Cet article s’applique à Microsoft Dynamics NAV pour le paramètres régionaux de langue italien (it).
Symptômes
Admettons que vous effectuiez le processus de clôture des récépissés bancaires sur les échéances dans la version italienne de Microsoft Dynamics NAV. Les factures de ventes sont appliquées pour les recettes correspondantes de la banque. Lorsque vous exécutez le rapport de liste des factures fournisseur compte (12116) et le rapport de liste des factures client (12117), les rapports affichent une transaction de paiement supplémentaire. Il semble que le système délettre les factures au lieu d’appliquer les factures pour les encaissements correspondants. Par conséquent, le solde est incorrect. Ce problème se produit dans les produits suivants :
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La version italienne de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
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La version italienne de Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
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La version italienne de Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1
Résolution
Informations sur le correctif
Un correctif pris en charge est désormais disponible auprès de Microsoft. Toutefois, il est conçu uniquement pour corriger le problème décrit dans cet article. Il s’applique uniquement aux systèmes rencontrant ce problème spécifique. Ce correctif peut subir des tests supplémentaires. Par conséquent, si vous n’êtes pas sérieusement concerné par ce problème, nous vous recommandons d’attendre le prochain service pack Microsoft Dynamics NAV 2009 ou la prochaine version de Microsoft Dynamics NAV qui comprendra ce correctif.
Remarque Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.
Informations sur l’installation
Microsoft fournit des exemples de programmation à titre d'illustration uniquement, sans garantie expresse ou implicite. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cet article suppose que vous êtes familiarisé avec le langage de programmation présenté et les outils utilisés pour créer et déboguer des procédures. Les ingénieurs du support technique Microsoft peuvent aider à expliquer la fonctionnalité d'une procédure particulière. Toutefois, ils ne modifieront pas ces exemples pour fournir des fonctionnalités supplémentaires ou créer des procédures répondant à vos besoins spécifiques.
Remarque Avant d’installer ce correctif, vérifiez que tous les utilisateurs du client Microsoft Navision sont enregistrés sur le système. Cela inclut les utilisateurs du client Microsoft Navision Application Services (NAS). Vous devez être le seul utilisateur client connecté lors de l’implémentation de ce correctif.
Pour appliquer ce correctif, vous devez posséder une licence développeur.
Il est recommandé que le compte d’utilisateur dans la fenêtre Logins Windows ou dans la fenêtre Logins base de données est affecté à l’ID de rôle « SUPER ». Si le compte d’utilisateur ne peut pas être affecté à l’ID de rôle « SUPER », vous devez vérifier que le compte d’utilisateur dispose des autorisations suivantes :
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L’autorisation de modification pour l’objet que vous allez modifier.
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L’autorisation d’exécution pour l’objet ID objet système 5210 et pour l’objet ID objet système 9015 .
Remarque Vous n’êtes pas obligé de disposer des droits pour les banques de données excepté si vous devez réparer des données.
Modifications du code
Remarque Toujours tester le code des correctifs dans un environnement contrôlé, avant d'appliquer les correctifs à vos ordinateurs de production.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
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Modifiez le code de données élément numéro 3 dans l’état liste des factures fournisseur compte (12116) comme suit :
Code existant...OnAfterGetRecord=BEGIN
ClosedByAmountLCY := "Closed by Amount (LCY)";
TotalForVendor += "Closed by Amount (LCY)";
TotalClosedByAmntLCY += "Amount (LCY)";
...Code de remplacement
...END;
OnAfterGetRecord=BEGIN
// Add the follwoing lines.
IF Open = FALSE THEN
CurrReport.SKIP;
// End of the lines.
ClosedByAmountLCY := "Closed by Amount (LCY)";
TotalForVendor += "Closed by Amount (LCY)";
TotalClosedByAmntLCY += "Amount (LCY)";
... -
Modifiez le code de données élément numéro 3 dans l’état liste des factures client (12117) comme suit :
Code existant...OnAfterGetRecord=BEGIN
ClosedByAmountLCY := "Closed by Amount (LCY)";
TotalForCustomer += "Amount (LCY)";
TotalClosedByAmntLCY += "Amount (LCY)";
...Code de remplacement
...END;
OnAfterGetRecord=BEGIN
// Add the following lines.
IF Open = FALSE THEN
CurrReport.SKIP;
// End of the lines.
ClosedByAmountLCY := "Closed by Amount (LCY)";
TotalForCustomer += "Amount (LCY)";
TotalClosedByAmntLCY += "Amount (LCY)";
...
Conditions préalables
Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé pour appliquer ce correctif :
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La version italienne de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
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La version italienne de Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
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La version italienne de Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1
En outre, vous devez avoir le correctif 2664429 pour appliquer ce correctif.
Informations sur la suppression
Vous ne pouvez pas supprimer ce correctif.
État
Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S'applique à ».
Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière MINUTE » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations contenues dans ce document sont fournies en l'état, en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisation pour d’autres considérations.
