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Question : Comment créer un état personnalisé qui affiche le numéro de chèque, la date, le fournisseur, les coupons payés, le montant appliqué, la description de la transaction et le montant total du chèque.Réponse : Suivez ces étapes dans Report Writer : 1. Créez un rapport et sélectionnez Achat en tant que série.2. En tant que fichier principal, sélectionnez le fichier de clé PM master, puis utilisez PM_Key_MSTR_Key1.3. Sélectionnez Tables, puis Nouveau. Lier le fichier Pm Apply à History et le fichier principal du fournisseur de PM au pm Key Master.4. Toujours dans la fenêtre Relations entre les tables de rapports, sélectionnez le fichier PM Appliquer à l’historique et sélectionnez Nouveau. Lier le fichier d’historique des transactions pm payées.5. Dans la fenêtre Définition du rapport, marquez rapport de texte et Meilleur ajustement du texte, puis désémarrait toutes les autres options d’impression.6. Choisissez Restrictions et créez trois restrictions : a. PM_Key_MSTR.Document Type = 6 AND PM_Key_MSTR.Document Status = 3 b. PM_Paid_Transaction_HIST. Numéro du coupon =PM_Paid_Transaction_HIST. Numéro du coupon c. PM_Paid_Transaction_HIST. Montant actuel = 0,00000 7. Sélectionnez Disposition, puis dans le menu Outils, sélectionnez Options de section du rapport. Créez un en-tête et un pied de site supplémentaires. Pour chacun d’eux, sélectionnez le champ Numéro de contrôle (dans le fichier maître des touches PM) dans la liste De champs. Ce numéro sera vérifié.8. Dans la section RH, placez les informations que vous voulez voir apparaître en haut de l’état.9. Dans H1, placez les dossiers Appliquer à partir du numéro du document et Date du document du pm Appliquer à l’historique. Ces champs sont le numéro et la date à vérifier. Faites également glisser le champ Nom du fournisseur à partir du fichier maître fournisseur.10. Dans la zone B, placez les valeurs Applied to Voucher Number (Appliqué au numéro du coupon) et Applied Amount (Appliqué au coupon) dans le fichier PM Apply to History (Appliquer à l’historique des transactions) et le champ Description des transactions du fichier PM Paid Transaction History (Historique des transactions payés).11. Dans F1, tapez sur l’étiquette « Vérifier la quantité : » et placez de nouveau le champ Montant appliqué de nouveau. Double-cliquez sur le champ Applied Amount et modifiez le type de champ Sum.12. Enregistrez le rapport et imprimez-le à partir de l’auteur de rapports ou imprimez-le dans Dynamics sous Rapports personnalisés (Rapports - Personnalisé).Cet article était l’ID de document TechKnowknow : 750
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