Incorrect validés des écritures comptables si vous appliquez des paiements normaux et les échéances dans la version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009

Modèle : CPR - modèle de Fiacx de Code de Navision

N° de bogue : 217306 (Maintenance du contenu)

Symptômes

Après l’installation de KB3034441 dans la version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009, lorsque vous appliquez un paiement normal et une nomenclature à partir des écritures comptables client ou fournisseur, les écritures comptables validées font référence à la fois pour le même compte, ce qui est incorrect. Suivez les étapes décrites dans la section modifications du code pour résoudre ce problème. Ce problème se produit dans les produits suivants :

  • La version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • La version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Résolution

Informations sur le correctif

Un correctif pris en charge est désormais disponible auprès de Microsoft. Toutefois, il est conçu uniquement pour corriger le problème décrit dans cet article. Il s’applique uniquement aux systèmes rencontrant ce problème spécifique. Ce correctif peut subir des tests supplémentaires. Par conséquent, si vous n’êtes pas sérieusement concerné par ce problème, nous vous recommandons d’attendre le prochain service pack Microsoft Dynamics NAV 2009 ou la prochaine version de Microsoft Dynamics NAV qui comprendra ce correctif.

Remarque Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.

Si ce correctif n’est pas publié pour le téléchargement public (autrement dit, qu'une URL publique pour ce correctif n’est pas fournie dans cet article), distribution nécessite l’approbation du responsable, membre de l’équipe escalade ou responsable technique et les informations suivantes s’appliquent :

  • Pour recevoir le correctif, les clients doivent être confrontés au bogue qui est mentionné dans la section « Symptômes ».

  • Vous devez suivre les clients que vous envoyez ce correctif et fournissez le prochain service pack dès qu’il sera disponible (si un service pack est commercialisé).

Ce correctif doit être inclus dans la version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2013.

Informations sur l’installation

Microsoft fournit des exemples de programmation à titre d'illustration uniquement, sans garantie expresse ou implicite. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cet article suppose que vous êtes familiarisé avec le langage de programmation présenté et les outils utilisés pour créer et déboguer des procédures. Les ingénieurs du support technique Microsoft peuvent aider à expliquer la fonctionnalité d'une procédure particulière. Toutefois, ils ne modifieront pas ces exemples pour fournir des fonctionnalités supplémentaires ou créer des procédures répondant à vos besoins spécifiques.

Remarque Avant d’installer ce correctif, vérifiez que tous les utilisateurs du client Microsoft Dynamics NAV sont déconnectés sur le système. Ceci comprend les services de Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Vous devez être le seul utilisateur client connecté lors de l’implémentation de ce correctif.

Pour appliquer ce correctif, vous devez posséder une licence développeur.

Il est recommandé que le compte d’utilisateur dans la fenêtre Logins Windows ou dans la fenêtre Logins base de données est affecté à l’ID de rôle « SUPER ». Si le compte d’utilisateur ne peut pas être affecté à l’ID de rôle « SUPER », vous devez vérifier que le compte d’utilisateur dispose des autorisations suivantes :

  • L’autorisation de modification pour l’objet que vous allez modifier.

  • L’autorisation d’exécution pour l’objet ID objet système 5210 et pour l' ID objet système 9015

    objet.

Remarque Vous n’êtes pas obligé de disposer des droits pour les banques de données excepté si vous devez réparer des données.

Modifications du code

Remarque Toujours tester le code des correctifs dans un environnement contrôlé, avant d'appliquer les correctifs à vos ordinateurs de production.

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

  1. Modifiez le code dans la fonction de PostDtldCustLedgEntries dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12) comme suit :
    Code existant 1

    ...LOCAL PROCEDURE PostDtldCustLedgEntries@46(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;CustPostingGr@1002 : Record 92;GLSetup@1003 : Record 98;NextTransactionNo@1004 : Integer;CustLedgEntryInserted@1012 : Boolean);
    VAR
    DtldCustLedgEntry@1005 : Record 379;
    Currency@1007 : Record 4;
    GenPostingSetup@1008 : Record 252;
    TotalAmountLCY@1009 : Decimal;
    TotalAmountAddCurr@1010 : Decimal;
    PaymentDiscAcc@1011 : Code[20];
    DtldCustLedgEntryNoOffset@1006 : Integer;
    PaymentTolAcc@1013 : Code[20];
    ...

