Cet article s’applique à Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 pour l’Italie (IT).
Introduction
En fonction des législatives décret n° 127/2015, art. 1 et décret loi 78/2010, art. 21 que toutes les sociétés en Italie doivent transmettre électroniquement dans XML mettre le paiement de la TVA périodique Communication (COMUNICAZIONE IV a PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) sur une base trimestrielle .
Pour répondre à cette nouvelle exigence législative une fonctionnalité existante de Dynamics AX Communication annuelle de la taxe a été modifiée.
Cette mise à jour introduit des modifications dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM et de Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 qui permettra aux utilisateurs dans les entités juridiques en Italie pour générer des Communications de paiement TVA trimestrielle au format XML.
Communication de paiement TVA trimestrielle d’orientation
Programme d’installation
Le programme d’installation pour Communication annuelle de la taxe valide jusqu’au 1 er janvierStde 2017 n’a pas changé. Faire il ouvre grand livre > configuration > taxe > externe > Paramétrage de la communication de la TVA périodique et sélectionnez communication annuelle de la dans le champ type de Communication .
Vous permet de configurer l’utilisation de la communication de paiement TVA trimestrielle le même écran grand livre > paramétrage > taxe > externe > communication de TVA périodique. Sélectionnez communication trimestrielle dans le champ type de Communication .
Ajouter toutes les balises à partir du schéma XSD qui s’appliquent à votre société dans la table paramètres de champ . Respect de l’ordre d’ajout des balises conformément au schéma est souhaitable, mais pas nécessairement, car elle peut être corrigée lors de la création d’un rapport. Le programme d’installation de champ description des champs de table :
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Nom de champ |
Description |
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Niveau de rapport |
Sélectionnez une des valeurs suivantes :
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CODE de champ |
Entrez le nom de balise en fonction du schéma. Par exemple : TotaleOperazioniAttive. Ne le faites pas Ajoutez les balises suivantes car ces balises seront ajoutés automatiquement par le système :
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Description |
Ajoutez une description du texte de la balise. |
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Format |
Dans la liste déroulante, sélectionnez une des valeurs. Valeur du champ correspondant sera automatiquement vérifiée par le système en fonction des règles spécifiques décrites dans le tableau ci-dessous. |
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Calcul |
Sélectionnez une des valeurs suivantes :
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Valeur |
Cette colonne peut être modifiée pour le champ calcul paramétré pour manuel. Permet d’entrer une valeur qui sera utilisée comme valeur par défaut. Pour les balises de Modulo bloc la valeur doit être entré pour le mois. |
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Taxe |
Sélectionnez une des valeurs suivantes : Base de la taxe – pour les balises qui doivent représenter un montant imposable. Par exemple : TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Montant de la taxe – pour les balises qui doivent représenter un montant de taxe. Par exemple : IvaEsigibile, IvaDetratta. |
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Signe |
Si la valeur doit être représentée comme c’est la valeur « 1 ». La valeur « -1 » si la valeur doit être inversed. Par exemple, pour les balises : TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito |
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Frais de taxe de vente |
Activez cette case à cocher lors de la calcul = transaction de taxe de et de taxe = montant de la taxe si vous supposez que le montant de la taxe calculée doit être réduit sur le montant calculé de la taxe non déductible. Par exemple, pour la balise IvaDetratta. |
Description des Formats de champs
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Format de nom de type (fr de l’interface utilisateur-us) |
Format de nom de type (interface utilisateur il) |
Tapez |
Règle |
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Code fiscal |
Numéro d’identification Fiscale |
Chaîne |
[0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1} |
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Numérique |
Numerico |
Numérique |
Utilisez «, » comme séparateur décimal |
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Indicateur |
Indicateur |
Valeur booléenne |
« 0 » ou « 1 » |
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Présentation de l’engagement |
Impegno presentazione |
Nombre entier |
« 1 » ou « 2 » |
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Code frais |
Codice carica |
Nombre entier |
[1], [2], [3], [4], [5], [6] [7], [8] [9], [11] [12], [13] [14], [15] |
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Date |
Données |
Date |
(Il) ggmmaaaa = (en-us) jjmmaaaa |
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Enregistrement de la TVA |
Numéro de TVA |
Chaîne |
11 symboles |
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Chaîne |
StringA |
Chaîne |
0..16 les symboles |
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Événements exceptionnels |
Eccezionali de Eventi |
Nombre entier |
[1], [9] |
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Mois dernier |
Mese Ultimo |
Nombre entier |
[1], [2], [3], [4] [5], [6] [7], [8] [9], [10] [11], [13], [99] |
Le programme d’installation supplémentaire pour les champs dont le type de calcul définie Total.
