Cet article s’applique à Microsoft Dynamics AX pour la région norvégien (no).
Ce correctif logiciel présente les modifications apportées à l’instruction de retour de TVA pour l’année 2017 sont disponibles dans la version norvégienne de Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 et R3 de Microsoft Dynamics AX 2012.
Plus d'informations
Les modifications apportées dans le correctif activer les modifications de l’instruction de retour de TVA pour l’année 2017 dans la version norvégienne de Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 et R3 de Microsoft Dynamics AX 2012.
IMPORTANT Les codes de report qui représente les zones de la déclaration de TVA changent leurs affectations à partir de l’année 2017, donc avant de mettre à jour les codes reporting et les paramètres dans les codes de taxe de vente selon les instructions ci-dessous, il est nécessaire pour terminer toutes les activités de création de rapports pour l’année 2016.
Par exemple, reporting de code 31:
Avant CY 2017 est utilisé pour l’exonération de la taxe de vente.
À partir de la CA 2017 sera utilisé comme ventes imposables inférieure à 25 %.
Pour passer à la déclaration de TVA mis à jour, la suivante est recommandée :
1) créer tous les les codes taxe de vente de nécessaires pour collecter des montants de la taxe conformément à votre activité et à requis itemization\details dans la déclaration de TVA pour l' année 2017. Cela doit être effectuée avant le 1er de janvier 2017.
2) générer un état de TVA pour la dernière période de2016. Cela doit être fait à l’aide de rapports et la déclaration de taxe actuel de TVA en cours des codes valides pour 2016.
3) démarrer des validations quotidiennes de transactions sur le 1er de janvier 2017, à l’aide des codes de taxe de vente valides pour 2017.
4) codes de Create\update nouveaux codes déclaration de taxe de vente valide pour 2017 et le lien de la taxe de vente pour ces nouveaux codes déclaration de taxe de vente.
5) générer l’état de TVA pour la 1ère période de 2017.
Remarque Il est recommandé d’enregistrer la déclaration code paramètres valides avant 2017 au cas où une correction de taxes enregistrements des anciennes périodes est nécessaire – pour plus d’informations, reportez-vous à la section Correction de périodes antérieures puis 2017 de taxe
Configuration des codes de rapport
Aller dans le grand livre -> Paramètres -> taxe -> externe -> codes déclaration de taxe de vente, de créer des codes suivants, définition
Présentation d’état norvégien pour chacun d’eux :
|
Code de rapport |
Description |
Signe |
Calcul |
|
11 |
Chiffre d’affaires total ne relevant ne pas de l’acte de TVA |
- |
|
|
21 |
Chiffre d’affaires total et couvertes par l’acte de la TVA et l’importation, la base de retrait |
+ |
31+41+51+61+71+81 |
|
31 |
Chiffre d’affaires intérieur et retrait de TVA 25 %, base |
- |
|
|
32 |
Chiffre d’affaires intérieur et retrait, TVA 25 %, calcul de taxe |
- |
|
|
41 |
Chiffre d’affaires intérieur et retrait de TVA calculée 15 %, base |
- |
|
|
42 |
Chiffre d’affaires intérieur et retrait, TVA calculée 15 %, calcul de taxe |
- |
|
|
51 |
Chiffre d’affaires intérieur et retrait de TVA calculée 10 %, base |
- |
|
|
52 |
Chiffre d’affaires intérieur et retrait, TVA 10 %, calcul de taxe |
- |
|
|
61 |
Chiffre d’affaires intérieur et de retrait, de base taux REDUIT |
- |
|
|
71 |
Sous réserve du chiffre d’affaires intérieures déductible (émissions commerciale et gold), base |
+ |
|
|
72 |
Chiffre d’affaires intérieur soumis au preneur (émissions commerciaux et sur or), les taxes Calc. |
+ |
|
|
81 |
Zéro total évaluation du chiffre d’affaires dues à l’exportation de biens et de services, de base |
- |
|
|
91 |
Importation de biens et de TVA calculée, 25 %, base |
+ |
|
|
92 |
Importation de biens et de TVA calculée, 25 %, taxe de Calc. |
+ |
|
|
93 |
Décalage de la 92 |
+ |
|
|
101 |
Importation de biens et de TVA calculée, 15 %, base |
+ |
|
|
102 |
Importation de biens et de TVA calculée, 15 %, les taxes Calc. |
+ |
|
|
103 |
Décalage de la 102 |
+ |
|
|
111 |
Importation de biens non soumis à TVA, base |
+ |
|
|
121 |
L’achat de services incorporels de TVA calculé, à l’étranger et de 25 %, base |
+ |
|
|
122 |
L’achat de services incorporels de TVA calculé, à l’étranger et de 25 %, taxe de Calc. |
+ |
|
|
123 |
Décalage de la 122 |
+ |
|
|
131 |
Objet achats domestiques à contrepasser des frais et la TVA calculée 25 %, base |
+ |
|
|
132 |
Calculer de taxe de 25 %, intérieurs achats soumis à taxe au preneur et la TVA calculée |
+ |
|
|
133 |
Décalage de la 132 |
+ |
|
|
142 |
Déductible nationaux d’entrée, 25 % TVA, taxes de Calc. |
+ |
+72 |
|
152 |
Déductible nationaux d’entrée, 15 % TVA, taxes de Calc. |
+ |
|
|
162 |
Déductible nationaux d’entrée, 10 % TVA, taxes de Calc. |
+ |
|
|
172 |
Déduction TVA à l’importation, 25 %, taxe de Calc. |
+ |
-93-123-133 |
|
182 |
Déduction TVA à l’importation, 15 %, les taxes Calc. |
+ |
-103 |
Notez les nouveaux contrôles de l’écran codes de rapport:
Le champ signe permet de modifier le signe du montant correspondant au code de génération de rapports.
La zone calcul du Total fournit la possibilité d’inclure les codes de report supplémentaires pour le code sélectionné dans la partie supérieure de l’écran. Dans l’exemple ci-dessus, les valeurs du code 72 va être ajoutées à la valeur recueillie pendant le 142du code.
Notez que pour résumer les montants négatifs, le signe « moins » doit être utilisé, par exemple, pour le code déclaration 172.
L’installation de code période de règlement de la taxe de vente de taxe périodes (valides pour Microsoft Dynamics 2012 R3 uniquement)
Accédez au grand livre > Paramétrage > taxe > périodes de règlement de taxe de vente, créer une liste de périodes. Notez le nouveau champ dans le formulaire nommé code période de taxe de vente. Définir les codes périodes selon les périodes de dépôt et aligné avec les valeurs fournies par l’administration fiscale. Les valeurs de ce champ seront utilisés lors de la génération d’un fichier XML.
Affecter des codes de rapport pour les codes taxe de vente
Accédez au grand livre > Paramétrage > taxe > codes de taxe et affecter les codes déclaration aux codes taxe adéquats en fonction de la configuration de la table :
|
Code de rapport |
Description |
Sélectionnez le code de création de rapports dans ce champ. |
|
11 |
Chiffre d’affaires total ne relevant ne pas de l’acte de TVA |
Ventes imposables ou |
|
31 |
Chiffre d’affaires intérieur et retrait de TVA 25 %, base |
Ventes taxables |
|
32 |
Chiffre d’affaires intérieur et retrait, TVA 25 %, calcul de taxe |
Taxe de vente collectée |
|
41 |
Chiffre d’affaires intérieur et retrait de TVA calculée 15 %, base |
Ventes taxables |
|
42 |
Chiffre d’affaires intérieur et retrait, TVA calculée 15 %, calcul de taxe |
Taxe de vente collectée |
|
51 |
Chiffre d’affaires intérieur et retrait de TVA calculée 10 %, base |
Ventes taxables |
|
52 |
Chiffre d’affaires intérieur et retrait, TVA 10 %, calcul de taxe |
Taxe de vente collectée |
|
61 |
Chiffre d’affaires intérieur et de retrait, de base taux REDUIT |
Ventes taxables |
|
71 |
Sous réserve du chiffre d’affaires intérieures déductible (émissions commerciale et gold), base |
Importation soumise à taxe |
|
72 |
Chiffre d’affaires intérieur soumis au preneur (émissions commerciaux et sur or), les taxes Calc. |
Taxe d’utilisation |
|
81 |
Zéro total évaluation du chiffre d’affaires dues à l’exportation de biens et de services, de base |
Ventes détaxées |
