Une mise à jour spécifiques à un pays pour l’Italie prendre en charge le nouveau format de déclaration de TVA IVA2014 dans Microsoft Dynamics AX

INTRODUCTION

Cet article décrit une mise à jour spécifiques à un pays pour l’Italie prendre en charge le nouveau format de déclaration de TVA IVA2014 dans Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 et Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Avec les nouvelles fonctionnalités, les sociétés italiennes sera en mesure de présenter à l’autorité de déclaration de TVA dans un nouveau format électronique IVA2014. La fonctionnalité est applicable pour le Service Pack 1 de Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 et R3 de Microsoft Dynamics AX 2012.

Plus d'informations

Cette fonctionnalité est disponible avec le contexte d’activé pays italien.

L’autorité italienne a publié un nouveau format de communication annuelle de la TVA dans un format électronique qui a des principales différences avec l’ancien format. Le nouveau format doit être utilisé par des sociétés qui fournissent l’autorité avec la déclaration de TVA annuelle pour démarrer à partir de la période d’imposition 2013. Le formulaire pour la communication annuelle de la TVA peut uniquement être déposé par voie électronique. Par conséquent, toute autre méthode de soumission est exclu.

Les informations détaillées sur le format, les conditions, les règles qui doivent être pris en compte par des entités valides sont disponibles dans les ressources officiels :

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+Iva/Iva+2014/SchedaIIVA2014/La déclaration de TVA annuelle a le format ASCII et comprend quatre types d’enregistrements :

• Enregistrement de type « A » est la tête de livraison enregistre et contient les données d’identification du fournisseur de la déclaration et le code taxe de l’objet responsable de l’envoi de la déclaration électronique.

• Type d’enregistrement « B » est l’enregistrement qui contient des informations personnelles et autres données de titre.

• Type d’enregistrement « D » est l’enregistrement qui contient les données relatives aux blocs d’information de la TVA 2014.

• Type d’enregistrement « Z » est l’enregistrement qui contient les données de synthèse de l’état.

La structure du format de rapport est décrit dans le document suivant :

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+dichiarazioni/Iva+2014/Iva_Ivabase+2014/Allegato+A+ST+Iva2014+e+Ivabase2014/PROVV.ALL..pdfAvec le correctif, les entreprises seront en mesure d’effectuer les opérations suivantes :

• Entrez et prend en charge les données requises pour la déclaration de TVA de la société.

• Entrez et prend en charge les informations du writer est requises pour la déclaration de TVA.

• Entrer des informations et de support du demandeur requises pour la déclaration de TVA.

• Définir des codes de blocs d’information permettant de fournir financières et données (champs du rapport) de la taxe.

• Définir des règles et des requêtes pour des champs de rapport extraire des données de Registre de la taxe de manière flexible, aux données de rapport basées sur les transactions de taxe.

• Définir des codes taxe à prendre en considération pour les champs de rapport basés sur les transactions de taxe.

• Définir des plages de comptes du grand livre à prendre en compte lors du calcul des données dans les champs du rapport basé sur les transactions de taxe.

• Définir manuellement les valeurs dans les champs du rapport en cas de Registre de la taxe ne contient-elle pas les informations requises dans la déclaration.

• Définir des règles pour les champs du rapport qui contiennent les totaux des autres champs du rapport.

• Inverser le signe de la valeur déclarée où elle est nécessaire.

• Définir le modèle de la déclaration et utilisez lors de la création des déclarations TVA annuelles avec possibilité pour revoir et ajuster les données calculées.

• Créer deux types de déclaration ordinaires, de correction ou supplémentaire.

• Exporter la déclaration de TVA annuelle des format ASCII requis et l’enregistrer en tant que fichier par an et par ATECOFIN.

• Passer en revue les déclarations TVA annuelles exportées, s’il est nécessaire d’adapter et d’exporter la correction.

Le programme d’installation de champs d’état peut être effectuée via le formulaire fiscal communication installation annuelle :

Grand livre > Configuration > taxe > externe > Paramètres de communication de taxe annuelleVous pouvez définir les champs du rapport qui seront utilisées par défaut dans la déclaration de TVA annuelle. Elle permet de définir le code de champ, Description du type de calcul du champ, Format, signe de la valeur.

Il existe trois types de calcul pour chaque champ du rapport :

• Transactions de taxe

  • Vous pouvez définir des codes taxe à prendre en compte lors du calcul des informations de Registre de données en fonction de la taxe.

  • Il est nécessaire de définir si la base de taxe ou le montant de la taxe doit être fournie sous la forme d’une valeur de champ de rapport.

  • Il est possible de définir si les transactions de frais de taxe de vente doivent être incluses.

  • Utilisateur peut consulter et modifier la requête pour définir les règles de base de taxe ou le montant des calculs de taxe dans la correspondance avec les stratégies et les types de processus d’entreprise de la société.

• Manuelle

  • Vous pouvez définir les valeurs manuellement. Il sera utilisé sous la forme d’une valeur par défaut pour le champ donné dans les déclarations de TVA générés.

• Total

  • Vous pouvez définir la règle du calcul du champ de rapport total basé sur d’autres champs du rapport qui sont définies dans le paramétrage de l’état.

  • Il existe deux opérations arithmétiques : addition et soustraction.

Les fonctionnalités de génération de rapports sont disponible par le biais d’annuel communication formulaire fiscal :

Grand livre > Rapports > externe > communication annuelle de la taxeLa fonctionnalité permet de créer le nouveau rapport, ouvrez-la pour la révision et ajustement, rapport d’exportation généré et supprimez-le.

Lorsque vous ouvrez le rapport de révision et de REGLAGE, trois grands blocs de fonctionnalités est disponible :

• Informations du rapport

  • Informations génériques pour l’état de TVA annuelle spécifique

• En-tête

  • Informations sur la société

  • Données du demandeur

  • Données du rédacteur

  • Informations de correction

• Lignes de l’état

  • Chaque champ de rapport qui est définie dans le programme d’installation est disponible avec une valeur calculée qui est basée sur le type de calcul.

  • Utilisateur peut modifier les valeurs calculées lors de la génération de rapport de TVA annuelle. Toutefois, ces modifications n’auront pas d’effet sur les règles et valeurs qui sont définies dans le programme d’installation.

  • Champs du rapport ne sont pas recalculées automatiquement si les champs connexes sont modifiées manuellement au cours de la procédure d’ajustement.

Lorsque vous exportez une déclaration TVA annuelle au format ASCII, utilisateur êtes invité pour le chemin d’accès et nom de fichier. La déclaration sera enregistré comme un fichier et contenir des informations dans le format requis.