Italie: Modifications de la gestion de la TVA par L.D. 119 du 23 octobre 2018 sur la dynamique 365 pour les finances et les opérations v.10.0.6, v.7.3

Introduction

Le 23 octobre 2018 en Italie, le décret-loi 119 (L.D.119/2018) a introduit un changement dans la gestion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) l'Italie qui entrera en vigueur le 1er juillet 2019. Voici un résumé du changement :

• Payeurs de TVA peut récupérer la TVA d'entrée dans le règlement de la TVA pour le mois où la TVA point est déclenché, même si la facture d'achat est reçue et enregistrée dans le registre TVA avant le quinzième jour du mois suivant. Cette règle ne s'appliquent aux transactions où le point de TVA est déclenché au cours d'un exercice diffère de l'exercice au cours duquel la facture d'achat est reçue.

• pour fournitures de services et de fournitures de marchandises, la facture peut être émise par le quinzième jour du mois suivant le mois où le point de TVA a été déclenché. Factures qui sont émis et réservés avant le quinzième jour du mois après le mois dans lequel le point de TVA a été déclenché doit être inclus dans le règlement de la TVA le mois précédent.

• actuellement les factures doivent être émises au plus tard au point de TVA de l'opération (c'est-à-dire, la date de livraison pour les ventes intérieures de marchandises). en particulier les factures peuvent être émises jusqu'à minuit le jour où le point de TVA a été Déclenché. À compter du 1er juillet 2019, la facture peut être émise dans les 10 jours suivant le point de TVA. Si la facture n'est pas émise au point de TVA, elle doit inclure, en plus de la date de la facture, une référence à la date du point de TVA.

Les factures qui sont réservés avant le quinzième jour du mois suivant, mais qui ont une référence au règlement précédent de la TVA, ne devrait pas interrompre l'affichage séquentiel. Factures avec la date de point de TVA dans le mois précédent, mais la date de la facture dans le mois en cours doit être réservé dans une séquence chronologique avec les factures dans le mois  en cours avec une référence à le fait que ces factures sont liées au règlement précédent de la TVA.

Entreprises qui émettent la facture de vente le même jour, sans appliquer la modification qui est introduit par L.D.119/2018, restera conforme.

Vue d’ensemble

Ce hotfix est fournie à l'appui des changements introduits par le L.D.119/2018 sur Microsoft Dynamics 365 pour les finances et les Opérations à partir de la version 10.0.6. 

Pour la dynamique 365 pour les finances et les opérations version 7.3 télécharger et installer le hotfix KB4511201 par le lien à la fin de la article en cours dans la section d'information Hotfix.

le la fonction réglementaire introduit un nouveau champ de type date pour les transactions de TVA - Date du registre de TVA. La date supplémentaire servira de point de TVA critère de détermination pour l'inclusion des transactions de TVA dans le champ d'application des ventes période de règlement fiscal et, en fait, dans les déclarations de TVA déclarant.

Détails de mise en œuvre

"Date du registre de la TVA" Activation

La date du champ de registre de TVA est partagé à l'échelle mondiale et peut être activé dans les entités juridiques avec adresse principale dans n'importe quel pays. Pour activer cette fonctionnalité dans les finances et les opérations version 10.0.6 et plus tard "Date du registre TVA" fonctionnalité doit être activée dans la gestion des fonctionnalités Espace:

À switch on "Date of VAT register" fonctionnalité dans Finance and Operations version 7.3: 

1. Système ouvert Configuration de la page de configuration de licence

2. Activer le mode de maintenance

3. Iisreset

4. Activer le grand livre général .- Taxe de vente 'gt; Date de transaction pour la période de registre de la TVA 'gt; Date de TVA clé de configuration de registre

5. Mode de maintenance désactiver

Quand "Date du registre TVA" fonctionnalité est activée dans l'espace de travail de gestion des fonctionnalités ou comme une clé de configuration (pour la version 7.3), utilisateur peut définir en plus pour les transactions de taxe de vente date de point d'impôt en utilisant "Date registre de la TVA" dans toutes les entités juridiques à travers le système.

