TVA contrôle instruction 2016 est disponible pour la version tchèque de Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 et R3 de Microsoft Dynamics AX 2012

Cet article s’applique à Microsoft Dynamics AX pour la région tchèque (cz).

Les contribuables à partir d’année 2016, sont tenus de soumettre la déclaration de contrôle TVA avec des informations détaillées sur les fournitures taxables locales reçu et fourni. L’instruction doit être présentée dans un format xml sur une base mensuelle.

Dans le paramétrage de la Déclaration de contrôle TVA , l’approche similaire à Déclaration de TVA est utilisé qui est basé sur les codes de rapport et de la relation d’attributs xml. La différence est que vous affectez code de rapport à l’attribut xml au lieu d’assigner des attributs xml pour codes déclaration.

Configuration initiale (chargement) du schéma est prédéfinie dans le code comme TaxReportXmlCodes_CZ de formulaire existant, le nouveau nom du formulaire est VATCSReportXmlCodes_CZ. Cette conception permet de ne pas modifier le paramètre existant de la déclaration de taxe qui est effectuée sur le reporting codes et réutilisation de la corrélation entre les attributs xml et de reporting codes pour l’état de déclaration de contrôle TVA. Également nouveau formulaire autonome et structure n’affectera pas la fonctionnalité existante.


Remarque Le code de déclaration virtuel doit être créé pour collecter sous un élément xml, des codes de la même manière que les montants de la déclaration de TVA.


Les informations suivantes sont exportées vers le fichier :

D’installation : les codes taxe et les codes déclaration

1. créer (ou existant) de codes taxe de vente pour les rapports. Pour faire la distinction entre le 1er et 2e taux réduits, veuillez utiliser des codes déclaration de taxe de vente distincte, ainsi que des codes de taxe de vente.

2. créer des codes de codes déclaration de taxe de vente (Comptabilité > le programme d’installation > taxe > externe > codes déclaration de taxe de vente) et affectez-les aux codes taxe de vente (Comptabilité > le programme d’installation > taxe > codes taxe de vente).



Paramètres : Codes de fourniture

1. codes d’approvisionnement le programme d’installation (Comptabilité > le programme d’installation > taxe > externe > fournir les codes) pour les ventes et les achats.
Vous pouvez définir le code taxe de vente ou fournir le code par Item\Item group\Category

Remarque Fournir le code est déterminé lors de la création de rapport et utilisé dans le regroupement d’enregistrements de sortie dans les sections. La fonctionnalité des catégories est disponible dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2 et R3 de Microsoft Dynamics AX 2012.



Installation : Seuil et tolérance maximale

1. dans les paramètres de comptabilité générale , taxe de vente, onglet définir :
Montant du seuil pour y compris les documents dans les sections appropriées – documents avec montant au-dessus de l’élément spécifié doit être inclus dans des sections A4\B2, sinon dans les sections A5\B3 ; et de tolérance maximale entre la déclaration de TVA et le contrôle de l’instruction (VetaC)

D’installation : Codes de xml d’instruction de contrôle

1. Ouvrez le formulaire de déclaration de contrôle TVA déclaration les codes XML (Comptabilité > le programme d’installation > taxe > externe > XML de déclaration de contrôle TVA).

2. Cliquez sur initialiser pour créer une structure prédéfinie.

3. d’attribuer les codes de rapport pour les attributs XML.

Remarque Système recueille des informations sur les montants de base de la taxe (zakl_dane) et de la taxe (dan) en signalant les codes ; Elle regroupe et stocke les informations collectées dans une nouvelle structure temporaire VATCSTransDataTmp_CZ qui est créée pour contenir les données de la taxe avant d’envoyer le rapport.



Créez l’instruction de contrôle XML

1. validez le paiement de la taxe de vente pour la période (Comptabilité > Périodique > paiements de la taxe de vente > paiements de la taxe de vente)

2. Ouvrez les paiements de taxe (Comptabilité > Rapports > externe > paiements de taxe de vente) et cliquez sur instruction de contrôle d’exportation pour l’enregistrement créé.
En cas de lorsque le rapports période mois – les champs liés sont renseignés automatiquement.

3. Entrez le chemin d’accès et nom de fichier.

4. Spécifiez le type de rapport de type de déclaration: régulière (B – la première instruction de la période), correction (O – remplace l’instruction, s’il s’agit d’une échéance date de dépôt de la déclaration de contrôle TVA) ou suivant (N – remplace l’instruction, s’il s’agit d’après date de dépôt de la déclaration de contrôle TVA).

5. Sélectionnez les dates de la soumission de date d’état et de correction (champs raison observé sur et la date d’état, respectivement). En cas de convocation – entrez son numéro dans le champ numéro de référence .
Zone de données – permet d’entrer l’identificateur de zone de données
Sélectionnez la personne responsable – signataire dans le champ de travail . (NOTE de Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, le nom du champ est employé).
Dans le cas où vous devez soumettre un rapport nil – ne définir aucun droit à déduction ou un passif d’impôt.

Remarque Les valeurs exportées dans VetaD et VetaP (partie générale et identification de contribuable) de l’instruction de contrôle qui ont été utilisés à partir des paramètres de commerce extérieur existantes utilisées pour les mêmes informations de déclaration de TVA. Administration fiscale régionale est ajoutée pour obtenir la valeur d’identification de l’administration fiscale concernée.