|
91 |
Importation de biens et de TVA calculée, 25 %, base |
Importation soumise à taxe |
|
92 |
Importation de biens et de TVA calculée, 25 %, taxe de Calc. |
Taxe d’utilisation |
|
93 |
Décalage de la 92 |
Contrepartie taxe d’utilisation |
|
101 |
Importation de biens et de TVA calculée, 15 %, base |
Importation soumise à taxe |
|
102 |
Importation de biens et de TVA calculée, 15 %, les taxes Calc. |
Taxe d’utilisation |
|
103 |
Décalage de la 102 |
Contrepartie taxe d’utilisation |
|
111 |
Importation de biens non soumis à TVA, base |
Achat détaxé |
|
121 |
L’achat de services incorporels de TVA calculé, à l’étranger et de 25 %, base |
Importation soumise à taxe |
|
122 |
L’achat de services incorporels de TVA calculé, à l’étranger et de 25 %, taxe de Calc. |
Taxe d’utilisation |
|
123 |
Décalage de la 122 |
Contrepartie taxe d’utilisation |
|
131 |
Objet achats domestiques à contrepasser des frais et la TVA calculée 25 %, base |
Importation soumise à taxe |
|
132 |
Calculer de taxe de 25 %, intérieurs achats soumis à taxe au preneur et la TVA calculée |
Taxe d’utilisation |
|
133 |
Décalage de la 132 |
Contrepartie taxe d’utilisation |
|
142 |
Déductible nationaux d’entrée, 25 % TVA, taxes de Calc. |
Taxe de vente déductible |
|
152 |
Déductible nationaux d’entrée, 15 % TVA, taxes de Calc. |
Taxe de vente déductible |
|
162 |
Déductible nationaux d’entrée, 10 % TVA, taxes de Calc. |
Taxe de vente déductible |
|
172 |
Déduction TVA à l’importation, 25 %, taxe de Calc. |
Contrepartie taxe d’utilisation |
|
182 |
Déduction TVA à l’importation, 15 %, les taxes Calc. |
Contrepartie taxe d’utilisation |
Création / impression
Cliquez sur Comptabilité -> Périodique -> taxe paiements -> paiements de la taxe de vente, entrez les données nécessaires dans la boîte de dialogue et cliquez sur OK.
Création d’un fichier XML est uniquement valide pour Microsoft Dynamics 2012 R3 :
Dans la boîte de dialogue suivante, entrez les valeurs suivantes pour le fichier XML doit être créé : fichier xml (chemin d’accès et nom) ; Sélectionnez le type de Message: principal, complémentaire ou Correction ; Entrez le nombre d’enfants; Sélectionnez le formulaire de l’état dans le secteur d’activité; entrer du texte dans l’explication.
Si vous ne souhaitez pas que le fichier XML doit être généré, laissez le champ fichier XML vide.
Cliquez sur OK puis patienter pendant que le rapport est imprimé et le fichier XML est créé.
Remarque dans le cas de date dans la première boîte de dialogue est égal ou supérieur à 1/1/2017 - nouveau format du rapport est imprimé, et il y a une possibilité de générer un fichier XML. Dans le cas contraire, l’ancien format du rapport est imprimé et les champs dans la boîte de dialogue liées à la génération du fichier XML seront désactivés.
Imprimer un rapport après la mise à jour de paiement de taxe de vente
Si le paiement de la taxe de vente a été exécuté en mode de mise à jour , vous pouvez l’imprimer ultérieurement à partir de la comptabilité du menu -> Rapports -> externe -> paiements de la taxe de vente
Cliquez sur Imprimer le rapport, la même fenêtre de dialogue avec le fichier XML de paramètres seront affichés. Si vous ne devez le fichier XML, mais souhaitez consulter la version imprimable du rapport – effacez simplement le champ fichier XML .
Cet écran offre également la possibilité de combiner plusieurs paiements de taxe de vente et d’imprimer un fichier de rapport/code XML combiné qui inclut des données de synthèse pour tous les enregistrements sélectionnés. Seuls les enregistrements associés à la période d’un règlement et avec les mêmes valeurs de date de début et date de fin peuvent être combinées, par exemple, version d’origine et ses Corrections/Dernières corrections.