    Code de substitution 1

    ...LOCAL PROCEDURE PostDtldCustLedgEntries@46(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;CustPostingGr@1002 : Record 92;GLSetup@1003 : Record 98;NextTransactionNo@1004 : Integer;CustLedgEntryInserted@1012 : Boolean);
    VAR
    DtldCustLedgEntry@1005 : Record 379;
    Currency@1007 : Record 4;
    GenPostingSetup@1008 : Record 252;

    // Add the following line.
    DtldCustLedgEntry3@1100044 : Record 379;
    // End of the added line.

    TotalAmountLCY@1009 : Decimal;
    TotalAmountAddCurr@1010 : Decimal;
    PaymentDiscAcc@1011 : Code[20];
    DtldCustLedgEntryNoOffset@1006 : Integer;
    PaymentTolAcc@1013 : Code[20];
    ...

    Code existant 2

    ...ReceivableAccAmtLCY@1100001 : Decimal;
    ReceivableAccAmtAddCurr@1100000 : Decimal;
    DtldCustLedgEntry2@1100003 : TEMPORARY Record 379;
    ExistDtldCVLedgEntryBuf@1000003 : Boolean;
    FindBill@1100004 : Boolean;
    BEGIN
    TotalAmountLCY := 0;
    TotalAmountAddCurr := 0;
    PositiveLCYAppAmt := 0;
    PositiveACYAppAmt := 0;
    ...

    Code de substitution 2

    ...ReceivableAccAmtLCY@1100001 : Decimal;
    ReceivableAccAmtAddCurr@1100000 : Decimal;
    DtldCustLedgEntry2@1100003 : TEMPORARY Record 379;
    ExistDtldCVLedgEntryBuf@1000003 : Boolean;
    FindBill@1100004 : Boolean;

    // Add the following line.
    EntryUnapplied@1100051 : Boolean;
    // End of the added line.

    BEGIN
    TotalAmountLCY := 0;
    TotalAmountAddCurr := 0;
    PositiveLCYAppAmt := 0;
    PositiveACYAppAmt := 0;
    ...

    Code existant 3

    ... TotalAmountAddCurr := 0;
    PositiveLCYAppAmt := 0;
    PositiveACYAppAmt := 0;
    NegativeLCYAppAmt := 0;
    NegativeACYAppAmt := 0;

    IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Customer THEN BEGIN
    IF DtldCustLedgEntry.FINDLAST THEN
    DtldCustLedgEntryNoOffset := DtldCustLedgEntry."Entry No."
    ELSE
    ...

    Code de substitution 3

    ...TotalAmountAddCurr := 0;
    PositiveLCYAppAmt := 0;
    PositiveACYAppAmt := 0;
    NegativeLCYAppAmt := 0;
    NegativeACYAppAmt := 0;

    // Add the following line.
    EntryUnapplied := FALSE;
    // End of the added line.

    IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Customer THEN BEGIN
    IF DtldCustLedgEntry.FINDLAST THEN
    DtldCustLedgEntryNoOffset := DtldCustLedgEntry."Entry No."
    ELSE
    ...

    4 le code existant

    ... END;
    InsertGLEntry(TRUE);
    GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
    END;

    // Delete the following line.
    PostReceivableDocs(GenJnlLine);
    // End of the deleted line.

    IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
    InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
    InsertGLEntry(FALSE);
    InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
    ...

    Code de remplacement 4

    ... END;
    InsertGLEntry(TRUE);
    GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
    END;

    // Add the following lines.
    WITH DtldCustLedgEntry3 DO BEGIN
    SETCURRENTKEY("Cust. Ledger Entry No.");
    SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.",DtldCustLedgEntry."Cust. Ledger Entry No.");
    SETFILTER("Applies-to Bill No.",'<>%1','');
    SETRANGE(Unapplied,TRUE);
    EntryUnapplied := NOT ISEMPTY;
    END;

    PostReceivableDocs(EntryUnapplied);
    // End of the added lines.

    IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
    InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
    InsertGLEntry(FALSE);
    InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
    ...
  2. Modifiez le code dans la fonction de PostDtldVendLedgEntries dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12) comme suit :
    Code existant 1

    ...  PROCEDURE PostDtldVendLedgEntries@32(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;VendPostingGr@1002 : Record 93;NextTransactionNo@1003 : Integer;VendLedgEntryInserted@1011 : Boolean);
    VAR
    DtldVendLedgEntry@1004 : Record 380;
    Currency@1006 : Record 4;
    GenPostingSetup@1007 : Record 252;
    TotalAmountLCY@1008 : Decimal;
    TotalAmountAddCurr@1009 : Decimal;
    PaymentDiscAcc@1010 : Code[20];
    DtldVendLedgEntryNoOffset@1005 : Integer;
    PaymentTolAcc@1012 : Code[20];
    ...

    Code de substitution 1

    ...PROCEDURE PostDtldVendLedgEntries@32(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;VendPostingGr@1002 : Record 93;NextTransactionNo@1003 : Integer;VendLedgEntryInserted@1011 : Boolean);
    VAR
    DtldVendLedgEntry@1004 : Record 380;
    Currency@1006 : Record 4;
    GenPostingSetup@1007 : Record 252;

    // Add the following line.
    DtldVendLedgEntry3@1100055 : Record 380;
    // End of the added line.

    TotalAmountLCY@1008 : Decimal;
    TotalAmountAddCurr@1009 : Decimal;
    PaymentDiscAcc@1010 : Code[20];
    DtldVendLedgEntryNoOffset@1005 : Integer;
    PaymentTolAcc@1012 : Code[20];
    ...

    Code existant 2

    ...PayableAccAmtLCY@1100002 : Decimal;
    PayableAccAmtAddCurr@1100010 : Decimal;
    DtldVendLedgEntry2@1100003 : Record 380;
    ExistDtldCVLedgEntryBuf@1100004 : Boolean;
    FindBill@1100005 : Boolean;
    BEGIN
    TotalAmountLCY := 0;
    TotalAmountAddCurr := 0;
    PositiveLCYAppAmt := 0;
    PositiveACYAppAmt := 0;
    ...

    Code de substitution 2

    ...PayableAccAmtLCY@1100002 : Decimal;
    PayableAccAmtAddCurr@1100010 : Decimal;
    DtldVendLedgEntry2@1100003 : Record 380;
    ExistDtldCVLedgEntryBuf@1100004 : Boolean;
    FindBill@1100005 : Boolean;

    // Add the following line.
    EntryUnapplied@1100051 : Boolean;
    // End of the added line.

    BEGIN
    TotalAmountLCY := 0;
    TotalAmountAddCurr := 0;
    PositiveLCYAppAmt := 0;
    PositiveACYAppAmt := 0;
    ...

    Code existant 3

    ...TotalAmountAddCurr := 0;
    PositiveLCYAppAmt := 0;
    PositiveACYAppAmt := 0;
    NegativeLCYAppAmt := 0;
    NegativeACYAppAmt := 0;

    IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Vendor THEN BEGIN
    IF DtldVendLedgEntry.FINDLAST THEN
    DtldVendLedgEntryNoOffset := DtldVendLedgEntry."Entry No."
    ELSE
    ...

    Code de substitution 3

    ...TotalAmountAddCurr := 0;
    PositiveLCYAppAmt := 0;
    PositiveACYAppAmt := 0;
    NegativeLCYAppAmt := 0;
    NegativeACYAppAmt := 0;

    // Add the following line.
    EntryUnapplied := FALSE;
    // End of the added line.

    IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Vendor THEN BEGIN
    IF DtldVendLedgEntry.FINDLAST THEN
    DtldVendLedgEntryNoOffset := DtldVendLedgEntry."Entry No."
    ELSE
    ...

