Symptômes
Après avoir installé la dernière version du rapport de la liste de factures de compte fournisseur, si vous appliquez une facture pour la transaction de paiement, puis la valider dans la version italienne de Microsoft Dynamics NAV 2009, l’état liste des factures fournisseur compte n’affiche pas le paiement. Il affiche uniquement la facture comme fermer. Suivez les étapes décrites dans la section modifications du code pour résoudre ce problème. Ce problème se produit dans les produits suivants :
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La version italienne de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
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La version italienne de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Résolution
Informations sur le correctif
Un correctif pris en charge est désormais disponible auprès de Microsoft. Toutefois, il est conçu uniquement pour corriger le problème décrit dans cet article. Il s’applique uniquement aux systèmes rencontrant ce problème spécifique. Ce correctif peut subir des tests supplémentaires. Par conséquent, si vous n’êtes pas sérieusement concerné par ce problème, nous vous recommandons d’attendre le prochain service pack Microsoft Dynamics NAV 2009 ou la prochaine version de Microsoft Dynamics NAV qui comprendra ce correctif.
Remarque Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.
Informations sur l’installation
Microsoft fournit des exemples de programmation à titre d'illustration uniquement, sans garantie expresse ou implicite. Ceci inclut, mais n'est pas limité à, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Cet article suppose que vous êtes familiarisé avec le langage de programmation présenté et les outils utilisés pour créer et déboguer des procédures. Les ingénieurs du support technique Microsoft peuvent aider à expliquer la fonctionnalité d'une procédure particulière. Toutefois, ils ne modifieront pas ces exemples pour fournir des fonctionnalités supplémentaires ou créer des procédures répondant à vos besoins spécifiques.
Remarque Avant d’installer ce correctif, vérifiez que tous les utilisateurs du client Microsoft Dynamics NAV sont déconnectés sur le système. Ceci comprend les services de Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Vous devez être le seul utilisateur client connecté lors de l’implémentation de ce correctif.
Pour appliquer ce correctif, vous devez posséder une licence développeur.
Il est recommandé que le compte d’utilisateur dans la fenêtre Logins Windows ou dans la fenêtre Logins base de données est affecté à l’ID de rôle « SUPER ». Si le compte d’utilisateur ne peut pas être affecté à l’ID de rôle « SUPER », vous devez vérifier que le compte d’utilisateur dispose des autorisations suivantes :
-
L’autorisation de modification pour l’objet que vous allez modifier.
-
L’autorisation d’exécution pour l’objet ID objet système 5210 et pour l' ID objet système 9015
objet.
Remarque Vous n’êtes pas obligé de disposer des droits pour les banques de données excepté si vous devez réparer des données.
Modifications du code
Remarque Toujours tester le code des correctifs dans un environnement contrôlé, avant d'appliquer les correctifs à vos ordinateurs de production.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
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Modifiez le code dans l’état liste des factures fournisseur compte (12116) comme suit :
Code existant 1...DataItemTableView=SORTING(Vendor Ledger Entry No.,Entry Type,Posting Date)
WHERE(Entry Type=CONST(Application));
OnPreDataItem=BEGIN
// Delete the following line.
VendLedgEntry1.COPYFILTER("Posting Date", "Detailed Vendor Ledg. Entry"."Posting Date");
// End of the deleted line.
END;
OnAfterGetRecord=BEGIN
...Code de substitution 1
...DataItemTableView=SORTING(Vendor Ledger Entry No.,Entry Type,Posting Date)
WHERE(Entry Type=CONST(Application));
OnPreDataItem=BEGIN
// Add the following line.
FindAppliedDtldVendLedgEntry(VendLedgEntry1."Entry No.");
// End of the added line.
END;
OnAfterGetRecord=BEGIN
...Code existant 2
... END;
OnAfterGetRecord=BEGIN
// Delete the following lines.
VendLedgEntry3.GET("Applied Vend. Ledger Entry No.");
VendLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
ClosedByAmountLCY := "Amount (LCY)";
TotalForVendor += "Amount (LCY)";
TotalClosedByAmntLCY += "Amount (LCY)";
END;
DataItemLink=Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.);
// End of the deleted lines.
}
SECTIONS
{
...Code de substitution 2
... END;
OnAfterGetRecord=BEGIN
// Add the following lines.
