Une mise à jour spécifiques à un pays pour l’Inde est disponible pour fournir les fonctionnalités de phase d’accises que je fonctionnalité dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Introduction

Titre : Ordre de transfert évaluable valeur en Stock

Cet article décrit une mise à jour spécifiques à un pays pour l’Inde fournir la fonctionnalité pour entrer une valeur évaluable sur l’ordre de transfert de Stock afin que les droits d’accises peuvent être calculés sur la base d’une valeur évaluable dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Calcul de l’accise sur la base d’une valeur évaluable dans l’ordre de transfert de stock, si la base de calcul de l’accise est évaluable de valeur dans le Concepteur de formule de groupe de taxe d’article sélectionné.

• Champ de valeur évaluable a été introduite dans les lignes de commande de transfert de Stock qui est égal au montant Net (quantité * prix unitaire).

• Prix unitaire remplir initialement sur la base du type de prix définie dans la ligne d’ordre de transfert de Stock et de la méthode de type prix défini dans la table principale des articles.

• Droits d’accises est calculée sur la base d’une valeur évaluable, si la base de calcul de l’accise est évaluable de valeur dans le Concepteur de formule de groupe de taxe d’article sélectionné. Si la base de calcul de l’accise n’est pas une valeur évaluable dans le Concepteur de formule de groupe de taxe d’article sélectionné, puis le comportement standard d’AX doit travailler c'est-à-dire accise calcule sur le montant Net.

• Utilisateur peut vérifier les droits d’accises en fonction de la valeur évaluable.

• Champ de valeur évaluable est modifiable, utilisateur peut modifier la valeur si nécessaire et montant de l’accise s’obtenir recalculée sur la base d’une valeur évaluable modifiée.

Titre : Les droits d’accises sur les marchandises importées

Cet article décrit une mise à jour spécifiques à un pays pour l’Inde qui est disponible pour améliorer les fonctionnalités de l’accise dans lequel si les marchandises sont importées dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Puis accise calculé à partir du système doit être en mesure d’ajuster d’élément d’indien devise judicieux et également la valeur évaluable pouvant figurer dans la devise indienne.

Évaluable valeur dans le champ de devise de la société a été ajoutée dans la ligne de commande d’importation qui est initialement renseigné avec « Valeur évaluable » en devise étrangère, multipliée par les taux de change personnalisé.

Titre : Client retour marchandises Registre

Cet article décrit une mise à jour spécifiques à un pays pour l’Inde qui est disponible pour gérer le Registre séparé annexe-58 pour l’enregistrement de la marchandise retournée par des clients dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

« Annexe-58 » un historique introduit sous Comptabilité > Recherches > taxe > taxes validées de l’Inde > accises > 58 annexe pour les produits soumis à accises qui sont renvoyés par les clients pour la réparation, l’enregistrement raffinage, remise en état et puis réexpédition, au client après réparation, raffinage et de reconditionnement.

Titre : Registre de RG DSA

Cet article décrit une mise à jour spécifiques à un pays pour l’Inde qui est disponible pour le RG 23 A et C partie II inscrit à afficher dans le résumé du montant Total des taxes dans le n° document unique, mais utilisateur doit en mesure abstraite des détails de composant de taxe des transactions. Utilisateur devez également spécifier l’élément en tant que par produit et mettre à jour des registres RG.

RG23A & RG23C partie II à afficher dans le récapitulatif avec le montant total des taxes de composants de taxe. Utilisateur peut afficher les détails du composant de taxe de transaction judicieux.
RG23A & RG23C partie I à afficher dans un élément de résumé judicieux, jour sage les détails des transactions.

Mise au rebut ou perte de matière première sont affichés séparément dans RG23A & partie RG23C s’inscrire.

Livre de dommages ou expiration de la quantité de produits finis à être mis à jour dans le DSA.

Le titre : Gestion des entrées de porte

Cet article décrit une mise à jour spécifiques à un pays pour l’Inde qui est disponible pour fournir la fonctionnalité pour enregistrer le contrôle d’accès pour les marchandises d’entrée/sortie des locaux de l’organisation. Entrée Gate permet dans la piste d’audit et de conserver l’enregistrement des écritures porte (vers l’intérieur/extérieur) des marchandises physiques par le biais de commandes d’achat/vente/retour commande/Transf.

