Pologne : mise à jour spécifique du pays pour prendre en charge les modifications apportées au rapport des factures de TVA (factures SAF ou JPK_FA) introduite par la version 2 valide à partir du 1er juillet 2019 sur Dynamics 365 for Finance and Operations

Introduction

Le Ministère polonais des finances a introduit une version mise à jour de la structure JPK pour les factures - JPK_FA (2), qui sera en vigueur à partir du 1er juillet 2019. Lla Le schéma mis à jour de JPK_FA (2) est publié sur le site web du ministère des Finances.

Vue d’ensemble

La version « 2 » du schéma de JPK_FA introduit les modifications suivantes :

• Dans la section « Header » (Nagłówek), le valeur de « kodSystemowy » attribut du <KodFormularza> la balise est remplacée par « JPK_FA (2) » ; la valeur de la balise « WariantFormularza » est remplacée par « 2 » Respectivement.

• Format appliqué à la valeur du NIP du vendeur et de l’acheteur (champs P_4B, P_5B) a a été modifié : la longueur est étendue jusqu’à 30 caractères, enregistrement de TVA en dehors de la Pologne sont pris en charge. Validation technique sur P_4B, P_5B valeurs du fichier JPK_FA de conformité avec le NIP polonais nombre est omis.

• Dans le champ « Type de factures » (RodzajFaktury) l’option permettant d’entrer le type « POZ » (restant) a été supprimé;

• La « période de période corrigée » (OkresFaKorygowanej), contenant des informations sur la période de la facture corrigée, est devenue facultative;

• Champ « P_12 » (informations dans les lignes fiscales concernant le taux d’imposition) autoriseront de nouvelles valeurs : « 4 », « oo » (rétrofacturation dans le cadre des transactions nationales), « np » (pour les transactions de livraison de biens et la fourniture de services en dehors de la pays).

Configuration

Le correctif logiciel prend en charge les modifications apportées au rapport des factures de TVA (factures SAF). ou JPK_FA) introduit par la version 2 qui doit être valide à partir du 1er juillet 2019 et certains changements qui améliorent les performances du rapport.

Les modifications sont disponibles sur les versions suivantes de Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations:

Pour préparer vos opérations et finances Microsoft Dynamics 365 à rapport « JPK_FA » de la version « 2 » (à partir de début juillet 2019) le Les étapes suivantes doivent être effectuées :

1. Installez le package de correctif logiciel (lien à télécharger se trouve dans la section « Informations sur le correctif logiciel » de cette article).

2. Importez le versions suivantes (ou ultérieures) des configurations ER :

Instructions de téléchargement des configurations : https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Remarque importante ! Vérifiez que le « mappage de modèle de fichier d’audit standard » est « Par défaut pour mappage de modèle ».

3. P_12 valeur du champ (selon la JPK_FA v.2) peut rapport, outre le taux d’imposition et « zw » (rétrofacturation), les valeurs suivantes : « oo » (rétrofacturation dans le cadre des transactions nationales), « np » (pour les transactions de livraison de biens et la fourniture de services en dehors de la pays). C'est vrai entreprises en Pologne définissent et utilisent des codes exempts spécifiques (tax > configuration > codes d’exonération de taxe de vente > de taxe de vente) pour configuration des codes de taxe de vente avec exonération sur les groupes de taxe de vente (taxe > indirect tax > Sales tax > Sales tax groups) pour distinguer les taxes transactions par ce code Exempt dans le rapport. Aux fins du rapport, il est nécessaire pour définir les codes exempts qui doivent être signalés avec le valeurs de P_12 balise. Pour ce faire, sélectionnez le format « Factures DE TVA (PL)» et ouvrez Configurations > Application paramètres spécifiques > le programme d’installation dans le volet Action. Pour la dernière version version de la configuration, sélectionnez « TaxFree_LOOKUP » dans « Recherches » rapide, accédez à l’onglet rapide « Conditions » et définissez les conditions pour le Résultats de la recherche :

Pour Exemple:

Note! Taxe les transactions marquées comme « frais inversés » seront signalées comme « oo », aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire.

4. Lorsque les résultats de la recherche sont définis, remplacez l’étatpar Terminé, enregistrez et fermez la configuration.

Remarque importante ! Soyez attentif au fait que l’option « Effective from » date des versions de « Factures TVA » (PL) » Format à partir du 32.22.36 est défini comme étant le « 1er juillet 2019 » pour l’efficacité des changements qu’il a apportés depuis le^1er juillet 2019^th. Cela signifie que le système continue d’utiliser la version précédente de format avant cette date et à partir de cette date uniquement la nouvelle version sera utilisé par le système.

Informations sur le correctif logiciel

Instructions de téléchargement de configuration de rapports électroniques à partir des services de cycle de vie : https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs