Introduction
Le 4 juillet 2019... la taxe sur les biens et services est liée à partir du 1er septembre 2019 obligation de rapporter dans un document électronique composé de jednolity La déclaration de TVA plik kontrolny avec des registres (JPK_V7M), Voici des « JPK_VDEK » supplémentaires.
Connaissances Le service Finances de Dynamics 365 prend en charge le format JPK_VDEK. Vous trouverez des informations sur le publication de la fonctionnalité initiale en Ko4540232.
Cet article est destiné à l’implémentation des modifications. dans la solution initiale pour accepter les modifications récentes au format, indiquez davantage de convivialité et de flexibilité dans le cadre de la configuration des données principales pour les déclarations fiscales.
Vue d’ensemble
Les modifications décrits dans cet article sont pris en charge dans les versions suivantes ou ultérieures de Intérêts
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Dynamics 365 Version de finance |
Numéro de build |
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10.0.11 |
10.0.457 |
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10.0.10 |
10.0.383.22 |
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10.0.9 |
10.0.319.20018 |
Importer et utiliser les versions suivantes des configurations de rapport électronique qui offrent changements décrits dans cet article :
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Nom de configuration ER |
Type |
Version |
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Fichier d’audit standard (SAF-T) |
Sous |
68 |
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Fichier d’audit standard mappage de modèle |
Mappage de modèle |
68.155 |
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Format XML JPK_VDEK RÉSULTAT |
Format (exportation) |
68.135 |
Importez les versions les plus récentes de ces configurations. La versionDescription inclut généralement le numéro de l’article de la base de connaissances Microsoft qui décrit les modifications introduites dans la version de configuration.
Remarque : après toutes les configurations er de le tableau précédent est importé et définit la valeur par défaut du mappage de modèle . option pour Oui pour la configuration detype « mappage du modèle de fichier d’audit standard».
Pour en savoir plus informations sur le téléchargement de configurations ER à partir de Microsoft Dynamics Lifecycle services (LCS), voirTélécharger Configurations de création de rapports électroniques à partir de Lifecycle services.
Modification de la description
Cette section de l’article décrit Détails sur les modifications introduites par ce correctif dans le JPK_VDEK sa.
"Taxe de vente d’article le groupe "et le" groupe taxe "sont ajoutés au fournisseur de données.
"Taxe de vente d’article les champs grouper "et" groupe taxe "sont ajoutés aux données fournisseur du rapport de ventes et registres d’achats. Cette option permet d’utiliser ces champs sont également destinés à la configuration de marqueurs au niveau du format ER et en tant que le résultat étend considérablement la flexibilité de l’installation de l’application paramètres de la mise en forme. Trouver des informations sur les modifications spécifiques apportées à l’application paramètre spécifique ci-dessous.
Modifications dans Configuration des paramètres propres à l’application
ProceduralMarkings
"ProceduralMarkings" conditions de recherches le programme d’installation est étendu et inclut les colonnes suivantes :
· Code taxe de vente
· Groupe taxe de vente
· ID du compte client
· Groupe de clients
Avec cette extension, vous pouvez spécifiez des conditions différentes pour les différents résultats de la recherche. Dans une ligne de conditions de configuration et appliquées par le système sur une transaction de taxe source à l’aide de « et » and. Dans certains cas, vous avez besoin de conditions de configuration qui doivent être appliquées via Opérateur OR, vous devez spécifier des conditions dans des lignes distinctes. Dès qu’une taxe la transaction depuis la période du rapport répond à la première condition de la liste. le marqueur associé du résultat de recherche sera signalé pour le document associé.
Par exemple, imaginons une configuration éléments représentés dans la capture d’écran ci-dessous :
Conformément à cette configuration, le système analyse les transactions fiscales et si une transaction de taxe a été validée avec « VATZW » le code de taxe et est lié à une facture avec le compte client « de-011 ». le document lié à cette transaction de taxe sera signalé par le biais de « TP » (liens existants entre l’acheteur et le fournisseur du prestataire de services ou des produits visés au sein d’art. 32 section 2 point 1 de l’acte) légende.
Définir des conditions pour <P_65> et <P_67> élément de la partie déclaration du rapport a été déplacé à partir de la recherche « ProceduralMarkings » champ vers une «DeclarationMarkers» séparée spécifique Champ liste de choix (voir ci-dessous).
Définir des conditions pour <ZakupVAT_Marza> élément de <ZakupWiersz> partie du rapport a été déplacé de « ProceduralMarkings » Champ liste de choix à un champ de recherche «ZakupVAT_Marza» distinct spécifique (voir ci-dessous).
Pour plus d’informations, consultez Marqueur « MPP » (paiement fractionné) dans la section Détails de l’implémentation de KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" conditions de recherches le programme d’installation est étendu et inclut les colonnes suivantes :
· Code taxe de vente
· Groupe de taxe d’article
· ID du compte client
· Groupe de clients
Avec cette extension, vous pouvez spécifiez des conditions différentes pour les différents résultats de la recherche. Dans une ligne de conditions de configuration et appliquées par le système sur une transaction de taxe source à l’aide de « et » and. Dans certains cas, vous avez besoin de conditions de configuration qui doivent être appliquées via Opérateur OR, vous devez spécifier des conditions dans des lignes distinctes. Dès qu’une taxe la transaction depuis la période du rapport répond à la première condition de la liste. le marqueur associé du résultat de recherche sera signalé pour le document associé.
Destinés par exemple, envisagez une configuration représentée dans la capture d’écran ci-dessous :
Conformément à cette configuration, le système analyse les transactions fiscales et si une transaction de taxe a été validée avec le "S8" le code de taxe et est lié à une facture portant le compte « de-012 ». le document lié à cette transaction de taxe sera communiqué à l’aide du « GTU_09 » (fourniture de médicaments et appareils médicaux-médicaments, denrées alimentaires pour une alimentation particulière usages et dispositifs médicaux couverts par l’obligation de notification visée au Noir. 37av section 1 de la loi du 6 septembre 2001-Loi pharmaceutique (Journal de lois de 2019, article 499, modifiélégende.
ImportTransaction
"ImportTransaction" conditions de recherches le programme d’installation est étendu et inclut les colonnes suivantes :
· Code taxe de vente
· Groupe taxe de vente
· ID du compte fournisseur
· Groupe fournisseurs
Avec cette extension, vous pouvez spécifiez des conditions différentes pour les différents résultats de la recherche. Dans une ligne de conditions de configuration et appliquées par le système sur une transaction de taxe source à l’aide de « et » and. Dans certains cas, vous avez besoin de conditions de configuration qui doivent être appliquées via Opérateur OR, vous devez spécifier des conditions dans des lignes distinctes. Dès qu’une taxe la transaction depuis la période du rapport répond à la première condition de la liste. le marqueur associé du résultat de recherche sera signalé pour le document associé.
Destinés par exemple, envisagez une configuration représentée dans la capture d’écran ci-dessous :
Conformément à cette configuration, le système analyse les transactions fiscales et si une transaction de taxe a été validée avec « Z23_27 ». code fiscal etgroupe de taxe associé à une facture avec n’importe quel compte fournisseur et de n’importe quel groupe de fournisseurs, le document associé Cette transaction de taxe sera transmise à l’aide de « IMP » (désignation concernant la taxe sur les importations de produits, y compris l’importation de produits taxés conformément à une image. 33a de TVA Actionlégende.
ZakupVAT_Marza
Nouvelle ZakupVAT_Marza le champ de consultation a été présenté pour configurer différentes conditions en fonction du suivi jeu de critères :
· Code taxe de vente
· Groupe de taxe d’article
Avec ce champ liste de choix vous permet de spécifier différentes conditions à partir desquelles rassembler les montants indiqué dans « ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza» élément du rapport. Le système recueille le montant brut par transaction de taxe qui répondent aux critères spécifiés. Dans une ligne de conditions de configuration et appliqué par le système sur une transaction de taxe source à l’aide de l’opérateur « et ». Si pour dans certains cas, vous avez besoin de conditions de configuration qui doivent être appliquées par le biais de l’opérateur « ou », vous devez spécifier des conditions dans des lignes distinctes. Dès qu’une transaction de taxe à partir de la période de rapport correspond à la première condition de la liste, le brut lié le montant sera perçu pour la création de rapports dans «ZakupWierszZakupVAT_Marza«élément du rapport par rapport au document.
DeclarationMarkers
Nouvelle « DeclarationMarkers » le champ de consultation est présenté dans les conditions de configuration pour l’élément suivant de partie déclaration du rapport :
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Nommer |
Étiquetez en-US |
Étiquette PL |
Description en-US |
Description PL |
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P_65 |
Activités mentionnées dans une image. 122 |
Czynności o których mowa w art. 122 ustawy |
Le payeur fiscal a effectué les activités mentionnées dans une image. 122 de TVA Office. Exonération fiscale pour la fourniture, l’importation et l’achat d’or d’investissement. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w noir. 122 ustawy |
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P_67 |
Tax responsabilité rEduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Le contribuable des taxes a trait à la réduction du passif fiscal mentionné dans une art. 108d de l’acte de TVA |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa noir. 108d ustawy |
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Inne |
Ailleurs |
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Régissant Ces résultats peuvent être configurés par les colonnes suivantes :
· Code taxe de vente
· Groupe de taxe d’article
· Groupe taxe de vente
· ID du compte client
· Groupe de clients
· ID du compte fournisseur
· Groupe de fournisseurs
Ayant ce champ de recherche vous permet de spécifier différentes conditions affectant <P_65> et <P_67 éléments de> de déclaration.