Le programme d’installation supplémentaire pour les champs dont le type de calcul paramétré pour Total permet de calculer automatiquement les valeurs des balises qui doivent représenter un résultat calculé par une formule composent d’autres valeurs de champs (pas Total).
Sélectionnez dans la table Paramètres champ de tableau qu'une ligne liée une valeur de champ pour lequel doit être calculé, ouvrez onglet montant Total et remplir le tableau :
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Nom de champ |
Description |
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Signe |
La valeur « 1 » si la valeur doit être prise en compte tel qu’il est. La valeur « -1 » si la valeur doit être inversed. |
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CODE de champ |
Sélectionnez un nom de balise dont la valeur associée doit être prise en compte. Balises avec le type de calcul paramétré pour le Total ne peut pas être sélectionnés ici. |
Par exemple :
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Nom de champ |
Exemple de formule |
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IvaDovuta, |
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IvaCredito |
La même formule que pour IvaDovuta but signe dans la table paramètres de champ doit être paramétrée «-1» |
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ImportoDaVersare |
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ImportoACredito |
La même formule que pour ImportoDaVersare mais de signe dans la table paramètres de champ doit être paramétrée «-1» |
Le programme d’installation supplémentaire pour les champs dont le type de calcul définie pour les transactions de taxe.
La configuration supplémentaire des champs avec le type de calcul paramétré pour les transactions de taxe permettent de calculer automatiquement les valeurs des balises qui doivent représenter des valeurs en fonction de la transaction de taxe. Par exemple, balises : TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.
Sélectionnez dans la table Paramètres champ de tableau qu'une ligne liée une valeur de champ pour lequel représentent une montant imposable ou le montant de la taxe, ouvrir l’onglet des codes de taxe sélectionnés et renseignez le tableau :
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Nom de champ |
Description |
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Code taxe de vente |
Sélectionnez un code taxe de vente à partir d’une transactions de taxe de table des codes de taxe de vente qui doit être pris en compte. |
Cliquez sur le bouton Exceptions pour paramétrer des comptes principaux qui doivent être exclus de la requête.
Cliquez sur le bouton de la requête dans le menu en haut de l’écran de paramétrage et la requête d’installation comme suit :
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Nom de champ |
Description |
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Direction de la taxe de vente |
Sélectionnez la direction de la taxe de vente qui un sujet à une balise sélectionnée. Par exemple :
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Définir les souches de numéros pour Communication de paiement TVA trimestrielle
Ouvrir Grand livre > Paramétrage > paramètres de comptabilité générale, ouvrez l’onglet de souches de numéros et paramétrer une nouvelle souche de numéros pour la référence de la communication de la taxe ID XML . Il est préférable de définir une longueur de la séquence numérique à 5 et le format de ### comme ce numéro séquence sera utilisé comme partie du nom de fichier.
Créer l’état des paiements de TVA périodique
Vous pouvez créer Communication annuelle de la taxe valide jusqu’au 1 er janvierStde 2017 précédemment en tant que le moteur de génération et de format n'ont pas été modifiés. Faire il ouvre grand livre > rapports > externe > communication de TVA périodique. Cliquez sur le bouton créer en haut du formulaire de communication de TVA périodique et le programme d’installation d’une année pour laquelle vous souhaitez créer un nouveau rapport. Laissez trimestre champ noir. Cliquez sur OK. Crée un nouvel état de communication annuelle de la taxe en fonction de règles prédéfinies pour ce type de système de communication de TVA périodique.