Correction de périodes antérieures puis 2017
Si une correction est nécessaire dans une période antérieure à l’année 2017, vous ne pourrez pas les signaler avec les paramètres des codes de rapport valides pour la période à partir de 2017. Par conséquent, vous devez les remplacer par « anciens » des codes de dossier valides pour la période corrigée, pour être en mesure de préparer l’état de correction.
Il est recommandé d’enregistrer et stocker des deux ensembles de paramètres de codes valide avant 2017 et indiquant de 2017de déclaration de taxe de vente.
Vous pouvez soit mettre à jour les paramètres manuellement ou utiliser les procédures périodiques décrites ci-dessous.
Valide pour DAX 2012 RTM, DAX 2012 R1 et R3 2012 de DAX
Création du jeu de données et l’installation du complément Microsoft office
1. vous devez d’abord installer le complément Excel. Ceci peut être réalisé en ajoutant le composant Microsoft Dynamics AX correspondant à l’aide de l’installation standard Assistant (composants Client -> compléments Office)
2. une fois que le complément a été installé, ouvrez MS Excel, Créer classeur vide, et vous verrez un onglet supplémentaire Dynamics AX
3. Cliquez sur Ajouter des données -> Ajouter des Tables. Dans le volet gauche, sélectionnez TaxTable et l’ajouter au volet de droite en cliquant sur le bouton correspondant.
Sélectionnez créer la feuille de calcul dans la partie inférieure de l’écran, cliquez sur OK , puis fermez l’écran.
4. nouvelle feuille de calcul sera créé contenant la table sélectionnée. Il existe une liste de tous les champs de la TaxTable situé sur le côté gauche de la feuille de calcul. Ajoutez les champs qui contiennent des paramètres pour les codes déclaration en double-cliquant dessus dans la liste :
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Onglet de repot le programme d’installation |
Onglet de repot le programme d’installation : note de crédit |
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Vente |
Vente |
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Achat |
Achat |
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Importation |
Importation |
5. une fois que tous les champs nécessaires sont ajoutées à la table Excel, cliquez sur Options et sélectionnez une société AX pour travailler avec. Cliquez sur connexion , puis sur OK pour fermer le formulaire.
6. de masquer la sélection de champs en cliquant sur le bouton correspondant de champs. Le bouton Actualiser sera devenue activé.
7. Cliquez sur Actualiser pour lire des données à partir de l’AX. La table Excel sera remplie avec les données à partir de l’AX.
8. d’apporter les modifications nécessaires dans le paramètres de code de taxe. Vous pouvez utiliser le bouton Rechercher pour afficher la liste des valeurs disponibles pour les codes de report :
9. une fois que toutes les modifications, cliquez sur publier. Les données seront enregistrées dans AX
Remarque la feuille de calcul supplémentaire Statut de Dynamics AX contient les détails de la publication
Basculement entre les ensembles de codes dans les codes de taxe de vente de rapport
Pour basculer facilement entre les différents jeux de codes (valide avant 2017 et à partir de 2017)déclaration de taxe, il est recommandé de stocker séparément de tous les paramètres de code de report dans les codes de taxe de vente valides pour les différentes années.
Ainsi, lorsque vous avez besoin pour déclarer des corrections pour la période de le « ancien », passez à l’ensemble des paramètres code déclaration dans les codes de taxe de vente valides avant 2017, en effectuant les étapes suivantes :
-Actualiser les données pour obtenir le courant les paramètres de code de rapport en cours à partir de AX (valide à partir de 2017).
-Remplacez l’ensemble des paramètres du code de notification en le copiant à partir de l’emplacement enregistré précédemment (valide avant 2017)
-De publier les données remplacées dans AX.
Vous pouvez désormais exécuter le rapport pour la période de « ancienne » (avant 2017).
Remarque après avoir signalé les corrections pour les « ancienne » précédant (2017), effectuez les étapes décrites ci-dessus, afin de basculer vers les paramètres de code rapport valides pour 2017.
Remarque si vous souhaitez ajuster le nom de code de création de rapports, vous pouvez utiliser la même procédure pour la table de TaxReportCollection.
Valide pour DAX 2009 SP1
Groupes de définition et exportation/importation de données
1. Accédez à Administration -> Périodique -> données exportation/importation-> feuilles de calcul Excel, exécutez l' Assistant modèle, cliquez sur suivant
Entrez le nom du fichier où vous souhaitez exporter les données existantes (par exemple, TaxTable2016.xls)
Cliquez sur suivant.
