Numéro de bon de paiement sur mon check remittance

Question : Que dois-je faire pour ajouter le numéro de bon de passe à partir de la fenêtre Entrée des

transactions PM au check remittance ?


Réponse :

Tout d’abord, créez une relation entre le paiement PM Apply to Work et la transaction PM Open. Le fichier « PM Transaction Open » contient le numéro de bon de paiement.


1. Allez à RW et ouvrez le check remittance.

2. Cliquez sur le bouton Tables dans la barre d’outils, PAS sur le bouton Tables dans la définition

de rapport 3. Sélectionnez le PM_Payment_Apply_Work dans la fenêtre Tables, puis cliquez sur Ouvrir.

4. Cliquez sur le bouton Relations, puis sur Nouveau dans la fenêtre Relation de table.

5. Dans la fenêtre Définition de relation de table, cliquez sur le bouton avec trois points. Sélectionnez le fichier PM Transaction OPEN.

6. Sélectionnez PM_Transaction_OPEN_Key 2 comme clé de table secondaire, puis sélectionnez les sélections suivantes dans l’ordre suivant : Appliquer au type de document Appliquer au coupon





numéro

7. Cliquez sur OK et revenir en arrière de toutes les fenêtres pour enregistrer vos modifications au cours de la même utilisation.

8. Revenir à la fenêtre Définition de rapport et cliquer sur le bouton Tables dans cette fenêtre.

9. Cliquez sur PPM Payment Apply to Work , puis sélectionnez Nouveau.

10. Sélectionnez le fichier OPEN de transaction PM, puis OK.

11. Cliquez sur Disposition et, dans la boîte à outils, ouvrez PM Transaction OPEN. Recherchez le numéro de bon de commande et faites-le glisser sur la vérification, en

vous assurer qu’il se trouve dans le corps.

12. Enregistrez vos modifications et offrez une sécurité à la vérification modifiée dans Dynamics.






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