RÉSUMÉ
Comment créditer une transaction de facturation publiée ?


INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Cela dépend du type de projet facturé : temps


et Project
1. Dans Entrée de facturation (Transactions-Project-Billing-Billing Entry), modifiez le type de retour TM.

2. Tabulation au-delà du champ numéro de document de sorte que le numéro de document par défaut.

3. Utilisez la recherche dans le document de référence N. pour sélectionner le document de facturation à créditer.

4. Les informations sur le client et la date sont automatiquement rensemptions.

5. Sélectionnez le projet à créditer.

6. Cliquez sur la zone d’extension en côté de Facturations pour ouvrir la fenêtre Facturation des heures et des matériaux.

7. Tous les articles précédemment facturés seront disponibles pour retour dans cette fenêtre. Vérifiez tous les éléments de ligne à retourner.

8. Une fois cette transaction de retour TM publiée, vous pouvez revenir dans la fenêtre de facturation et refacturer les articles que vous viens de renvoyer.


Projets à prix fixe ou Coût plus
1. Dans entrée de facturation (Transactions-Project-Billing-Billing Entry), le type doit toujours être Facture.

2. Entrez les informations sur le client et la date.

3. Sélectionnez le projet à créditer.

4. Cliquez sur la zone d’extension en côté de Facturations pour ouvrir la fenêtre Facturations de l’avancement.

5. Pour créditer le projet, entrez le montant à facturer comme un nombre négatif. Vous devez déjà avoir facturé un montant pour entrer le montant négatif.

6. Une fois publiée, la facture de facturation a été créditée.


Aux frais de crédit pour n’importe quel type de projet
1. Dans entrée de facturation (Transactions-Project-Billing-Billing Entry), le type doit toujours être Facture.
2. Entrez les informations sur le client et la date.
3. Sélectionnez le projet à créditer.
4. Cliquez sur la zone d’extension en côté de Frais pour ouvrir la fenêtre Frais facturés.
5. Si les frais précédemment facturés ne sont pas répertoriés automatiquement, utilisez la recherche sur l’ID de frais pour sélectionner les frais.

6. Pour créditer les frais, entrez le montant de facturation sous la mesure d’un nombre négatif. Pour entrer le nombre négatif qui apparaîtra dans le champ Précédemment facturé, vous devez avoir déjà facturé un montant.

7. Une fois publiée, la facture de facturation a été créditée.


Cet article était TechKnowknow Document ID:26234

KB 874076

Besoin d’aide ?

Développez vos compétences
Découvrez des formations
Accédez aux nouvelles fonctionnalités en avant-première
Rejoindre Microsoft Insider

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la qualité de la traduction ?

Qu’est-ce qui a affecté votre expérience ?

Avez-vous d’autres commentaires ? (Facultatif)

Nous vous remercions pour vos commentaires.

×