Résumé
Cette mise à jour étend les fonctionnalités de factures électroniques de CFDI Mexique pour le secteur de la vente au détail et est destiné à prendre en charge les nouvelles exigences juridiques, qui ont été introduites dans la deuxième révision du guide de remplissage CFDI Global :
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Générer une CFDI Normal e-facture distincte basée sur une opération de vente ou retour enregistrée du PDV, lorsque le client l’a demandé.
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Spécifiez l’UUID de CFDI e-factures, qui sont liées à d’origine opérations de ventes, de CFDI e-facture générée basées sur les données.
Résolution
Nouveaux paramètres ajoutés dans les paramètres des factures électroniques [administration d’organisation \ installation \ facture électronique \ paramètres des factures électroniques] sur l’onglet de vente au détail : 1. Spécifiez liées CFDI dans des retours - activer cette option pour afficher les UUID de vente d’origine dans CFDI e-facture pour le renvoie.
2. Exclure les commandes des clients CFDI global – Activez cette option pour traiter les commandes client Normal de CFDI e-factures de la même manière que les commandes client dans le module Comptabilité et exclure ces opérations de la facture électronique CFDI Global.
E-factures associées CFDI dans CFDI Global pour renvoie
Si le paramètre spécifier liées CFDI dans des retours est activé, les e-factures (Global CFDI et CFDI Normal) pour les retours sont générées :
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une liste des e-factures associées,
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dans l’état brouillon (nouveau statut introduite dans cette mise à jour) si ce n’est pas tous les e-factures ont UUID spécifié.
Remarque : La procédure périodique processus de facture électronique d’exportation/importation ignore les e-factures dans l’état brouillon.
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un fichier XML est généré avec la section relacionados CFDI , qui contient la liste des e-factures associées.
Utilisateur peut afficher la liste des e-factures associées à l’aide de la - demandes de renseignements sur les e-factures liées élément de menu. Il est également possible d’ajouter une nouvelle facture électronique connexe de manuellement sur le même formulaire.
Le statut de la facture électronique est mis à jour automatiquement, lorsque tous les associés e-factures obtenu leur UUID. Pour mettre manuellement à jour le statut de la facture électronique, utilisez une nouvelle fonction Marquer comme prêt. Par conséquent, le statut d’une facture électronique sera modifié, et il sera disponible pour l’exportation.
Traitement des commandes client
Si le paramètre Exclure les commandes des clients CFDI global est activé, une e-facture distincte en fonction de chaque vente ou retour d’opération validée via la commande client dans le PDV.
Prise en charge des opérations de commande client :
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Cueillette des commandes par client
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Commande client retour
Les commandes client sont inclus dans le CFDI Global, lorsque le paramètre est désactivé, et qu’il n’y a aucun n’importe quel client facture précédente, qui a été validée à partir de la même commande client et traité en tant que distincte e-facture (CFDI Normal). Dans le cas contraire, les commandes des clients sont traités comme des e-factures distinctes (CFDI Normal), et par conséquent, ils sont exclus des e-factures Global CFDI.
Les retours de commande client sont traitées de la même façon (Global CFDI ou Normal de CFDI, comme les opérations de ventes d’origine.
Informations sur le correctif logiciel
La mise à jour est disponible par le lien :