Destinés par exemple, envisagez une configuration représentée dans la capture d’écran ci-dessous :
Conformément à cette configuration, le système analyse les transactions fiscales et si une transaction de taxe a été validée avec « S23 » le code de taxe et le groupe de taxe de vente « S23 » et est lié à une facture. avec le compte client « DE-014 », <P_65> (le payeur fiscal a effectué les activités). mentionné dans une image. 122 de l’acte de TVA au cours de la période donnée : 1-Oui) sera marqué.
SalesDocumentTypes
Chercher dans « SalesDocumentTypes » le programme d’installation de conditions est étendu et inclut les colonnes suivantes :
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Code taxe de vente
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Taxe de vente de l’article Groupe
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Groupe taxe de vente
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Compte client ID
-
Groupe de clients
Ayant Cette extension vous permet de spécifier différentes conditions pour une recherche différente. conduit. Au sein d’une même ligne de conditions de configuration et appliquées par le système sur une source transactions fiscales utilisant l’opérateur « et ». Dans certains cas, vous devez installer conditions qui doivent être appliquées par le biais de l’opérateur « ou », vous devez spécifier des conditions sur des lignes distinctes. Dès qu’une transaction de taxe de la période de rapport correspond à la la première condition de la liste, le marqueur associé du résultat de la recherche sera rapports pour le document associé.
Destinés par exemple, envisagez une configuration représentée dans la capture d’écran ci-dessous :
Conformément à cette configuration, le système analyse les transactions fiscales et si une transaction de taxe a été validée avec un code fiscal et avec n’importe quel groupe de taxe de vente le groupe et est lié à une facture avec le compte client « de-015 » associé le document sera signalé avec la valeur « WEW » (document interne) dans <TypDokumentu> élément.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" conditions de recherches le programme d’installation est étendu et inclut les colonnes suivantes :
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Vente code fiscal
-
Élément Groupe taxe de vente
-
Vente groupe taxes
-
Fourn ID du compte
-
Fourn Groupe
Ayant Cette extension vous permet de spécifier différentes conditions pour une recherche différente. conduit. Au sein d’une même ligne de conditions de configuration et appliquées par le système sur une source transactions fiscales utilisant l’opérateur « et ». Dans certains cas, vous devez installer conditions qui doivent être appliquées par le biais de l’opérateur « ou », vous devez spécifier des conditions sur des lignes distinctes. Dès qu’une transaction de taxe de la période de rapport correspond à la la première condition de la liste, le marqueur associé du résultat de la recherche sera rapports pour le document associé.
Destinés par exemple, envisagez une configuration représentée dans la capture d’écran ci-dessous :
Conformément à cette configuration, le système analyse les transactions fiscales et si une transaction de taxe a été validée avec un code fiscal et avec n’importe quel groupe de taxe de vente et avec les ventes d’articles « Z23D50 » le groupe fiscal et est lié à une facture avec un compte et un groupe de fournisseurs. le document associé sera signalé comme ayant une valeur « VAT_RR » (facture de TVA de RR désignée par art. 116 du Loi. TVA) dans <élément> DokumentZakupu.
Élément « P_66 » de la déclaration
Champ « P_66 » de la partie déclaration du rapport dans la nouvelle version du format est affectée par le marqueur « SprzedazWiersz/TT_D» en plus de « SprzedazWiersz/TT_WNT» marqueur tel qu’il a été initialement.
Autres solutions de correction différentes éléments du rapport
Rapport de Les éléments P_27, P_10, P_42 et K_42 sont fixés conformément au résultat attendu de erreur signalée #423563.
Espaces de noms dans le rapport
Espaces de noms dans le rapport sont conformes au schéma publié le plus récent (le 6 mars 2020).
Validation et XSD le schéma a été correctement effectué.
Informations supplémentaires
Vous pouvez contacter le support technique de Microsoft Dynamics par téléphone à l’aide de ces liens pour les numéros de téléphone spécifiques au pays. Pour cela, visitez l’un des sites Web Microsoft suivants :
Partenaires
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Nos
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Dans certains cas, les frais d’appel d’assistance peuvent être annulés si un technicien du support technique pour Microsoft Dynamics et des produits associés détermine qu’une mise à jour spécifique va résoudre votre problème. Les coûts de support habituels s’appliquent aux questions d’assistance supplémentaires et aux problèmes qui ne sont pas éligibles pour la mise à jour spécifique en question.
Remarque Il s’agit d'un article de « dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique Microsoft. Les informations contenues dans cet article sont fournies en l’information en réponse aux problèmes émergents. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et être modifiés à tout moment sans préavis. Consultez les conditions d’utilisation pour d’autres considérations.
