Ovaj se članak odnosi na ažuriranje Microsoft Dynamics 365 Business Central za proljeće 2019. (lokalne implementacije) za sve države i sve jezične regionalne sheme.
Pregled
Ovo kumulativno ažuriranje zamjenjuje prethodno objavljena kumulativna ažuriranja. Uvijek instalirajte najnovije kumulativno ažuriranje.
Možda ćete morati ažurirati licencu nakon implementacije ovog hitnog popravka da biste dobili pristup novim objektima obuhvaćenima ovim ili prethodnim kumulativnim ažuriranjem (odnosi se samo na korisničke licence).
Popis kumulativnih ažuriranja objavljenih za Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 potražite u članku Objavljena kumulativna ažuriranja za Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019. Kumulativna ažuriranja namijenjena su novim i postojećim korisnicima koji koriste Microsoft Dynamics Objavio je kumulativna ažuriranja za Microsoft Dynamics 365 Business Central za proljeće 2019.
Napomena
CU 02 za Microsoft Dynamics 365 Business Central Proljeće 2019. (verzija 14.6) može se nadograditi samo na Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Wave 2 (verzija 15.1 ili novija), toplo se preporučuje nadogradnja na verziju 15.1 ili noviju.
Važno
Preporučujemo da se prije instalacije hitnih popravaka ili ažuriranja obratite partneru za Microsoft Dynamics. Važno je provjeriti je li vaše okruženje kompatibilno s hitnim popravcima ili ažuriranjima koja se instaliraju. Hitni popravak ili ažuriranje može uzrokovati probleme s interoperabilnošću prilagodbi i proizvoda drugih proizvođača koji funkcioniraju s vašim rješenjem Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Problemi koji su riješeni u ovom kumulativnom ažuriranju
Sljedeći su problemi riješeni u ovom kumulativnom ažuriranju:
Hitni popravci platforme
| ID | Naslov |
|---|---|
| 303380 | Alat za ispravljanje pogrešaka ruši razinu servisa NAV. |
| 307521 | Poruka o pogrešci "StringLengthExceeded" u vezi s telemetrijom. |
| 315499 | Poruka o pogrešci "Vrijeme '31.03.2019 02:00:00' nije valjano u trenutnoj vremenskoj zoni" prikazuje se kada koristite funkciju ROUNDDATETIME za vrijeme koje je blizu ljetnog računanja vremena. |
| 313475 | Opisi su prazni za kontrole u okvirima FactBoxes sa svojstvom CaptionClass u web-klijentu. |
| 313573 | Program za ispravljanje pogrešaka vrlo je spor za mrežno ispravljanje pogrešaka. |
| 309360 | "Asinroni poziv sustava Dynamics NAV dovršen s pogreškom: U sinkronizaciji programa Outlook prikazuje se poruka o pogrešci "2021-01-17" pa je nije moguće obcijeniti u vrstu Datum. |
| 303473 | Zumiranje stranice preglednika Internet Explorer uzrokuje nestanak bočne trake na stranici Račun za skladište ili Dokument. |
| 308115 | Instalacijom web-klijenta ažuriranja za Business Central iz proljetne verzije 2019. u usporednoj instalaciji zamjenjuje se web-klijent ažuriranja za jesen 2018. |
| 313747 | Dugi filtar tijeka rada dodaje zagrade radi filtriranja vrijednosti. |
| 312697 | Ako ste otvorili dijaloški okvir i pokušate stvoriti poruku ili hipervezu prije zatvaranja dijaloškog okvira u sustavu Business Central, prikazat će se samo dijaloški okvir. |
| 313431 | Kada je enumeracija definirana opisom koji se razlikuje od naziva, opis koji se koristi za filtriranje u Podstranici pojavljuje pogreške u OData pozivima. |
| 314996 | Fokus nije na vrhu stranice, a kada otvorite stranicu Objavljene prodajne pošiljke u web-klijentu, u polju Datum knjiženja ne prikazuje se pokazatelj redoslijeda sortiranja. |
Hitni popravci aplikacije
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 308554 | Funkcija MakeDateFilter u jedinici koda TextManagement vraća danas ako je pozvana samo s dva jednostruka navodnika. | Administracija | PAG 7002 |
| 309464 | Poruka o pogrešci "Nemate sljedeću dozvolu za redak računa skladišnog skladišta u tablici: Izvrši" prikazuje se poruka o pogrešci kada unesete račun glavne knjige ili redak narudžbenice stavki s licencom za početni paket u NAV-u 2018. | Administracija | Kupitelj 5750 Kupiljaško 5760 Kupitelj 5775 Kupiljaško 5777 Kupiljaško 5817 Fizikalno 7320 TAB 7317 |
| 309603 | Servise RapidStart ne možete koristiti za uvoz korisnički definiranih skupova dozvola u tablice. | Administracija | COD 8616 |
| 310854 | Nakon nadogradnje na lokalni Business Central skupovi dozvola koje definiraju svi korisnici postavit će se na vrstu sustava. | Administracija | XML 9171 |
| 311484 | Nekoliko polja toka i dalje ima dimenziju 50 iako su povezana s poljima dimenzije 100. | Administracija | KARTICA 1500 KARTICA 1661 KARTICA 376 KARTICA 5107 KARTICA 9003 KARTICA 9651 KARTICA 5005272 |
| 313041 | Pitanje o učestalosti ažuriranja nije prevedeno na španjolski na stranici čarobnjaka za predviđanje novčanog toka. | Administracija | PAG 1818 |
| 313658 | Izvješće Izjava klijenta više se ne može pretraživati. | Administracija | MUŠKARCI 1010 |
| 314080 | Grad, država i poštanski broj brišu se nakon unosa vrijednosti u odjeljak Adresa & Kontakt za državu prilikom stvaranja klijenta/dobavljača. | Administracija | PAG 21 PAG 26 |
| 314277 | Tablica za unos reda čekanja zadataka ponovno se izvodi iako se prikazuje poruka o pogrešci. | Administracija | COD 455 |
| 314793 | Poruka o pogrešci "Zapis o integraciji ne postoji." prikazuje se prilikom spajanja kontakata. | Administracija | KARTICA 64 |
| 316909 | Izvješća još uvijek imaju najviše 50 znakova za ime klijenta. | Administracija | REP 110 REP 1405 REP 310 REP 5056 REP 5065 REP 5200 REP 10044 REP 10078 REP 10105 |
| 306916 | Broj bankovnog računa G/L u tablici Grupa knjiženja bankovnog računa treba se zvati Broj glavnog računa. polje. | Upravljanje gotovinom | KARTICA 277 |
| 308152 | Funkcija Predloži plaćanje dobavljača od korisnika traži da otvore unose više puta. | Upravljanje gotovinom | PREDSTAVNIK 393 |
| 312850 | Dimenzije nisu dostupne u recima dnevnika plaćanja u Business Central SaaS-u. | Upravljanje gotovinom | PAG 1020 PAG 201 PAG 207 PAG 255 PAG 256 PAG 283 PAG 392 PAG 393 PAG 40 PAG 5628 PAG 5629 PAG 5634 PAG 5651 PAG 5803 PAG 610 PAG 99000773 PAG 99000778 PAG 99000823 PAG 99000827 PAG 99000846 PAG 99000850 |
| 309186 | Korisnici ne mogu istražiti primijenjeni iznos da bi u recima bankovnog izvoda vidjeli stavke u bankovnoj knjizi. | Upravljanje gotovinom | KARTICA 274 |
| 306711 | "Br. dokumenta mora imati vrijednost u gen. Redak dnevnika" prikazuje se kada knjižite stavku početnog iznosa. | Financije | PAG 39 REP 8610 REP 8611 REP 8612 REP 8613 |
| 306822 | Broj glavnog računa prazno je u unosu PDV-a nakon poništavanja primjene uplate i unosu iz fakture unaprijed s nerealiziranim PDV-om. | Financije | COD 12 |
| 306902 | Obrtano polje na stranici Registri KG ažurira se samo za obrnuti unos, a ne i za početni unos koji je u nekim slučajevima poništen. | Financije | COD 17 |
| 306909 | Polje Bankovni račun primatelja popunjeno je brojem Gen. tablica retka dnevnika ako je polje Vrsta dokumenta postavljeno na Odobrenje ili prazno. | Financije | KARTICA 81 |
| 306917 | Tablica Registar kreditnih transfera stvara se s netočnim vrijednostima kada se izveze datoteka za plaćanje za redak plaćanja koji se odnosi na više od jednog dokumenta. | Financije | COD 1221 |
| 306924 | Polje ID korisnika u tablici Postavljanje grafikona rasporeda poslovnih subjekata nije ispunjeno trenutnim ID-om korisnika kada stvarate novi grafikon rasporeda poslovnih subjekata | Financije | PAG 763 |
| 307158 | Fakturu možete objaviti bez navođenja Gen. Tablica grupe knjiženja proizvoda. | Financije | COD 11 |
| 307312 | Broj dokumenta polje je nepravilno izvedeno na stranici Općenitog dnevnika iz grupe bez nizova brojeva. | Financije | PAG 39 |
| 308167 | "Ako promijenite kod valute, postojeći će se liniji servisa izbrisati, a novi liniji servisa..." ako polje Šifra valute promijenite u prazno, prikazuje se poruka o pogrešci. | Financije | KARTICA 5900 |
| 309181 | Dimenzije se ne popunjavaju s računa naknada na bilješci o naknadi za financije. | Financije | COD 395 |
| 309773 | The General Journal - Test report printat će jedan redak od stranice ponavljajućeg dnevnika. | Financije | PONAVLJANJE 2 |
| 310098 | Poruka o pogrešci "Manual Invoice Discount Amount is not allowed" (Ručna faktura iznosa popusta nije dopuštena) prikazuje se kada pokušate promijeniti zastavicu Dopusti disk s fakturom u retku prodajnog naloga. | Financije | COD 56 COD 66 KARTICA 37 KARTICA 39 |
| 311000 | Ako proknjižite fakturu prodaje, a cijene uključuju PDV, izvezena PEPPOL datoteka ne prijavljuje točne podatke. | Financije | COD 1605 |
| 311065 | Ako nakon otkazivanja redaka podsjetnika ne umetnete novi redak, od vas će se zatražiti da promijenite naziv zapisa. | Financije | PAG 435 |
| 311087 | Ako koristite funkciju Izvoz u Excel sa stranice Pregled rasporeda, u datoteci se ne prikazuju svi filtri. | Financije | PREDSTAVNIK 29 |
| 311319 | Obavijesti e-poštom za odobrenje se ne šalju. | Financije | COD 260 PAG 409 TAB 409 |
| 312456 | Uvoz proračuna ne obuhvaća dimenzije u kumulativnom ažuriranju 25 za Business Central. | Financije | REP 81 |
| 312946 | Izvješće Izjava klijenta ispisuje dodatnu stranicu nakon ispisa svih valjanih stranica. | Financije | PREDSTAVNIK 116 |
| 313079 | Uvoz proračuna ne obuhvaća dimenzije u kumulativnom ažuriranju 25 za Business Central. | Financije | REP 81 |
| 313726 | Izračun stvarnog vremena odgovora (sati) na servisni nalog nije točan. | Financije | COD 5900 |
| 310221 | Iznosi zaduženja i kredita ne podudaraju se između stavki u glavnoj knjizi kupca/dobavljača i prodajnih knjiga kada je pokrenut skupni zadatak prilagodbe tečaja. | Financije | PREDSTAVNIK 595 |
| 311848 | Ako pokrenete čarobnjak novčanog toka s jezikom postavljenim na NLD ili NLB, prikazuje se poruka o pogrešci o dupliciranim unosima. | Financije | COD 841 |
| 312916 | Kada znakovi točke u poljima vrijednosti dimenzije prekinu stranicu Pregled rasporeda računa, prikazuje se poruka o pogrešci. | Financije | KIKL 359 KOD 408 KOD 46 |
| 314288 | Stranica Pregled rasporeda poslovnog subjekta ne funkcionira na očekivani način. | Financije | PAG 490 |
| 314688 | Prilikom pretpregleda knjiženja za glavni dnevnik ne prikazuje se poruka o pogrešci. | Financije | KIKL 13 |
| 316751 | Problem s vrijednošću ApplicationArea u izvješću Klijent – saldo do datuma. | Financije | REP 121 REP 321 |
| 311952 | Ako izvješće o detaljnom probnom saldu ispišete kao PDF datoteku, uvijek se izlaže prazna stranica. | Financije | PONAVLJANJE 4 |
| 315437 | 'Lokacija ne postoji. Identifikacijska polja i vrijednosti: poruka o pogrešci Code='' prikazuje se kada pokrenete funkciju Dohvati unose na stranici dnevnika Intrastat za prijenosni nalog. | Financije | PREDSTAVNIK 594 |
| 314851 | Osnovna imovina koja ste nabavili na kartici imovine zasivljena je kada koristite metodu Declining-Balance 1. | Osnovna imovina | PAG 5600 TAB 5612 |
| 307465 | "Morate dodijeliti broj serije za artikl X" kada knjižite račun prijenosnog naloga s definiranim praćenjem artikla. | Inventar | PAG 6510 |
| 308841 | Izvješće Fizikalni popis inventara prikazuje isti serijski broj za više redaka jer se ispisuje samo 14 znakova, a koristi se 20 znakova. | Inventar | REP 722 |
| 309610 | Poruka o pogrešci "Zaglavlje sklopa ne postoji" prikazuje se kada odaberete zamjensku stavku. | Inventar | COD 5701 |
| 309769 | Izvješće Fizikalni popis inventara prikazuje isti serijski broj za više redaka jer se ispisuje samo 14 znakova, a koristi se 20 znakova. | Inventar | REP 722 |
| 309827 | "Vrsta mora biti jednaka 'inventaru'... Trenutačna vrijednost je "Nije inventar"..." Poruka o pogrešci prikazuje se kada šifra lokacije ažurira postojeći redak koji sadrži stavku koja nije skladišna na narudžbi. | Inventar | COD 905 |
| 309929 | Polje br. polje nije navedeno u natpisu stranice naloga za prijenos. | Inventar | KARTICA 5740 |
| 311521 | "Šifra polja tablice Fizika. Redak retka narudžbe za zalihe sadrži vrijednost (XXXXX) koja se ne može pronaći u povezanoj tablici (Interval). " prikazuje se poruka o pogrešci kada pokrenete funkciju Izračun redaka za narudžbu fizičkog inventara nakon brisanja praznog intervala. | Inventar | REP 5880 |
| 312981 | Polje Grupa na disku s artiklom ne provjerava se kada koristite predložak za stvaranje artikla iz artikla koji nije na zalihama. | Inventar | COD 5703 |
| 313012 | Poruka o pogrešci "Vrijednost je bila ili premala ili prevelika za decimalni broj" prikazuje se kada pokrenete skupni zadatak Prilagodba unosa Cost-Item za stavku s načinom prosječne potrošnje i unosima prijenosa. | Inventar | COD 5895 |
| 313743 | Funkcija Spremi prikaz ne omogućuje stvaranje relevantnih zapisa zbog netočnih filtara. | Inventar | Kupitelj 1020 Kupiljar 1106 Kupitelj 240 Kupitelj 270 Kupitelj 330 Kupiljar 350 Kupiljaško 5638 Kupiljaško 5646 Kupiljaško 5656 |
| 314089 | Mapiranje vrijednosti atributa stavke stvara se s praznim brojem stavke kada stvarate stavku pomoću konfiguracijskog predloška. | Inventar | KARTICA 27 |
| 314284 | Pokretanjem funkcije Izračunavanje regenerativnog plana oštećuje se polje Količina za rukovanje podacima u tablici Stavke rezervacija kada je nalog za prijenos s mogućnošću Praćenje partije djelomično preuzet za pošiljku skladišta. | Inventar | Pobrani 99000854 |
| 314303 | Na stranici Unosi rezervacija ne prikazuju se postojeći unosi rezervacija. | Inventar | KPK 99000845 |
| 315298 | Broj parcele prazno je na stranici Reci praćenja stavke kada ručno definirate serijski broj. Za artikl su definirani brojevi serije i serijski brojevi. | Inventar | COD 6501 PAG 6510 |
| 315589 | Poruka o pogrešci "Artikl XXX nije na zalihama" prikazuje se kada koristite kod za prijenos koji sadrži znak (&), pa ne možete objaviti nalog za prijenos. | Inventar | COD 5704 |
| 315787 | Polje Opis iz unakrsne reference br. Prodajni se nalog ne popunjava pravilno. | Inventar | COD 5702 |
| 316002 | Popunjava se tablica ulaznih točaka prosječne prilagodbe troškova za poništavanje računa za stavku vrste Usluga. Sada se stanje zaliha ne može zatvoriti jer polje Prilagodba troška ne prilagođava stavke vrste Usluga. | Inventar | KIKL 22 |
| 316838 | Polje SN Praćenje skladišta nedostaje na stranici koda za praćenje stavki za osnovno korisničko iskustvo. | Inventar | PAG 6512 |
| 307947 | Pogreška u polju Ukupni trošak (LCY) na stranici Redak planiranja posla znači da se ispravak mora prilagoditi. | Poslovi | KARTICA 1003 |
| 311079 | Pozivni broj države ne upisuje se na stranici Redak planiranja zadatka niti se prenosi u dnevnik poslova kada stvorite redak sa stranice Redak planiranja. | Poslovi | KARTICA 1003 |
| 316575 | Odabrani reci planiranja zadataka ne prenose se u prodajnu fakturu nakon što su sortirani po najvećoj prema najnižoj vrijednosti u polju Kol do prijenosa u fakturu. | Poslovi | COD 1002 |
| 306921 | Izvješće o troškovima BOM-a uzima u obzir veličinu lota kada postoji samo usmjeravanje, precjenjujući trošak kapaciteta. | Proizvodne tvrtke | COD 5870 |
| 308305 | Vraćena vrijednost za funkciju Caption u tablici Osoblje usmjeravanja i dalje je postavljena na 100, a izlaz se možda neće pravilno prikazivati. | Proizvodne tvrtke | TAB 99000803 |
| 310159 | Polje Opis 2 ne provjerava valjanost na recima proizvodnog naloga kada su definirane skladišne jedinice. | Proizvodne tvrtke | KPK 99000787 |
| 311223 | Veza zapisa neispravno se prenosi na stranicu Dovršeni proizvodni nalog umjesto da zadrži vezu na stranici Izdani proizvodni nalog. | Proizvodne tvrtke | COD 5407 |
| 312340 | Tablica unosa u knjigu kapaciteta dvostruko je veća od one koja bi trebala biti. | Proizvodne tvrtke | COD 5407 |
| 313795 | U izvješću o raspodjeli troškova BOM-a jedinični trošak proizvedenog proizvoda smatra se materijalnim troškom kada nema BOM-a proizvodnje. | Proizvodne tvrtke | KARTICA 5870 |
| 314298 | Krajnji rok na stranici radnog lista za planiranje mijenja se kada napravite narudžbu iz postojeće opće prodajne narudžbe. | Proizvodne tvrtke | Pobrani 99000854 |
| 315422 | Komponenta s količinom per = 0 nije uključena u stranicu Popis komponenti proizvoda kada osvježite proizvodni nalog. | Proizvodne tvrtke | 99000773 KPIKL |
| 315511 | Izvješće BOM-a ne prikazuje decimalne vrijednosti u stupcu Količina po | Proizvodne tvrtke | REP 801 |
| 315624 | Komentari se ne dodaju u proizvodni nalog kada je stvoren pomoću funkcije Carry Out Action Msg. na stranici radnog lista za planiranje. | Proizvodne tvrtke | COD 99000773 COD 99000813 TAB 5416 |
| 306872 | Polje Zadnji datum izmjene na kartici kontakta postavljeno je na UTC vrijeme, što može uzrokovati netočnu vremensku zonu. | Marketing | KIKL 10 KPIKL 1430 KPIKL 3003 KPIKL 3006 KPIKL 358 KUPIKLIS 5442 KUPIKLIS 5470 KPIKL 6702 KPIKL 6721 PAG 5050 TAB 204 TAB 27 TAB 5050 TAB 81 |
| 311002 | Ako na stranici Ažuriranje prilike odaberete gumb PRESKOČI ili SKOČI, a zatim kliknete trotočje (...) da biste potražili prostor prema gore, srušit će se. | Marketing | KARTICA 5091 |
| 311496 | Ako u kontakt tvrtke uvezete sliku, zadani je pozdravni kod postavljen na kontakt. | Marketing | PAG 346 PAG 407 PAG 5104 PAG 5202 PAG 5620 PAG 5108 |
| 315001 | Suvišno se umeću funkcije AddSegLinetoTargetGr i AddInteractionLogEntry sa stranice za upravljanje ciljnom grupom kampanje. | Marketing | COD 7030 |
| 305510 | Poruka o pogrešci "Promijenili ste šifru lokacije u zaglavlju kupnje, ali nije promijenjena u postojećim recima kupnje" Poruka o pogrešci prikazuje se kada kliknete gumb Pokaži manje polja na brzoj kartici Otpreme i plaćanje na stranici narudžbenice. | Kupnja | PAG 49 PAG 50 PAG 51 |
| 307054 | Poruka o pogrešci o unosu vrijednosti koji već postoji kada poništite retke potvrde o kupnji povezane s poslom. | Kupnja | COD 5813 |
| 307175 | Netočni izračuni PDV-a u izvješću kada se koriste sve dimenzije. | Kupnja | REP 406 REP 407 |
| 309356 | Klijent za NAV prestaje funkcionirati kada novi predložak tijeka rada uvezete iz .XML datoteke. | Kupnja | XML 1501 |
| 309580 | Obrada narudžbenice koja sadrži troškove artikala i stavke gdje se fakturom primljene stavke i troškom za artikl upravlja putem zasebne fakture za nabavu pomoću funkcije Dohvati retke računa uzrokuje prestanak rada aplikacije te nemogućnost brisanja ili obrade narudžbenice. | Kupnja | COD 90 |
| 311897 | Ako stvorite posebne narudžbenice za više lokacija, stvorit će se previše narudžbenica. | Kupnja | COD 333 |
| 313347 | Umjesto otvaranja kartice otvorit će se stranica Arhiva općih narudžbi sa stranice Arhiva općih narudžbenica. | Kupnja | PAG 6625 |
| 315410 | Zašto se narudžbenice s radnog lista zahtjeva kombiniraju prema lokaciji, a ne dobavljaču? | Kupnja | COD 333 |
| 314725 | Posebna narudžba Kupovni br. i kupnja posebnih narudžbi. Broj retka Stupci se brišu kada se narudžbenica izbriše pomoću mogućnosti Izbriši fakturiranu kupnju. Naručuje skupni posao. | Kupnja | REP 299 REP 499 |
| 317203 | Vrijeme isporuke i broj dobavljača artikala polja se nasljeđuju iz prethodnog retka kada nisu definirana za dobavljača u retku izvješća artikala/kataloga dobavljača. | Kupnja | REP 720 |
| 306713 | Polje Prodajni račun mora sadržavati vrijednost u tablici Opće postavke knjiženja kada ispravljate objavljenu prodajnu fakturu. | Prodaja | COD 1303 COD 1313 |
| 306714 | U referenci se koristi vanjski dokument br. u standardnom odjeljku Prodaja – Savjet narudžbe izvješće. | Prodaja | REP 1305 |
| 306796 | Poruka o pogrešci "Ne možete otkazati ovu objavljenu prodajnu fakturu jer se stavka X koristi u prodajnoj narudžbi" prikazat će se prilikom otkazivanja prodajnog računa. | Prodaja | COD 1303 |
| 306850 | "Ako promijenite kod valute, postojeći će se prodajni reci izbrisati, a novi prodajni reci..." ako polje Šifra valute promijenite u prazno, prikazuje se poruka o pogrešci. | Prodaja | PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 6631 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 TAB 36 TAB 38 COD 80 COD 90 |
| 306852 | Poruka o pogrešci "Izvršen je pokušaj izmjene stare verzije zapisa prodajnog retka" prikazuje se u prodajnoj ponudi s popustom na fakturi. | Prodaja | PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 6631 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 TAB 36 TAB 38 COD 80 COD 90 |
| 306870 | Ručno uneseni iznos popusta za fakturu briše se iz retka bez obavješćivanja korisnika ako se količina promijeni. | Prodaja | PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 6631 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 KARTICA 36 KARTICA 37 KARTICA 38 KARTICA 39 |
| 306903 | Jedinična cijena ponovno provjerava valjanost u odnosu na ugovor o prodajnoj cijeni kada se količina u retku Ugovor o prodajnom odobrenju promijeni, čime se nadjačava izvorna cijena koju su kupci platili. | Prodaja | KARTICA 37 |
| 306922 | Klauzule o PDV-u ne prikazuju se u izvješću o fakturi o odobrenju za prodaju. | Prodaja | REP 1307 |
| 306937 | Na stranicama Arhiva zaglavlja prodaje i Zaglavlje prodaje nema polja. | Prodaja | COD 1752 TAB 5107 |
| 308523 | Polje IC partnerski kod je prazno ako objavite prodajnu narudžbu u kojoj samo korisnik koji je naplati ima IC partnersku šifru. | Prodaja | KARTICA 81 |
| 309585 | "Br. dokumenta Mora imati vrijednost u retku dnevnika stavke: Naziv predloška dnevnika=, naziv grupe dnevnika=, broj retka = 0. Ne može biti nula ili prazno" ako koristite funkciju pretpregleda knjiženja na prodajnoj narudžbi sa stavkama za sastavljanje. | Prodaja | COD 900 |
| 309588 | Polje Zatraženi datum isporuke na stranici zaglavlja prodaje ne prikazuje se za licencu za početni paket. | Prodaja | KARTICA 110 KARTICA 111 KARTICA 36 KARTICA 37 KARTICA 426 KARTICA 427 KARTICA 430 KARTICA 431 KARTICA 5107 KARTICA 5108 KARTICA 5507 KARTICA 5495 |
| 309606 | Niz brojeva i dodijeljeni brojevi nisu točni na izdanim bilješkama o naplati financiranja. | Prodaja | COD 395 |
| 309631 | Odabir okna s filtrom ne zadržava se na stranici Prodajna cijena. | Prodaja | PAG 7002 |
| 309669 | Okvir Pojedinosti o prodajnom retku ne ažuriraju se pravovremeno. | Prodaja | COD 5790 COD 7171 PAG 9087 PAG 9100 |
| 309760 | Poruka o pogrešci "The template 0000000001 doesn't relate to table 18" prikazuje se kada pokušate promijeniti kod predloška u retku konfiguracijskog predloška. | Prodaja | COD 8612 TAB 8619 |
| 311039 | Ako stvarate prodajni dokument za kupca pomoću mogućnosti Cijene uključujući PDV, sustav neće automatski osvježiti stranicu. | Prodaja | KIKL 345 KIKL 346 |
| 311057 | Neke stavke paketa MenuSuite nedostaju u odjelima za procesor narudžbi. | Prodaja | MUŠKARCI 1010 |
| 311805 | Dimenzije se ne ažuriraju za artikl sastavljanja po narudžbi ako promijenite dimenziju prečaca iz 3 u 8 u prodajnim recima. | Prodaja | PAG 46 |
| 311810 | "Kol. Dodijeljeno mora biti jednako '10' u prodajnom retku: Vrsta dokumenta = Narudžba, Broj dokumenta = 1001, Broj retka = 20000. Trenutna vrijednost je '0'" prikazuje se kada izbrišete potpuno fakturiranu narudžbu koja sadrži redak za naplatu artikla. | Prodaja | COD 6638 KPIŠA 6648 KUPITELJ 80 KOD 90 |
| 311903 | Oblik adrese uključujući polje Županija ne prikazuje se na stranici Adresa za isporuku. | Prodaja | PAG 300 PAG 41 PAG 42 PAG 43 |
| 312044 | Zatvaranje arhivirane prodajne ponude vraća pogrešku parametra INDEXING. | Prodaja | PAG 5163 PAG 5165 |
| 312348 | Kada pristupite retku prodajne narudžbe za stavku isporučene pošiljke iz okvira FactBox, količina se ne ažurira u odjeljku Količina. On Sales Order field because the drop delivery is automatically filtered. | Prodaja | COD 7171 |
| 312459 | Polje Naziv za pretraživanje nije vidljivo na stranici Kartica klijenta. | Prodaja | PAG 21 |
| 312841 | "Ne možete temeljiti izračun datuma na nedefiniranom datumu." Poruka o pogrešci prikazuje se kada se stavka usluge automatski stvori iz prodajne narudžbenice koja je isporučena, što uzrokuje prazan datum knjiženja zbog zadane postavke knjiženja na stranici za postavljanje prodaje & potraživanja. | Prodaja | COD 5920 |
| 312957 | "Jedinični trošak nije moguće promijeniti kada je način obračuna troškova 'standardan'. " prikazuje se kada pokrenete funkciju Kopiraj dokument na prodajnom nalogu i kopirate dokument sa stavkom montaže, što uzrokuje automatsko stvaranje narudžbenice za montažu. | Prodaja | COD 6620 TAB 901 |
| 312978 | Funkcija kombiniranja pošiljki nepravilno koristi polje za naplatu kupcu za stvaranje nove fakture. | Prodaja | PREDSTAVNIK 295 |
| 312988 | Ručno uneseni datum jamstva ne uzima se u obzir kada se serijski evidentirana stavka usluge automatski stvori iz prodajne narudžbenice. | Prodaja | COD 5920 |
| 313047 | Gumb Ovlaštenik ne prikazuje se na stranici Unosi za odobrenja kada koristite korisničku licencu. | Prodaja | PAG 658 |
| 313359 | Ako ispisujete izvješće Prodajni račun za djelomično otpremljenu prodajnu narudžbu i koristite mogućnost Cijene uključujući PDV, redak Ukupno nedostaje. | Prodaja | PREDSTAVNIK 206 |
| 313987 | Izvješće Sažetak narudžbe i klijent ima netočne rezultate ako imate retke s dimenzijom i crte bez dimenzije. | Prodaja | PREDSTAVNIK 107 |
| 311968 | Profil prikazuje netočan filtar na prodajnoj narudžbi koja nije fakturirana. | Prodaja | PAG 9073 QUE 9060 TAB 9060 |
| 313501 | Integracija prodajnog naloga ne prenosi upisanu stavku iz sustava Microsoft Dynamics 365 for Sales. | Prodaja | COD 5343 |
| 314858 | Temeljne tablice ne preimenuju se u skladu sa standardnim prodajnim kodom. | Prodaja | MUŠKARCI 1010 PAG 172 PAG 177 |
| 315342 | Stvaranje narudžbenice ne predstavlja prodajni redak za stvaranje obrasca za kupnju. | Prodaja | COD 5520 TAB 246 |
| 314586 | Otvaranje stranice klijenta traje dugo ako prodajni i objavljeni prodajni reci sadrže mnogo teksta. | Prodaja | COD 1302 |
| 316489 | Dimenzije se ne ažuriraju u polju Montaža po narudžbi ako promijenite dimenziju prečaca iz 3 u 8 na prodajnim redovima. | Prodaja | PAG 508 PAG 95 |
| 311816 | U izvješću o unosu PDV-a u dnevnoj knjizi prikazuje se netočno polje Naziv kupca ili Kupnje. | PDV/PDV/Intrastat | REP 2500 |
| 306864 | Lokacijski kod na brodu Whse. Stranica dnevnika stavke zadana je stranica sa stranice Zaposlenik u skladištu, a ne iz odabrane grupe dnevnika skladišta. | Skladište | KARTICA 7311 |
| 306888 | Mogućnost Količina za rukovanje (baza) u tablici Specifikacije praćenja za stavku br. XXXXX, serijski broj:, serija br.: XXX trenutačno je XX. Mora biti YY. | Skladište | COD 7307 |
| 307462 | "Jedna ili više pogrešaka pojavile su se prilikom zatvaranja stranice. Količina kojom se rukuje (baza) mora biti jednaka '0' u Whse. Redak za praćenje stavke: Broj unosa = 0. Trenutna vrijednost je '1'." prikazuje se kada zatvorite stranicu Reci praćenja stavke. | Skladište | PAG 6510 |
| 308511 | Poruka o pogrešci "Redak aktivnosti skladišta već postoji sa serijskim brojem X" prikazuje se kada provjeravate valjanost serijskog broja u komisiji za odabir skladišta s različitim šiframa varijanti. | Skladište | KARTICA 5767 |
| 308863 | Poruka o pogrešci "Cannot match items tracking" koja se prikazuje kada objavite prekrađu zaliha s definiranim praćenjem artikala. | Skladište | COD 6500 |
| 309469 | Poruka o pogrešci "Ništa za rukovanje" prikazuje se kada stvorite pick with lot tracked artikl i odaberete u skladu s FEFO mogućnošću. | Skladište | COD 7326 |
| 309522 | Dostupna količina. Polje To Picking na stranici radnog lista za preuzimanje sadrži količinu kôda paketa koja nije vrste Izbor. | Skladište | QUE 7345 |
| 310151 | Poruka o pogrešci "Morate dodijeliti broj serije za artikl X" prikazuje se kada objavite prekrađu zaliha. | Skladište | KPK 99000845 |
| 312584 | Polje Količina za rukovanje na stranici radnog lista za preuzimanje obuhvaća količinu koda koja nije vrste koša za preuzimanje. | Skladište | COD 10 COD 7311 TAB 7326 |
| 312849 | The Invt. Pick report runs when you print the Invt. Izvješće o odlaganju. | Skladište | COD 5776 |
| 312974 | Dolazni Whse. Polje Vrijeme rukovanja prazno je kada izradite narudžbenicu gdje dobavljač ima lokaciju definiranu određenom vrijednošću u zemlji. Polje Vrijeme rukovanja. | Skladište | KARTICA 38 |
| 312991 | Funkcija Stvori kretanje ne stvara pomak za količinu za koju je radni list kretanja definiran kada je mogućnost FEFO omogućena. | Skladište | COD 7308 COD 7312 COD 7314 REP 7305 COD 7326 |
| 313608 | "Filtar "Odabir|Invt. Pick" on the Type field in the Warehouse Activity Header table has no single range of possible values" prikazuje se pri ispisu izvješća popisa za odabir. | Skladište | REP 5751 REP 5752 REP 7301 |
| 313848 | Funkcija Stvori premještanje inventara ne stvara premještanje definirano na stranici Interno kretanje kada postavite neupareno praćenje stavki i intervale. | Skladište | COD 7322 |
| 316095 | Brisanje redaka za praćenje stavki u skladištu može uzrokovati pogrešku dozvole. | Skladište | COD 6500 PAG 6510 TAB 7321 |
| 314511 | Kada stvorite premještanje zaliha sa stranice Interno premještanje, prikazuje se poruka o pogrešci "Nema se čime treba rukovati". | Skladište | COD 7307 COD 7322 TAB 7302 |
Hitni popravci lokalne aplikacije
APAC
