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Problème
Modification du solde de la version d’essai de la gestion des fournisseurs avec le rapport Options pour imprimer le numéro de chèque dans le champ Numéro de document s’il s’agit d’un paiement et le numéro de facture dans le champ Numéro de document s’il s’agit d’une facture.
Résolution
Étapes de création d’un champ calculé dans Report Writer pour l’ajouter au rapport d’essai âge avec options qui imprimera le numéro de chèque dans le champ Numéro de document pour les paiements et la facture dans le champ Numéro de document pour les factures :
1. Lancer dans Report Writer (Outils – Personnaliser – Report Writer)
2. Cliquez sur l’icône Rapports dans le menu.
3. Sélectionnez le rapport PM - Options – Détails dans les rapports d’origine. Sélectionnez le rapport, puis sélectionnez Insérer pour le déplacer vers la section Rapports modifiés.
4. Double-cliquez sur le rapport dans la liste Rapports modifiés. La fenêtre Définition de rapport s’ouvre.
5. Dans la fenêtre Définition du rapport, sélectionnez Disposition.
6. Ici, vous devrez créer un nouveau champ calculé. Pour ce faire, sélectionnez le champ calculé dans la boîte à outils, puis Nouveau.
7. Donnez un nom à votre nouveau champ. Vous pouvez l’appeler comme vous le souhaitez. Pour cet exemple, nous appellerons le champ TYPES DE DOCUMENTS.
8. Choisissez String comme type de résultat.
9. Le type d’expression doit être conditionnel.
10. Sélectionnez l’onglet Champs. Sous Ressources, sélectionnez Type de document Fournisseurs. Sous Champ, sélectionnez Abréviation du document. Ajoutez ceci.
11. Ajoutez un signe égal (=) à partir de la liste des opérateurs.
12. Sélectionnez Constantes. Type should be String and constant should be PMT. Ajoutez ces informations.
13. Sélectionnez la valeur Vrai Cas. Sélectionnez ensuite l’onglet « Champs ». Sous Ressources, sélectionnez Fichier PM Transaction Open. Sous Champ, sélectionnez Numéro de document et Insérer.
14. Sélectionnez la case Faux. Sélectionnez ensuite l’onglet « Champs ». Sous Ressources, sélectionnez Fichier PM Transaction en. Sous Champ, sélectionnez Numéro du coupon et Insérer.
15. Enregistrez le champ calculé et faites-le glisser sur l’état à l’endroit où vous souhaitez qu’il apparaisse.
16. Assurez-vous d’accorder aux utilisateurs l’accès au rapport modifié en accédant à Configuration - Système - Sécurité.
Si vous souhaitez inclure retours et avoirs avec les numéros de paiement, vous devez modifier les étapes 11 et 12. Vous devez choisir Type de document Fournisseurs comme table et Type de document comme champ. Vous devez placer un symbole supérieur à (>) et faire en sorte que l'> 3. Ceci permet à leur tour d’activer les retours, les notes de crédit et les paiements plutôt que les paiements.
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