2. Sélectionnez TaxTable dans la liste des tables à exporter et cliquez sur suivant.
3. Générez page de liste de champ s’affiche.
Cliquez sur suivant.
4. ne pas apporter des modifications à la page Sélectionner des champs et cliquez sur suivant.
5. Vérifiez si le groupe de définitions d’importation créer est marqué sur la page suivante, cliquez sur suivant
6. Sélectionnez Exporter les données et la feuille de calcul de tables prise en charge créer sur la page suivante. Cliquez sur suivant puis sur Terminer.
7. les données vont être exportées vers un fichier.
8. créer une copie du fichier créé (par exemple, TaxTable2017.xls)
9. Ouvrez le fichier copié et apportez les modifications nécessaires dans les codes de rapport, vous pouvez utiliser les recherches. Enregistrez le fichier.
Basculement entre les ensembles de codes dans les codes de taxe de vente de rapport
Pour importer le nouveau jeu de codes de rapport
-Accédez à Administration -> Périodique -> données exportation/importation-> groupes de définitions.
-Recherchez le groupe de définitions créé précédemment et cliquez sur configuration de la Table. Dans l’écran ouvert, modifier le statut d’importation pour l’importation et fermer l’écran
-Accédez à Administration -> Périodique -> données exportation/importation-> feuilles de calcul Excel, cliquez sur importation de Microsoft Office Excel. Sous l’onglet Général , sélectionnez le groupe de définitions qui a été créé précédemment et le fichier à importer l’ensemble des codes de déclaration.
Sous Options avancées , onglet sélectionnez Importer la règle = Insérer nouveau et mettre à jour les enregistrements existants
Cliquez sur OK et attendre que les données sont importées. Valider que les codes de déclaration dans AX ont été mis à jour selon les modifications apportées dans le fichier.
Pour basculer vers l’autre ensemble de codes de rapport, effectuez les opérations décrites ci-dessus à nouveau.
Informations sur le correctif
Un correctif pris en charge est disponible auprès de Microsoft. Il existe une section « Téléchargement de correctif logiciel disponible » au début de cet article de la Base de connaissances. Si vous rencontrez un problème lors du téléchargement, l’installation de ce correctif, ou que vous avez d’autres questions de support technique, contactez votre partenaire ou, si inscrit à un plan de support directement avec Microsoft, vous pouvez contacter le support technique pour Microsoft Dynamics et créer une demande de support. Pour ce faire, visitez le site Web Microsoft suivant :
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxVous pouvez également contacter le support technique pour Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques des pays. Pour ce faire, reportez-vous à l’un des sites Web Microsoft suivants :
Partenaires
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsClients
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmDans certains cas, les frais généralement encourus pour la prise en charge des appels peuvent être annulés si un technicien du Support technique pour Microsoft Dynamics et les produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique peut résoudre votre problème. Les coûts habituels du support technique s’appliqueront aux autres questions et problèmes qui ne relèvent pas de la mise à jour spécifique en question.
Informations sur l’installation
Si vous avez des personnalisations pour une ou plusieurs des méthodes ou des tables qui sont affectées par ce correctif, vous devez appliquer ces modifications dans un environnement de test avant d’appliquer le correctif dans un environnement de production.
Pour plus d’informations sur la façon d’installer ce correctif, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l’article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :
893082 comment installer un correctif Microsoft Dynamics AX
Conditions préalables
Vous devez disposer d’un des produits suivants est installé pour appliquer ce correctif :
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Nécessite un redémarrage
Vous devez redémarrer le service de serveur d’objets d’Application (AOS) après avoir appliqué le correctif.
Informations sur les fichiers
La version internationale de ce correctif possède les attributs de fichier (ou ultérieure) répertoriés dans le tableau suivant. Les dates et heures de ces fichiers sont répertoriées en temps universel coordonné (UTC). Lorsque vous affichez les informations de fichier, elles sont converties en heure locale. Pour trouver la différence entre l’UTC et l’heure locale, utilisez l’onglet fuseau horaire dans l’élément de Date et heure dans le panneau de configuration.