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 308859 | Izvješće o saldu ni račun dobiti i gubitka ne možete pokrenuti jer stavke u stavkama izbornika u verziji APAC nisu zapuštene. | Administracija | MUŠKARCI 1020 MUŠKARCI 1030 |
| 308516 | Stupci za konsolidirani probni saldo prelijevaju se na sljedeću stranicu u verziji za APAC. | Financije | REP 17 |
| 306889 | Iznos ispisan u čeku nije točan kada u verziji APAC-a postoji porez po odbitku (WHT). | Financije | COD 28040 |
| 312372 | Poruka o pogrešci "Pokušaj dijeljenja s nultim prikazom stranice – prodaja GST-a mora se zatvoriti" prikazuje se poruka o pogrešci kada otvorite stavke za prodaju GST-a u verziji za APAC. | PDV/PDV/Intrastat | PAG 28165 |
AU-Australija
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 313320 | Podzbroj u izvješću o plaćanju GST-a nedostaje za retke bez iznosa GST-a, ali s osnovnim iznosom u australskoj verziji. | Financije | PREDSTAVNIK 20 |
| 306926 | Problem s funkcijom Cal. & Post GST Settlement u australskoj verziji. | PDV/PDV/Intrastat | PREDSTAVNIK 20 |
| 313992 | Tablica Unos prodaje GST-a nije točna kada je odabrana mogućnost Prilagodi za plaćanje Popusta u australskoj verziji. | PDV/PDV/Intrastat | COD 12 |
BE-Belgija
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 311084 | Nije moguće pretraživati izvješće o poreznoj provjeri PDV-VIES u belgijskoj verziji. | Financije | MUŠKARCI 1030 REP 19 |
| 313336 | U belgijskoj verziji na računu za kupnju prikazan je netočan PDV. | Financije | COD 57 |
| 313813 | Pogreška prelijevanja teksta prikazuje se kada primijenite unose u belgijskoj verziji. | Financije | KARTICA 11307 |
| 314147 | Brojevi stranica nisu točni u izvješću Knjiga kupnje u belgijskoj verziji. | Financije | REP 11301 |
CH-Švicarska
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 308509 | Potrebno je navesti tko će plaćati naknade kada kupac plaća fakture dobavljača sa SEPA-om u švicarskoj verziji. | Upravljanje gotovinom | COD 1221 KARTICA 81 XML 1000 |
| 313212 | Tolerancija popusta za plaćanje i podnošenje zahtjeva s brojem dokumenta bez odabira računa dovodi do nedosljednog ponašanja u švicarskoj verziji. | Upravljanje gotovinom | PAG 255 PAG 256 KARTICA 81 |
CZ-češki
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 308859 | Izvješće o saldu ni izvješće o dobiti i gubitku ne možete pokrenuti zbog zapuštenih unosa u stavkama izbornika u češkoj verziji. | Administracija | MUŠKARCI 1020 MUŠKARCI 1030 |
| 310467 | Akcija Pokaži dokument nema na stranici Izdani reci platnog naloga u češkoj verziji. | Upravljanje gotovinom | PAG 11723 |
| 309944 | Pokazni alat za Njemačku/Austriju sadrži netočna kodiranja u češkoj verziji. | Financije | Nije dostupno |
| 310478 | Proširenje parametra NewPostingDescription je od 50 do 100 u izvješću o prilagodbi tečaja u češkoj verziji. | Financije | PREDSTAVNIK 595 |
| 312240 | Izvješće o kontroli PDV-a izračunava iznos za pojednostavljeni limit poreznog dokumenta prema vanjskom broju dokumenta bez obzira na identifikacijski broj za PDV u češkoj verziji. | Financije | COD 31100 |
| 312261 | Veličina vraćene vrijednosti u češkoj verziji nije točna. | Financije | COD 1400 |
| 311786 | Polje zadanog poštanskog koda za dostavu kupca duplicirano je u češkoj verziji. | Financije | PAG 21 KARTICA 18 KARTICA 36 |
| 310477 | Proširenje narudžbi fizičkog inventara odabranim specifičnim rješenjima u češkoj verziji. | Inventar | COD 5880 COD 5882 PAG 5877 PAG 5883 TAB 5876 |
| 310282 | Poruka o pogrešci prikazuje se prilikom izmjene količine na prodajnoj narudžbi ako se u češkoj verziji umetne plaćanje unaprijed. | Prodaja | KARTICA 37 |
| 312246 | Na stranici Ponuda vrijedi do danas postoje duplicirana polja u prodajnim ponudama u češkoj verziji. | Prodaja | PAG 41 REP 31094 KARTICA 36 |
DACH
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 306899 | Funkcija DACH dimenzije ERM Dimension Subscriber postavlja pogrešnu vrijednost u verziji za DACH. | Administracija | Nije dostupno |
| 313212 | Korištenje tolerancije popusta za plaćanje i podnošenje zahtjeva s brojem dokumenta bez odabira računa dovodi do nedosljednog ponašanja u verziji DACH-a. | Upravljanje gotovinom | PAG 255 PAG 256 KARTICA 81 |
| 312396 | Umjesto datuma i vremena, u zaglavlju izvješća o privremenoj probnoj bilanci u verziji DACH prikazuje se #Error termin. | Financije | REP 11500 |
| 313218 | Vrijednosti u polju Naziv tablice za izvoz iz tablice Izvor zapisa izvoza podataka neočekivano se mijenjaju u verziji za DACH. | Financije | KARTICA 11004 |
| 307428 | Funkcija Navigate ne funkcionira na stranici s popisom izdanih podsjetnika za isporuku u verziji DACH. | Kupnja | PAG 5005275 |
DE-Njemačka
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 306935 | Sadržaj pomoći za OIOUBL prikazuje se u proširenju Elster u njemačkoj verziji. | Financije | Nije dostupno |
DK-Danska
