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RÉSUMÉ
Cet article explique comment ajouter le numéro de document de facture à la vérification de la gestion des fournisseurs avec stub en haut et en bas (texte ou graphique) dans Report Writer.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Vous pouvez ajouter ce champ à Vérifier la stub en haut et en bas - Texte ou Vérifier la stub en haut et en bas - Graphique. Ce document utilise le rapport graphique, mais vous pouvez le sélectionner pour le modifier. Pour ajouter le numéro du document de facture, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur Outils, sur Personnaliser, sur Auteur de rapports, sélectionnez le produit Grand produit, puis cliquez sur OK pour ouvrir Report Writer.
2. Cliquez sur Tables, sur Tables, PM_ Payment_ Stub_ dupliquer, puis cliquez sur Ouvrir.
3. Cliquez sur Relations, sur Nouveau, sur le bouton Ellipse pour sélectionner la table secondaire, sélectionnez Fichier PM Transaction OPEN, puis cliquez sur OK.
4. Cliquez pour sélectionner PM_Transaction_OPEN_Key2 clé de tableau secondaire.
5. Cliquez pour sélectionner Appliquer au type de document en tant que table primaire pour correspondre au type de document dans la table secondaire, cliquez pour sélectionner Appliquer au numéro du coupon en tant que table primaire à mettre en correspondance avec le numéro du coupon dans la table secondaire, puis cliquez sur OK.
6. Cliquez sur X pour fermer la fenêtre Relations entre tables, cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Définition de table, puis sur X pour fermer la fenêtre Tables.
7. Cliquez sur Rapports, puis sélectionnez Vérifier la stub en haut et en bas - Graphique dans la liste Rapports d’origine, cliquez sur Insérer.
8. Sélectionnez Vérifier la stub en haut et en bas - Graphique à partir de la liste Rapports modifiés, puis cliquez sur Ouvrir pour ouvrir la fenêtre Définition de rapport.
9. Cliquez sur Tables, sélectionnez PPM Paiement stub Dupliquer, cliquez sur Nouveau, sélectionnez Fichier PM Transaction OPEN, cliquez sur OK, puis cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre Relations entre les tables de rapports.
10. Dans la fenêtre Définition du rapport, cliquez sur Disposition, puis sur Fichier PM Transaction Open dans la fenêtre Boîte à outils.
11. Faites glisser numéro de document sur le corps (B) de l’état. Il se peut que vous deiez déplacer des champs existants pour y faire de l’espace.
12. Cliquez sur X pour fermer la mise en page du rapport : Vérifiez l’état stub en haut et en bas - Graphique, cliquez sur Enregistrer, puis cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Définition de rapport.
13. Cliquez sur Fichier, puis sur Grand Effet.
14. Cliquez sur Configuration, sur Système, sur Sécurité, sélectionnez votre ID utilisateur, sélectionnez votre société, sélectionnez le produit Great Product Product, sélectionnez le type de rapports modifié, sélectionnez la série d’achats, double-cliquez sur Vérifier la stub en haut et en bas - Graphique de sorte qu’un astérisque s’affiche en regard du nom du rapport, puis cliquez sur OK.
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