La fonctionnalité de contrôle d’accès traite les enregistrement de conservation de l’intérieur et les entrées de porte vers l’extérieur des marchandises physiques de / à chaque site. La fonctionnalité est paramétrée en fonction de la case à cocher « Activer la gestion de portail » dans le formulaire (gestion des entrepôts et des stocks > Paramétrage > stock et les paramètres de gestion des entrepôts). Utilisateur peut cocher cette vérification – la case pour activer la fonctionnalité de gestion des entrées de porte.

Titre : Facture de l’accise

Cet article décrit une mise à jour spécifiques à un pays pour l’Inde disponible générer une facture d’accises selon le fabricant et l’opérateur pour le transfert de vente et le retour de marchandises dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Une option fournir pour générer un état de facture des accises de fabricant et opérateur lorsqu’il existe des ventes de produits soumis à accises, de transférer des produits soumis à accises à partir d’un emplacement à un autre ou de retourner des produits soumis à accises au fournisseur.

Une option fournissent à l’achat ou d’imprimer l’adresse de l’entrepôt ou l’adresse de la société dans l’état des factures de vente, commande de transfert de stock accises retourné ordre.

Un état de facture accises se composent tous les détails requis sur les droits d’accise, taxe de vente, taxe de service, frais, date et heure de suppression des marchandises, numéro d’immatriculation, l’adresse de la Division d’accises Central, nom du destinataire, description, classification, le bon de livraison avec les détails transporteur qui est rempli lors de la saisie de la grille est associé au bon de livraison.

Plus d'informations

Valeur évaluable de commande de transfert de Stock :

Détails du processus :

1. Accédez à la gestion des entrepôts et des stocks > Périodique > ordre de transfert.

2. Créer un nouvel ordre de transfert de stock.

3. Entrez d’entrepôt, entrepôt, article, quantité, prix unitaire, type d’accises, type d’enregistrement accises, groupe de taxe de vente, groupe de taxe de vente d’article et d’autres nécessaire des détails.

4. Champ de valeur évaluable remplir l’unité en fonction de prix * quantité

5. Cliquez sur le bouton de menu Configurer > taxe

6. Droits d’accises est calculée sur la base d’une valeur évaluable (si base de calcul de l’accise est évaluable de valeur dans le Concepteur de formule de groupe de taxe d’article sélectionné)

7. Modifiez la valeur évaluable.

8. Montant de l’accise sera obtenir recalculée sur la base d’une valeur évaluable modifiée.

9. Validation de l’expédition et de réception.

Droits d’accises sur les marchandises importées :

Douane les taux de change définis dans taux de change de forme de base (Comptabilité > le programme d’installation > Devise > type de taux de change) et jointe sous forme de grand livre (Comptabilité > Configurer > grand livre).

Créer un ordre d’importation achat avec le fournisseur étranger. Accédez aux fournisseurs > commune > commande fournisseur > toutes les orderSelect étrangère fournisseur, marque d’importation commande case à cocher true. Saisissez article, quantité, site, entrepôt, accises, personnalisés et autres informations demandées. Valeur évaluable en devise étrangère dans importation ligne de commande qui est en cours de base calculée le prix d’achat de marchandises et en additionnant les frais, etc. d’assurance, le cas échéant de lancement. Valeur évaluable dans la devise de la société contient « Valeur évaluable » en devise étrangère, multipliée par les taux de change personnalisé.

Utilisateur peut modifier la valeur évaluable. Avec la modification de la valeur évaluable dans la devise de la société, AV en devise étrangère est également modifiée en conséquence à la fois valeur évaluable et valeur évaluable en devise comptable sont synchronisées. Confirmer la commande fournisseur. Créer l’enregistrement et Générer nomenclature d’entrée.

Déclaration d’entrée est une déclaration d’informations importées ou exportées préparés par l’employé de la douane de marchandises. Importateur acquitter les droits personnalisés au service personnalisé en fonction de la déclaration d’entrée donné par le service. La déclaration d’entrée indique le numéro de classement personnalisé, le pays d’origine, description, quantité, valeur caf des marchandises et le montant estimé des droits à payer.

Champ « réels les montants de taxe dans la devise de la douane » sous l’onglet réglage de l’écran « Déclaration d’entrée » (cliquez sur impôts dans le formulaire de déclaration d’entrée. Cliquez sur ajustement et ajuster les droits article wise) qui est un champ modifiable. Utilisateur peut afficher et ajuster les droits pour chaque élément.

Après la génération de la déclaration d’entrée utilisateur ne peut pas modifier valeur évaluable et valeur évaluable en devise comptable au stade de réception et de facturation du produit. Valider la facture et accusé de réception. Évaluable valeur dans le champ devise de la société a été ajouté sous forme de consultation de Registre accises. (Comptabilité > Recherches > taxe > taxes validées de l’Inde > accises > Registre d’accise)

Client en retour de marchandises Register :

Inscrire de 58 annexe sera générée en fonction des conditions suivantes.

• Type d’accises en tant que fabricant.

• Code de Disposition avec Action remplacer et créditer de retour.

Annexe 58 comprennent les informations suivantes :

Numéro ECC de client, nom de client, adresse du client, nom d’unité de fabrication, adresse d’unité de fabrication, numéro ECC de fabrication, date de la commande retour vente, numéro de la commande retour vente, date de facture de vente, numéro de facture de vente, retour marchandises, retourné la quantité, la fonction de retour, retour action, crédit CENVAT d’utilisé sur les marchandises en retour, quantité d’objet d’une réexpédition, crédit de contrepasser les CENVAT.

Champ Code motif de retour est fournie en général l’organisateur sous l’onglet Détails de ligne dans la ligne de retour vente. Champ de code motif retour est déjà disponible dans l’en-tête de la commande retour vente et le même flux sur les lignes d’ordre de retour lorsque l’utilisateur va entrer le code motif de retour au niveau de l’en-tête. Utilisateur pouvez ensuite modifier le code motif de retour de ligne en fonction des besoins.

1. Ventes et marketing > courant > ordres de retour > renvoyer toutes les commandes

2. Cliquez sur onglet de détails de ligne.

3. Cliquez sur organisateur général.

Au moment de réexpédition des marchandises au client via la commande de remplacement, le champ de texte d’Action de renvoi est fournie dans l’onglet rapide de configuration sous l’onglet Détails de ligne dans la ligne de commande client.

1. Ventes et marketing > courant > Commandes > toutes les commandes

2. Sélectionnez ordre de remplacement, cliquez sur le bouton Modifier.

3. Cliquez sur onglet de détails de ligne.

4. Cliquez sur l’organisateur du programme d’installation.

Détails du processus

1. Créez et validez la commande vente.
   
   Aller de vente et de marketing > courant > Commandes > toutes les commandes client
   
   Saisissez article, quantité, site, entrepôt, type d’accises en tant que fabricant et autres détails requis.
   
   Valider le bon de livraison et de facture de commande client.
   

2. Créez et validez la commande retour.
   
   Aller de vente et de marketing > courant > ordres de retour > renvoyer toutes les commandes
   
   Cliquez sur onglet Général et entrez le code motif de retour.
   
   FETCH au-dessus de commande créé.
   
   Cliquez sur onglet de détails de ligne.
   
   Cliquez sur le motif de retour général onglet rapide flux à partir de l’en-tête de la ligne de code. Utilisateur peut changer en fonction des besoins.
   
   Retour vente enregistré avec Action de Disposition type remplacer et de crédit.
   
   Créez le bouton de menu de la ligne de retour et ordre de remplacement.
   
   Valider le bon de livraison et la facture d’ordre de retour.
   
   Ouvrir le Registre de l’annexe 58 (Comptabilité > Recherches > taxe > taxes validées de l’Inde > accises > annexe 58).
   
   Enregistrements s’affichent en fonction des détails de la commande retour validée.
   

3. Créez et validez la commande de remplacement.
   
   Aller de vente et de marketing > courant > Commandes > ordres de vente tous les
   
   Sélectionnez ordre de remplacement, cliquez sur le bouton Modifier.
   
   Cliquez sur onglet de détails de ligne.
   
   Cliquez sur l’organisateur du programme d’installation.
   
   Entrez le texte de l’opération de retour.
   
   Entrer des détails liés à accises.
   
   Valider le bon de livraison et de facture de la commande de remplacement.
   
   Ouvrir le Registre de l’annexe 58 (Comptabilité > Recherches > taxe > taxes validées de l’Inde > accises > annexe 58).
   
   Enregistrements s’affichent en fonction des détails de commande de remplacement validées.

Remarque : Transaction de Note de crédit de vente ne sera pas enregistrée dans l’annexe-58. Il est recommandé de retour vente permet d’enregistrer la transaction dans l’annexe-58.

Registre DSA RG :
Transfert de produits finis à droit zéro % « sans paiement de droits » mise à jour dans le Registre DSA.

1. d’accise consultation des (Comptabilité > Recherches > taxe > taxes validées de l’Inde > accises > Registre d’accise) pour RG23A & RG23C partie II seront affichées avec les colonnes fixes résumées avec le montant total des taxes de composants de taxe dans le n° document unique. L’utilisateur peut consulter le montant total des taxes montant du n° document de transaction validée sage sous l’onglet rapide résumé utilisateur pouvez afficher les détails du composant de taxe pour le n° document dans l’onglet rapide de détail.


2. la consultation des accises (Comptabilité > Recherches > taxe > taxes validées de l’Inde > accises > Registre d’accise) pour RG23A & partie RG23C I s’affiche avec les colonnes fixes résumées avec élément recommandé, recommandé de jour judicieux et source. Utilisateur peut afficher la synthèse des transactions qui sont validées avec le même article et le même jour sous l’onglet rapide de résumé utilisateur peut afficher les détails de transaction pour chaque élément et le jour de l’organisateur de détail.

3. case à cocher rebut a été fourni dans l’onglet de détails de ligne de commande client sous l’onglet rapide des informations de taxe. Est le champ rebut a été fournie dans la liste disponible sous forme de consultation de Registre accises. Si les matières premières de vente utilisateur ou de biens d’équipement en tant que rebut via la commande vente puis par le biais de consultation des accises puisse identifier la transaction comme matières mise au rebut des premières ou de biens d’équipement quantité.

4 champ de type cession a introduit avec options None / perte / de mise au rebut / dommages / onglet d’expiration dans les informations de taxe dans la feuille mouvement. Champ de type cession a été fournie dans la liste disponible sous forme de consultation de Registre accises. Les transactions liées à la mise au rebut / matériau perte de brut sont présentés séparément dans le RG23A & partie RG23C s’inscrire. Les transactions des dommages / expiration de terminé la quantité de marchandises doit mettre à jour dans le Registre DSA.

5. mise à jour du Registre DSA la quantité à la sortie des marchandises en cas de transfert de produits finis à droit zéro % avec « sans paiement des droits » champ case à cocher avec la valeur true. Nouveau champ « sans paiement des droits » est ajouté dans le formulaire de consultation de Registre DSA et liste disponibles pour la sélection de l’utilisateur. L’utilisateur doit identifier l’élément de file Guardian dans les lignes de commande de transfert de Stock et d’exporter des commandes. L’utilisateur doit sélectionner un code de taxe de vente d’article « » est marqué comme identifiant pour le calcul des droits d’accises de « Zéro » et de la taxe d’informations rapide, onglet marquer DSA a la valeur True.

DSA inscrire doit être mis à jour avec une entrée nulle lorsqu’il n’y a pas de production sur un jour donné. Sur la mise à jour des registres d’accise sous le module contrôle de la Production, entrée Nil doit être mis à jour dans le DSA inscrit. Il est supposé que DSA par lots doit être exécuté quotidiennement. Un nouveau champ est introduit dans le traitement par lots comme DSA pour la date et le système met à jour le DSA avec les ordres de fabrication qui sont la déclaration de fin.

Gestion des entrées de grille :

Souche judicieux de site est maintenu pour document vers l’intérieur et vers l’extérieur porte d’écran (gestion des entrepôts et des stocks > Paramétrage > décomposition du stock > Sites). Pour chaque site, plusieurs portails peuvent être définis pour l’entrée et la sortie des marchandises physiques.

Liste d’entrée porte vers l’intérieur vers l’extérieur et formulaire formulaire de liste porte est fournie liste vers l’intérieur respective et les entrées de porte vers l’extérieur.

Entrée de portail vers l’intérieur s’effectue en choisissant « Type de Document de référence » comme commande fournisseur / commande retour vente / transfert dans / retour du contrat de sous-traitance / RGP retourner / d’autres. Provenant de biens physiques sont sélectionnées à partir de lignes respectives des ordres d’achat ou retour vente ou les ordres de transfert à l’aide de la fonctionnalité de copie. Type de Document référence autres est utilisé pour recevoir les produits de nature divers où les documents source ne sont pas disponibles.

Contrôle d’accès vers l’extérieur est effectuée en choisissant « Type de Document de référence » en tant que retour achat / vente commande / transférer / sous-traiter / RGP / d’autres personnes. Sortir de biens physiques sont sélectionnées à partir de lignes respectives du retour achat ou de vente ou d’ordre de transfert à l’aide de la fonctionnalité de copie de documents. Type de Document référence autres est utilisé pour envoyer des marchandises de nature divers où les documents source ne sont pas disponibles.

Accusés de réception / livraison bordereaux de transfert expéditions / lignes des réceptions de transfert sont liées à des lignes de saisie vers l’intérieur ou vers l’extérieur porte respectives.

Les documents d’entrée porte capturer les détails du transporteur, numéro du véhicule, nombre de challan, nom du pilote, LR/RR ne & date, employé responsable de la réception/expédition des marchandises, nombre RGP, etc..

Chaque entrée porte a des étapes d’entrée de véhicule, de mesure, de vérification de Tare et sortie du véhicule. Boutons d’Action pertinents « Confirmer entrée », « Confirmer la mesure », « Confirmer la Tare Check » et « Confirmer le véhicule quitter » marque la fin de scène respectif. Case à cocher de la mesure sur l’en-tête d’entrée porte peut être non activé pour ignorer des étapes de mesure et vérifier la Tare.

Confirmer après un clic est effectué sur le bouton, l’utilisateur ne sera pas en mesure de modifier les informations de l’étape précédente.

Utilisateur peut annuler ou supprimer le document à tout moment si le document n’a pas été liée avec accusé de réception ou de bon de livraison ou expédition transfert ni d’accusé de réception de transfert. Utilisateur sera également pas autorisé à annuler ou supprimer l’entrée de la grille si les lignes d’écriture porte vers l’extérieur pour « Type de document de référence » comme « Contrat de sous-traitance » ou RGP ont été liés avec le document d’entrée respectifs porte vers l’intérieur avec « Type de Document de référence » comme « Contrat de sous-traitance revenir » ou « RGP ».

Au cours de la phase d’entrée de véhicule, l’utilisateur peut entrer transporteur & autres divers détails sur l’en-tête tandis que challan Qté peut être modifié dans les lignes d’écriture de grille. Au cours de la phase de mesure, la quantité de mesure pouvant figurer par intégration avec Bridge de peser. Au cours de l’étape « Vérification de la Tare », « Qty Tare » peut être rempli avec le poids du véhicule vide à l’aide de Bridge de peser. Sortie de véhicule étape est utilisé pour enregistrer ce véhicule a quitter les locaux.

Passe de la grille peut être imprimé à tout moment pour entrée porte vers l’intérieur, ainsi que vers l’extérieur à partir de documents respectives.

Facture de l’accise :

Pour facture d’accises négociant, accises facture sont imprimé avec les détails du fournisseur ainsi que les informations mentionnées ci-dessus.

Nouveau champ accises facture numéro fourni sous l’onglet rapide souche de numéros sur les principales d’entrepôt (gestion des stocks et des entrepôts > Configuration > décomposition du stock > entrepôt) souche de numéros de facture accises sera régie à partir de l’entrepôt sélectionné sur la commande vente, un ordre de transfert et retour achat.