"Date de le champ du registre de TVA apparaît sur plus de 20 pages. Ces pages comprennent journaux, ordres de vente, bons de commande, factures en texte libre, facture fournisseur journaux et les factures de projet. Lorsque vous mettez à jour ou publiez les documents, tous les les impôts sont affichés en utilisant la date correspondante du registre de tva, et le la date est incluse dans des pages telles que les journaux de factures du client et du fournisseur Pages.

Notez, ce système ne permet pas d'afficher une facture d'une valeur de "Date de registre DE TVA" champ dans un intervalle fermé de la période de règlement de la taxe de vente.

"Date de Le champ du registre de TVA apparaît également dans les rapports suivants :

• Fiscalité et taxes et taxes Demandes de renseignements et rapports de la taxe de vente 'gt; Spécifications

• Fiscalité et taxes et taxes Demandes de renseignements et rapports de la taxe de vente 'gt; transactions de taxe de vente 'gt;

• Fiscalité et taxes et taxes Demandes de renseignements et rapports de la taxe de vente 'gt; transactions de taxe de vente '' détails

• Fiscalité et taxes et taxes Renseignements et rapports de la taxe de vente par transaction de grand livre

Remplissage automatique de "Date de Valeur du registre de TVA

"Date du registre de TVA" fonctionnalité permet la possibilité de sélectionner une méthode de remplissage automatique du champ «Date du registre de TVA » via le paramètre de remplissage du registre de la TVA sur la page des groupes de taxe de vente :

Cette option remplit automatiquement "Date de TVA d'enregistrer » pendant la création de la facture. Les méthodes suivantes sont disponibles pour sélectionner :

• Manuellement - aucune valeur sera défini pour la date du registre de TVA. L'utilisateur peut définir manuellement la valeur avant l'affichage de la facture.

• Date du document - valeur de La date du champ de registre TVA sera définie automatiquement sur le document changement de date.

• Date d'affichage - valeur de La date du champ de registre TVA sera définie automatiquement à la date d'affichage changement.

• Dernière date de livraison - le date du dernier bordereau d'emballage (pour la commande de vente) ou de la réception du produit (pour l'achat l'ordre) sera peuplé comme date du registre de TVA de la facture.

"Date du registre de la TVA" remplissage après l'affichage de la facture

Si pour certains raison pour laquelle une facture est affichée avec vide "Date du registre de TVA" champ, il est encore possible de le remplir. Pour ce faire, ouvrez l'impôt 'gt; Périodique tâches de la page des transactions du registre de la TVA. Cette page représente les ventes transactions fiscales avec vide "Date du registre de TVA" champ. Vous pouvez sélectionner un enregistrement pour la mise à jour ou un ensemble d'enregistrements à l'aide d'une fonction Filtre. Définir la valeur du champ de registre de la date de TVA de l'enregistrement sélectionné, cliquez sur "Date de registre DE TVA" bouton sur le volet Action de la page et de spécifier la valeur dans le champ "Date du registre de TVA" du dialogue. L'enregistrement mis à jour automatiquement filtré de la liste des dossiers inscrits au registre de TVA page de transactions.

système ne permet pas de mettre à jour "Date du registre de TVA" champ avec une valeur dans un intervalle fermé de la période de règlement de la taxe de vente.

"Date du registre de LA TVA" impact sur le règlement de la TVA et les rapports

Quand "Date du registre de la TVA" fonctionnalité est activée dans l'espace de travail de gestion des fonctionnalités, utilisateur en l'entité avec adresse principale en Italie sera en mesure d'activer "Date du registre de TVA" paramètre sur la page des paramètres du grand livre général:

Lorsque ce paramètre est commuté sur, "Settle and post sales tax" process and " Italian salestax rapportde paiement " examinera les transactions de taxe de vente par "Date de TVA s'enregistrer" au lieu de la date de l'affichage des transactions.