IF NOT TempDetailedVendorLedgEntryApplied.GET("Entry No.") THEN
CurrReport.SKIP;
VendLedgEntry3.GET("Vendor Ledger Entry No.");
VendLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
AppliedDocumentTypeText := FORMAT(VendLedgEntry3."Document Type");
ClosedByAmountLCY := "Amount (LCY)";
TotalForVendor -= "Amount (LCY)";
TotalClosedByAmntLCY -= "Amount (LCY)";
END;
// End of the added lines.
}
SECTIONS
{
...Code existant 3
...SectionWidth=27750;
SectionHeight=846;
OnPreSection=BEGIN
IF (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::Payment)
OR (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::" ") THEN
CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE)
ELSE
CurrReport.SHOWOUTPUT(TRUE);
IF ("Unapplied by Entry No." <> 0) THEN
CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE);
END;
...Code de substitution 3
...SectionWidth=27750;
SectionHeight=846;
OnPreSection=BEGIN
// Delete the following lines.
IF (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::Payment)
OR (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::" ") THEN
CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE)
ELSE
CurrReport.SHOWOUTPUT(TRUE);
// End of the deleted lines.
IF ("Unapplied by Entry No." <> 0) THEN
CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE);
END;
...4 le code existant
... { 1130070;TextBox ;19200;0 ;1800 ;423 ;SourceExpr=ClosedByAmountLCY;
DataSetFieldName=ClosedByAmountLCY_Control1130070 }
{ 1130071;TextBox ;5550 ;0 ;1500 ;423 ;HorzAlign=Right;
// Delete the following lines.
SourceExpr="Document No.";
DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_No__ }
{ 1130072;TextBox ;1950 ;0 ;1350 ;423 ;SourceExpr="Document Type";
// End of the deleted lines.
DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_Type_ }
{ 1130073;TextBox ;0 ;0 ;1800 ;423 ;CaptionML=[ENU=PostingDate;
ITA=Data di registrazione];
...Code de remplacement 4
...{ 1130070;TextBox ;19200;0 ;1800 ;423 ;SourceExpr=ClosedByAmountLCY;
DataSetFieldName=ClosedByAmountLCY_Control1130070 }
{ 1130071;TextBox ;5550 ;0 ;1500 ;423 ;HorzAlign=Right;
// Add the following lines.
SourceExpr=VendLedgEntry3."Document No.";
DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_No__ }
{ 1130072;TextBox ;1950 ;0 ;1350 ;423 ;SourceExpr=AppliedDocumentTypeText;
// End of the added lines.
DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_Type_ }
{ 1130073;TextBox ;0 ;0 ;1800 ;423 ;CaptionML=[ENU=PostingDate;
ITA=Data di registrazione];
...Code existant 5
... DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_Type_ }
{ 1130073;TextBox ;0 ;0 ;1800 ;423 ;CaptionML=[ENU=PostingDate;
ITA=Data di registrazione];
// Delete the following line.
SourceExpr=FORMAT("Posting Date");
// End of the deleted line.
DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Posting_Date_ }
{ 1130074;TextBox ;7200 ;0 ;1650 ;423 ;SourceExpr=VendLedgEntry3."Document Occurrence";
DataSetFieldName=VendLedgEntry3__Document_Occurrence_ }
...Code de remplacement 5
...DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_Type_ }
{ 1130073;TextBox ;0 ;0 ;1800 ;423 ;CaptionML=[ENU=PostingDate;
ITA=Data di registrazione];
// Add the following line.
SourceExpr=FORMAT(VendLedgEntry3."Posting Date");
// End of the added line.
DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Posting_Date_ }
{ 1130074;TextBox ;7200 ;0 ;1650 ;423 ;SourceExpr=VendLedgEntry3."Document Occurrence";
DataSetFieldName=VendLedgEntry3__Document_Occurrence_ }
...6 le code existant
...ForeColor=65535;
SourceExpr="Unapplied by Entry No.";
DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__ }
}
}
{ PROPERTIES
...Code de remplacement 6
... ForeColor=65535;
SourceExpr="Unapplied by Entry No.";
DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__ }
// Add the following lines.
{ 1130178;TextBox ;21150;0 ;1800 ;423 ;Visible=No;
SourceExpr="Vendor Ledger Entry No.";
DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_ }
// End of the added lines.
