression ou de la publication de vérifications multi-accès fournisseurs, supprimez le lot Vérifier et resélectionner vos coupons pour le paiement. Si vous ne supprimez pas le lot, le chèque risque d’être imprimé avec des devises incorrectes.Remarque Si vous utilisez la gestion multicurrence pour la gestion des fournisseurs, vous devez exécuter les liens de vérification dans le fichier logique Historique des transactions fournisseurs avant d’exécuter les liens de vérification dans le fichier logique de transaction fournisseurs.Exécuter les liens de vérification sur les fichiers suivants (fichier | | de maintenance Vérifier les liens : A. Gestion des fournisseurs : Logique de transaction fournisseurs (sous la série d’achats).B. Traitement de la commande d’achat : logique de transaction d’achat (sous la série d’achats).C. Gestion des clients clients : ouverture de transactions clients (sous la série de ventes).D. Facturation : fichier de travail sur facture (sous la série Ventes).E. Traitement de la commande de vente : Fichier de travail des ventes (sous la série Ventes).F. Stock : fichier de travail sur les transactions d’inventaire (sous la série d’inventaire).G. Facture des matériaux : fichier de transaction de la facture des matériaux (dans le cadre de la série de stock).Remarque Si vous utilisez Project, les liens de vérification doivent également être exécutés sur ce module en fonction des types de transaction qui ont des lots existants. Exécuter les liens de vérification sur les fichiers suivants (fichier | Maintenance | Liens de vérification PS : A. Lots de feuille de temps : Transactions de feuille de temps PS B. Lots du journal des biens : transactions du journal des biens PS C. Lots du journal des dépenses : transactions du journal des dépenses PS D. Lots de transfert d’inventaire : Transactions de transfert de stock PS E. Lots de commandes d’achat : Transactions de commande PS F. Lots de factures du fournisseur : transactions par facture du fournisseur PS G. Lots de dépenses des employés : transactions PS Employee Expense Transactions H. Lots de facturation : durée de facturation PS et & transactions de matériel 8. S’il existe des lots dans General Ledger, utilisez la fenêtre Rapprocher les informations financières (Utilitaires | Finances et | Rapprocher) pour rapprocher des lots. Si des transactions existent dans l’entrée de journal rapide, faites-les s’ouvrir dans la fenêtre Entrée de journal rapide et enregistrez-les à nouveau.Remarque Si des lots de vérification de l’ordinateur de payables existent, supprimez-les, exécutez les liens De vérification dans les fichiers Logique de transaction fournisseurs et Historique des fournisseurs, puis resélectionner les coupons pour le paiement. Une application à des enregistrements peut se produire ou des doublons peuvent se produire si ces procédures ne sont pas suivies. Pour plus d’informations, cliquez sur le numéro d’article suivant pour le consulter dans la Base de connaissances Microsoft :
852064 La vérification de la gestion des fournisseurs a été interrompue lorsque vous exécutez Vérifier les liens et rapprocher les lots, vos lots sont de nouveau disponibles dans la société. Vous pourrez à présent accéder au lot et le modifier, si nécessaire. Vous devez déterminer si des transactions ont déjà été publiées ou si elles doivent être publiées à ce stade.Remarque Si vous avez des lots en stock, vous devez noter la publication sur ces lots pour les publier dans General Ledger.Remarque Si vous utilisez le traitement avancé des commandes d’achat d’Intellisol, pour récupérer vos transactions POP avancées, utilisez la procédure suivante : A. Sélectionnez l’entrée de commande d’achat.B. Utilisez les boutons VCR pour retirer la première transaction et l’enregistrer dans un nouveau lot.C. Vous devez retirer chaque transaction et l’enregistrer dans un nouveau lot.D. Rendez-vous dans la publication de série ou maître publiant et imprimez une liste de modifications de chaque lot (sélectionnez le lot, allez au fichier, puis imprimer) pour vérifier que toutes les transactions sont incluses dans le lot.Mots clés : état du lot, bloqué, publication de lots, c-tree, sql de l’équipe Cet article était Tech Deuxième Document ID :7213 Le problème décrit dans la section Résumé ne s’applique pas à Microsoft Dynamics GP 10.0.