Champ code a introduit des accises (Comptabilité > le programme d’installation > taxe > Inde > code de déclaration de taxe) pour l’identification des droits d’accises dans les mots et les accises CESS montant de mots dans la facture de l’accise. Dans cet écran vous pouvez définir les codes déclaration en tant que facture d’accises. Cliquez sur onglet de catégorie de regroupement dans lequel l’utilisateur peut grouper les droits d’accises et en conséquence montant en toutes lettres pour les droits de douanes et cess est imprimé sur le rapport. Facture vente d’accise :
Atteindre le compte Ventes > courant > Commandes > toutes les commandes client
Saisissez article, quantité, Site, entrepôt, informations d’accises et autres de détails requis.
Valider le bon de livraison.
Cliquez sur facture, dans le formulaire de facture sous la section des options d’impression activez accises facture = true et sélectionnez adresse impression = entrepôt / adresse de la société. Utilisateur peut choisir l’option en fonction de l’adresse est nécessaire pour être imprimés sur la facture de l’accise (adresse d’impression sélectionnée seront imprimée sur l’état des factures accises).

Adresse de l’entrepôt est prélevée depuis l’entrepôt sélectionné sur la première ligne de la facture de vente. Dans le cas où il existe plusieurs lignes dans une facture vente avec plusieurs entrepôts, puis de l’adresse de l’entrepôt principal sera imprimé sur la facture d’accises de l’entrepôt qui est sélectionné sur la première ligne de la facture vente.

Si l’utilisateur sélectionne l’adresse de la société puis adresse principal de la société est imprimée sur l’état.
Utilisateur peut également imprimer le rapport après la validation de facture de vente.
Cliquez sur onglet facture > bouton facture dans l’écran feuilles.
Cliquez sur onglet vue d’ensemble >> Aperçu / imprimer > facture de sélectionner des accises.
État des factures accises génère.
Rapport de transfert de stock d’accise :
Lors de la validation d’expédition à partir d’un ordre de transfert, accises facture sera générée.
Accédez à la gestion des entrepôts et des stocks > Périodique > ordres de transfert
Du magasin, pour l’entrepôt, l’article, la quantité, les informations des accises et autres détails requis.
Cliquez sur validation > ordre de transfert de navire
Utilisateur peut imprimer l’état facture d’accise au moment de l’expédition, l’accise de l’impression du formulaire d’expédition sous l’onglet vue d’ensemble de la case à cocher facture.
Cliquez sur OK. Rapport d’accises génère.
Utilisateur peut également imprimer d’accises après validation de l’expédition.
Cliquez sur Imprimer > facture d’accises (facture d’accises située sous le bouton Imprimer est activée uniquement après l’expédition de transfert est validée)
État de retour de factures d’achat :
Accédez aux fournisseurs > commune > ordres d’achat > achat de toutes les commandes
Saisissez article, quantité, Site, entrepôt, informations d’accises et autres de détails requis.
Cliquez sur facture, dans le formulaire de facture, cliquez sur Valider > Paramètres d’impression sous paramètres d’impression activez accises facture = true et sélectionnez adresse impression = entrepôt / adresse de la société. Utilisateur peut choisir l’option en fonction de l’adresse est nécessaire pour être imprimés sur la facture de l’accise (adresse d’impression sélectionnée seront imprimée sur l’état des factures accises).

Adresse de l’entrepôt est prélevée depuis l’entrepôt sélectionné sur la première ligne de la facture de vente. Dans le cas où il existe plusieurs lignes dans une facture vente avec plusieurs entrepôts, puis de l’adresse de l’entrepôt principal sera imprimé sur la facture d’accises de l’entrepôt qui est sélectionné sur la première ligne de la facture vente.

Si l’utilisateur sélectionne l’adresse de la société adresse principal de la société seront imprimée sur le rapport.
Utilisateur peut également imprimer le rapport après validation de retour achat.
Cliquez sur onglet facture > bouton facture dans l’écran feuilles.
Cliquez sur onglet vue d’ensemble >> Aperçu / imprimer > facture de sélectionner des accises.
État des factures accises génère.

État

Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft répertoriés dans la section « S'applique à ».

Remarque Il s’agit d’un article de « Dernière minute » créé directement à partir de l’organisation de support technique de Microsoft. Les informations figure ici sont fournies en tant que-est en réponse à des problèmes nouveaux. En raison de la rapidité de leur mise à disposition, les documents peuvent contenir des erreurs typographiques et peuvent être révisés à tout moment sans préavis. Consultez les Conditions d’utilisation pour d’autres considérations.