Notez que ce système ne autoriser:

• pour passer à la "date du registre TVA" paramètre sur la page des paramètres du grand livre général s'il y a transactions affichées dans un intervalle ouvert de la taxe de vente période de règlement d'une valeur de "Date du registre de TVA" champ dans un intervalle de la période de règlement de la taxe de vente.

• pour désactiver "Date du registre TVA" paramètre sur la page des paramètres du grand livre général s'il y a transactions d'une valeur de " Date du registre DE LATVA" dans un intervalle fermé de la période de règlement de la taxe de vente, mais affiché dans un intervalle ouvert de la période de règlement de la taxe de vente.

• pour éteindre "Date de TVA enregistrer" fonctionnalité dans l'espace de travail de gestion des fonctionnalités s'il ya à au moins une entité juridique où " Date de registre de LATVA" paramètre sur La page des paramètres du grand livre général est activée.

« Les transactions de taxe de vente extension" contrôle de cohérence

"Date du registre DE TVA" le champ est physiquement stocké dans un TaxTrans_W table qui une extension de la table TaxTrans. Lorsqu'une entreprise passe sur leparamètre « Date du registre deTVA» sur la page des paramètres du grandlivre général, les requêtes de source de données sur certaines pages du système commencent à fonctionner différemment, rejoignant le TaxTrans_W table. Il est possible que l'utilisateur ne soit pas en mesure de voir les transactions fiscales affichées au cours de la période écoulée. C'est parce qu'il n'y a pas de transactions correspondantes dans TaxTrans_W table parce qu'il n'a pas été utilisé dans le passé.

Pour éviter ce problème, nous vous recommandons d'exécuter "Les transactions de taxe de vente extension" vérification de cohérence. Administration du système ouvert -gt; Périodique tâches 'gt; Base de données 'gt; page de vérification de cohérence et le programme de marque Le grand livre général et la taxe de vente ne sont pas des transactions de taxe de vente boîte à cocher l'extension (vous n'avez pas besoin de marquer les cases à cocher parent si vous voulez pour exécuter uniquement le contrôle d'extension des transactions de la taxe de vente) :

Exécuter " Extension destransactions de la taxe de vente" vérification de cohérence avec:

• "Check" option pour savoir s'il manque des transactions dans TaxTrans_W table dans votre système. Par conséquent, le système vous informera sur le nombre de transactions dans la table TaxTrans manquer correspondant dossiers dans TaxTrans_W table.

• "Fix" option si vous voulez compenser les enregistrements manquants dans TaxTrans_W table. Par conséquent, le système insérera les enregistrements correspondants au TaxTrans_W table et la transaction de taxe de vente affichée dans les périodes passées sera vu à nouveau partout dans le système.

Assurez-vous que vous avez choisi la bonne date dans"A partir de date" sur le dialogue . Laissez "À partir de la date " champ vide si vous voulez récupérer toutes les transactions fiscales dans le système.

"Extension des transactions de taxe de vente" contrôle de cohérence est disponible quand " Date du registre deTVA" caractéristique est activé dans l'espace de travail de gestion des fonctionnalités.

" Extension destransactions de taxe de vente" contrôle de cohérence est disponible en version build à partir de 10.0.234. 21 pour 10.0.6 version de l'application et toute version à partir de 10.0.7.