    4 le code existant

    ...END;
    InsertGLEntry(TRUE);
    GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
    END;

    // Delete the following line.
    PostPayableDocs(GenJnlLine);
    // End of the deleted line.

    IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
    InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
    InsertGLEntry(FALSE);
    InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
    ...

    Code de remplacement 4

    ...END;
    InsertGLEntry(TRUE);
    GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
    END;

    // Add the following lines.
    WITH DtldVendLedgEntry3 DO BEGIN
    SETCURRENTKEY("Vendor Ledger Entry No.");
    SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",DtldVendLedgEntry."Vendor Ledger Entry No.");
    SETFILTER("Applies-to Bill No.",'<>%1','');
    SETRANGE(Unapplied,TRUE);
    EntryUnapplied := NOT ISEMPTY;
    END;

    PostPayableDocs(EntryUnapplied);
    // End of the added lines.

    IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
    InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
    InsertGLEntry(FALSE);
    InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
    ...
  3. Modifiez le code dans la fonction de PostPayableDocs dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12) comme suit :
    Code existant 1

    ...ELSE
    VATEntry."Bill-to/Pay-to No." := GenJnlLine2."Account No.";
    END;
    END;

    // Delete the following line.
    LOCAL PROCEDURE PostPayableDocs@1100009(VAR GenJnlLine@1100000 : Record 81);
    // End of the deleted line.

    BEGIN
    IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
    IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
    NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
    IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    ...

    Code de substitution 1

    ...ELSE
    VATEntry."Bill-to/Pay-to No." := GenJnlLine2."Account No.";
    END;
    END;

    // Add the following line.
    LOCAL PROCEDURE PostPayableDocs@1100009(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);
    // End of the added line.

    BEGIN
    IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
    IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
    NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
    IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    ...

    Code existant 2

    ...BEGIN
    IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
    IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
    NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
    IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

    // Delete the following lines.
    // VSTF330588.begin
    //IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) THEN BEGIN
    IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
    (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" ")
    THEN BEGIN
    // VSTF330588.end
    // End of the deleted lines.

    VendPostingGr.TESTFIELD("Payables Account");
    InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    ...

    Code de substitution 2

    ...BEGIN
    IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
    IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
    NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
    IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

    // Add the following lines.
    IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
    EntryUnapplied
    THEN BEGIN
    // End of the added lines.

    VendPostingGr.TESTFIELD("Payables Account");
    InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    ...
  4. Modifiez le code dans la fonction de PostReceivableDocs dans la feuille compta.-Valider ligne codeunit (12) comme suit :
    Code existant 1

    ... GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    END;

    // Delete the following line.
    LOCAL PROCEDURE PostReceivableDocs@1100003(VAR GenJnlLine@1100000 : Record 81);
    // End of the deleted line.

    BEGIN
    IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
    (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
    IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
    NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
    ...

    Code de substitution 1

    ...GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    END;

    // Add the following line.
    LOCAL PROCEDURE PostReceivableDocs@1100003(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);
    // End of the added line.

    BEGIN
    IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
    (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
    IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
    NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
    ...

    Code existant 2

    ...IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
    (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
    IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
    NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
    IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

    // Delete the following lines.
    // VSTF330588.begin
    //IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) THEN BEGIN
    IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
    (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" ")
    THEN BEGIN
    // VSTF330588.end
    // End of the deleted lines.

    CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    ...

    Code de substitution 2

    ...IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
    (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
    IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
    NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
    IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

    // Add the following lines.
    IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
    EntryUnapplied
    THEN BEGIN
    // End of the added lines.

    CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    ...

Conditions préalables

Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé pour appliquer ce correctif :

  • La version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • La version espagnole de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

En outre, vous devez avoir KB3034441 installé.

Informations sur la suppression

Vous ne pouvez pas supprimer ce correctif.

État

Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S'applique à ».

Références

VSFT DynamicsNAVSE : 342811

Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations contenues dans ce document sont fournies en l'état, en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisationpour d’autres considérations.

Author: Vanessa.Garcia
Writer: v-luzo
Réviseur technique : Vanessa.Garcia
Editor:

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