Pour créer un nouvel usage de communication de paiement TVA trimestrielle, le même écran Comptabilité > rapports > externe > communication de TVA périodique. Cliquez sur le bouton créer dans la partie supérieure du formulaire de communication de TVA périodique et des paramètres année et trimestre pour lequel vous souhaitez créer un nouveau rapport. Cliquez sur OK. Système créera un rapport en fonction de règles prédéfinies pour ce type de communication de paiement TVA trimestriellecommunication de TVA périodique.
Cliquez sur le bouton Ouvrir dans le menu du formulaire sur la partie supérieure pour ouvrir le rapport.
Ce formulaire représente le rapport reflétant les blocs de schéma différent sous différents onglets :
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Nom de l’onglet |
Description |
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En-tête trimestriel |
Ce bloc contient tous les champs qui ont été configurés avec le niveau de rapport = en-tête. Concernant les balises ne seront inclus dans le bloc sous la balise XML Intestazione. |
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Communication |
Ce bloc contient tous les champs qui ont été configurés avec le niveau de rapport = Communication. Concernant les balises ne seront inclus dans le bloc sous la balise XML Frontespizio. |
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Lignes de l’état |
Ce bloc contient tous les champs qui ont été configurés avec un niveau d’état = Accountinf les données. Concernant les balises ne seront inclus dans le bloc sous la balise XML Modulo. |
Chacun des trois onglets permettent d’utilisateur à supprimer ou ajouter de nouvelles balises et déplacer les balises de haut et de bas en fonction de la spécification de schéma manuellement. Vous pouvez modifier les valeurs des champs avec le type de calcul = manuel.
Les balises suivantes ne seront pas inclus dans le fichier XML :
-
Si le type de calcul = manuel et valeur = 0,00 vide, ou
-
Si le type de calcul = Total et la valeur est négative.
Générer la communication de paiement TVA trimestrielle
Pour générer un fichier XML pour une communication de paiement TVA trimestrielle, sélectionnez un rapport dans le Comptabilité > rapports > externe > communication de TVA périodique, cliquez sur le bouton Exporter dans le menu du formulaire sur la partie supérieure et renseignez les champs :
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Nom de champ |
Description |
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Nom de fichier |
Permet d’entrer un chemin d’accès et nom du fichier XML. Système de générer automatiquement le nom de fichier en fonction de la règle spécifique et compte tenu de la souche de numéros définie dans les paraments du grand livre pour communication de la taxe ID XML référence. |
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Schéma de données de gestion |
Sélectionnez une des valeurs suivantes :
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Cliquez sur OK pour générer un fichier.
Pour annuler une case à cocher exporté sur le rapport le bouton Supprimer l’exportation dans le menu formulaire.
Pour supprimer un rapport, sélectionnez-la et utilisez une combinaison de touches d’accès rapide de Alt + F9.
Plus d'informations
Informations sur le correctif
Un correctif pris en charge est disponible auprès de Microsoft. Il existe une section « Téléchargement de correctif logiciel disponible » au début de cet article de la Base de connaissances. Si vous rencontrez un problème lors du téléchargement, l’installation de ce correctif, ou que vous avez d’autres questions de support technique, contactez votre partenaire ou, si inscrit à un plan de support directement avec Microsoft, vous pouvez contacter le support technique pour Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour ce faire, visitez le site Web Microsoft suivant :
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Vous pouvez également contacter le support technique pour Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques des pays. Pour ce faire, reportez-vous à l’un des sites Web Microsoft suivants :
Partenaires
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clients
Dans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.
Comment faire pour obtenir le Microsoft Dynamics AX met à jour les fichiers
Cette mise à jour est disponible pour téléchargement manuel et installation à partir du Microsoft Download Center.
Télécharger la mise à jour pour Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Télécharger la mise à jour pour Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
Télécharger la mise à jour pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Télécharger la mise à jour pour Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Conditions préalables
Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé pour appliquer ce correctif :
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Nécessite un redémarrage
Vous devez redémarrer le service de serveur d’objets d’Application (AOS) après avoir appliqué le correctif.