Évolution des ventes italiennes rapport de paiement d'impôt

Vous pouvez exécuter "ventes italiennes rapport de paiement d'impôt" en utilisant les éléments de menu suivants:

• Impôts et Déclarations La taxe de vente n'est pas la taxe de vente (Italie)

• Impôts et Déclarations La taxe de vente et la taxe de vente sont des rapports sur la taxe de vente pour la période de règlement

• Fiscalité et demandes de renseignements et les rapports '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

• Fiscalité et demandes de renseignements et les rapports de la taxe de vente ,bouton de rapport d'impression (quand La disposition du rapport italien est définie pour l'autorité de la taxe de vente spécifiée pour la période de règlement de la taxe de vente de la ligne de paiement de la taxe de vente sélectionnée)

"Date du registre de TVA" paramètre sur les paramètres du grand livre général page n'a pas d'incidence sur la liste des factures représentées dans la section livre de taxe de vente(s) toutes les factures affichées dans les sections relatives aux livres de taxe de vente la période choisie sera incluse dans le rapport. Néanmoins, les montants qui en résultent de la TVA sera calculée en fonction du paramètre "Date du registre de LA TVA" Page des paramètres du grand livre général :

• quand "Date du registre de TVA" paramètre sur la page des paramètres du grand livre général est activée - par"Date de TVA registre" des transactions fiscales au cours de la période.

• quand "Date du registre de TVA" paramètre sur la page des paramètres du grand livre général est désactivée - en publiant la date de transactions fiscales au cours de la période.

Quand "Date du registre de TVA" paramètre sur le grand livre général la page des paramètres est activée, " Rapport italien de paiement de la taxe de vente" fournira en outre les informations suivantes:

1. Pages des sections livres de taxe de vente : nouvelle « Date du point de TVA ») » (en Italien: "Momento di effettuazione dell'operazione") colonne - représente le valeur de "Date du registre TVA" de la transaction fiscale.

2. Total par chaque section de livre de taxe de vente est représentée en trois groupes :

• Opérations au cours de la période réelle avec date de compétence au cours de la période réelle

• Opérations au cours de la période réelle avec date de compétence au cours de la période précédente

• Opérations au cours de la période suivante avec date de compétence au cours de la période réelle

3. Total par la vente et l'achat de livres sont représentés en trois lignes:

• Total des opérations au cours de la période réelle avec date de compétence au cours de la période réelle

• Total des opérations au cours de la période réelle avec date de compétence au cours de la période précédente

• Total des opérations au cours de la période suivante avec date de compétence au cours de la période réelle

4. Résumé section qui représentent les montants totaux de la TVA par les sections de livres de taxe de vente regroupées par les sections de livre de taxe de vente, est représentée séparément en trois parties :

• Opérations au cours de la période réelle avec date de compétence au cours de la période réelle

• Opérations au cours de la période réelle avec date de compétence au cours de la période précédente

• Opérations au cours de la période suivante avec date de compétence au cours de la période réelle

5. Total de la section résumée qui représente les montants totaux de la TVA par livres de taxe de vente sections regroupées par sections de livres de taxe de vente, est représentée séparément dans trois lignes:

• Total des opérations au cours de la période réelle avec date de compétence au cours de la période réelle

• Total des opérations au cours de la période réelle avec date de compétence au cours de la période précédente

• Total des opérations au cours de la période suivante avec date de compétence au cours de la période réelle

En outre, « Total calculé compte tenu de la date de compétence" montant est fourni dans une ligne distincte de totals sur la section sommaire qui représente les montants totaux de la TVA par livres de taxe de vente sections regroupées par sections de livres de taxe de vente.

Informations sur le correctif logiciel

Informations supplémentaires

Vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone en utilisant ces liens pour des numéros de téléphone spécifiques à chaque pays. Pour ce faire, visitez l'un des sites Web Microsoft suivants :

Partenaires

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clients

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Dans des cas particuliers, les frais qui sont normalement engagés pour les appels de support peuvent être annulés si un professionnel du support technique pour Microsoft Dynamics et les produits connexes détermine qu'une mise à jour spécifique résoudra votre problème. Les coûts de soutien habituels s'appliqueront à toutes les questions de soutien supplémentaires et aux questions qui ne sont pas admissibles à la mise à jour spécifique en question.