}
}
{ PROPERTIES
... -
Modifiez le code dans les Variables globales dans le rapport de liste des factures fournisseur compte (12116) comme suit :
Code existant 1...VAR
Text000@1130000 : TextConst 'ENU=Please specify the Ending Date;ITA=Specificare Data fine';
VendorBillLine@1130001 : Record 12182;
EndingDate@1130002 : Date;
OnlyOpened@1130003 : Boolean;
RemainingAmountLCY@1130004 : Decimal;
...Code de substitution 1
...VAR
Text000@1130000 : TextConst 'ENU=Please specify the Ending Date;ITA=Specificare Data fine';
VendorBillLine@1130001 : Record 12182;
// Add the following line.
TempDetailedVendorLedgEntryApplied@1130013 : TEMPORARY Record 380;
// End of the added line.
EndingDate@1130002 : Date;
OnlyOpened@1130003 : Boolean;
RemainingAmountLCY@1130004 : Decimal;
...Code existant 2
...TotalVendorBillAmnt@1130010 : Decimal;
VendLedgEntry3@1130011 : Record 25;
VendorLedgerEmtryTypeINT@1102601000 : Integer;
BEGIN
END.
...Code de substitution 2
...TotalVendorBillAmnt@1130010 : Decimal;
VendLedgEntry3@1130011 : Record 25;
VendorLedgerEmtryTypeINT@1102601000 : Integer;
// Add the following lines.
AppliedDocumentTypeText@1170000000 : Text[30];
LOCAL PROCEDURE FindAppliedDtldVendLedgEntry@1130007(VendorLedgerEntryNo@1130000 : Integer);
VAR
DetailedVendorLedgEntry@1130001 : Record 380;
DetailedVendorLedgEntryApplied@1130003 : Record 380;
BEGIN
TempDetailedVendorLedgEntryApplied.RESET;
TempDetailedVendorLedgEntryApplied.DELETEALL;
DetailedVendorLedgEntry.SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",VendorLedgerEntryNo);
DetailedVendorLedgEntry.SETRANGE("Entry Type",DetailedVendorLedgEntry."Entry Type"::Application);
DetailedVendorLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,FALSE);
DetailedVendorLedgEntryApplied.SETRANGE(
"Entry Type",DetailedVendorLedgEntryApplied."Entry Type"::Application);
IF DetailedVendorLedgEntry.FINDSET THEN
REPEAT
DetailedVendorLedgEntryApplied.SETRANGE(
"Applied Vend. Ledger Entry No.",DetailedVendorLedgEntry."Applied Vend. Ledger Entry No.");
DetailedVendorLedgEntryApplied.SETFILTER(
"Vendor Ledger Entry No.",'<>%1',VendorLedgerEntryNo);
DetailedVendorLedgEntryApplied.SETRANGE(
"Vendor No.",DetailedVendorLedgEntry."Vendor No.");
DetailedVendorLedgEntryApplied.SETRANGE(
"Transaction No.",DetailedVendorLedgEntry."Transaction No.");
IF DetailedVendorLedgEntryApplied.FINDSET THEN
REPEAT
TempDetailedVendorLedgEntryApplied := DetailedVendorLedgEntryApplied;
IF TempDetailedVendorLedgEntryApplied.INSERT THEN;
UNTIL DetailedVendorLedgEntryApplied.NEXT = 0;
UNTIL DetailedVendorLedgEntry.NEXT = 0;
END;
// End of the added lines.
BEGIN
END.
... -
Modifiez le code dans l’état liste des factures fournisseur compte (12116) comme suit :
Code existant...</TableCell>
</TableCells>
<Visibility>
// Delete the following line.
<Hidden>=IIF((Count(Fields!Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_.Value)=Rownumber("table1_Group3")),
// End of the deleted line.
FALSE,TRUE)</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
...Code de remplacement
... </TableCell>
</TableCells>
<Visibility>
// Add the following line.
<Hidden>=IIF((Count(Fields!Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Entry_No_.Value)=Rownumber("table1_Group3")),
// End of the added line.
FALSE,TRUE)</Hidden>
</Visibility>
</TableRow>
...
Conditions préalables
Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé pour appliquer ce correctif :
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La version italienne de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
La version italienne de Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Informations sur la suppression
Vous ne pouvez pas supprimer ce correctif.
État
Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S'applique à ».
Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations contenues dans ce document sont fournies en l'état, en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisationpour d’autres considérations.