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 311952 | Ako izvješće o detaljnoj probnoj bilanci ispišete kao PDF datoteku, u danskoj se verziji uvijek izrađuje prazna stranica. | Financije | PONAVLJANJE 4 |
| 307179 | Ako koristite funkciju Post and Send s proširenjem OIOUBL, put fakture na stranici za postavljanje prodaje & potraživanja ne koristi se u danskoj verziji. | Prodaja | Nije dostupno |
ES-Španjolska
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 307673 | Problem s izradom računa s iznosom nula i netočnim statusom dokumenta u španjolskoj verziji. | Financije | KPK 7000005 |
| 306927 | Polje CuotaRepercutida koje se šalje poreznim tijelima pomoću modula SII razlikuje se od onog u sustavu ako na fakturi koja sadrži nekoliko redaka i različite unose PDV-a u španjolskoj verziji koristite ekvivalentnu naknadu. | PDV/PDV/Intrastat | COD 10750 |
| 314211 | Tijekom nadogradnje u španjolskoj verziji prikazuje se poruka o pogrešci "CodeunitId = 104102, FunctionName = UpdateNoTaxableEntries". | Financije | COD 10740 |
| 313208 | Poruka o pogrešci "Kod amortizacijske knjige mora u polju Kupnja imati vrijednost Line.It ne smije biti nula ili prazna" prikazuje se ako pokušate otvoriti narudžbenicu s osnovnim sredstvima u retku bez dodijeljenog amortizacijskog koda i izračuna. Mogućnost Inventar, Popust za plaćanje aktivirana u španjolskoj verziji. | Osnovna imovina | KARTICA 39 |
| 314302 | Broj dokumenta izrezano je u izvješću Knjiga prodajnih faktura u španjolskoj verziji. | Prodaja | REP 10704 REP 10705 |
| 311013 | Poruka o pogrešci "Valor o tipo incorrecto del campo: IDType" prikazuje se ako stvorite obavijest o dobropisu za kupnju za europskog ili stranog dobavljača s poljem Vrsta ispravka koje je u španjolskoj verziji postavljeno na Uklanjanje. | PDV/PDV/Intrastat | COD 10756 KARTICA 38 |
FI-Finska
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 312164 | Odgađanja se ne uzimaju u obzir ispravno kada se funkcija automatskog pristupa koristi u dokumentu o prodaji ili nabavi u finskoj verziji. | Financije | COD 12 |
| 311962 | Calc. i Post Depr. Razl. u izvješću se pogrešno izračunava razlika ako za jednu od dviju amortizacijskih knjiga finske verzije nije izračunata amortizacija. | Osnovna imovina | REP 13402 |
| 312344 | Popust tolerancije plaćanja ne uzima se u obzir kada pokrećete funkciju Predloži plaćanje dobavljača iz bankovnog plaćanja u finskoj verziji. | Kupnja | PREDSTAVNIK 32000003 TAB 32000002 |
FR-Francuska
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 315644 | Polje Vrsta dokumenta Odnosi se na i Odnosi se na br. dokumenta polje se briše na uplatnici u francuskoj verziji. | Upravljanje gotovinom | COD 10861 |
| 311493 | Ako pokušate proknjižiti uplatnicu kojoj u francuskoj verziji nema obavezne dimenzije, prikazat će se poruka o pogrešci. | Financije | COD 10860 |
| 306912 | Polje Odnosi se na ID nije jedinstveno na uplatnici što dovodi do netočnih unosa glavne knjige za plaćanje u francuskoj verziji. | Financije | COD 10861 |
| 308571 | "Vrijednost dimenzije ne postoji. Identifikacijska polja i vrijednosti", a aplikacija prestaje raditi ako se krećete po dimenzijama uplatnice u francuskoj verziji. | Financije | KARTICA 10866 |
| 312404 | Podaci nedostaju u oznaci GrpHdr u izvješću SEPA ISO20022 u francuskoj verziji. | Financije | REP 10883 |
IT-Italija
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 308848 | Iznose s prodajnih faktura u stranoj valuti potrebno je izvesti u datoteku .XML e-fakturiranje u lokalnoj valuti u talijanskoj verziji. | Financije | COD 12179 COD 12184 TAB 12203 |
| 308856 | Iznosi iskazani u datoteci .XML prodajnog računa nisu točni kada se rabat na fakturi izračunava u kombinaciji s diskontom retka u talijanskoj verziji. | Financije | COD 12184 |
| 307035 | Fiksni zapis u datoteci Intrastat sadrži EUROY, što u talijanskoj verziji nije točno. | Financije | REP 593 |
| 306931 | Oznaka ProgressivoInvio u elektroničkoj fakturi mora imati 10 znakova u talijanskoj verziji. | Financije | COD 12179 COD 12184 TAB 12203 |
| 306905 | Ako izvozite odobrenje, informacije o prodajnoj fakturi primijenjene u datoteci .XML izvesti će se u talijanskoj verziji. | Financije | COD 12179 COD 12184 TAB 12203 |
| 311977 | Status likvidacije datoteke E-fakturiranje .XML nije točan nakon postavljanja polja Postavljanje u tablici Podaci o tvrtki u talijanskoj verziji. | Financije | COD 12179 |
| 314849 | Ako postoje neknjiženi dokumenti prodaje ili nabave za koje je već dodijeljen knjižni broj, sustav onemogućuje pokretanje nekih nefiskalnih izvješća u talijanskoj verziji. | Financije | COD 12112 REP 12104 REP 12109 REP 12110 |
| 313364 | Ako primite više od jedne knjižene pošiljke u prodajnoj fakturi, datoteka .XML e-fakturiranja neće se prihvatiti zbog opisa pošiljke navedenog u talijanskoj verziji. | Financije | COD 12179 COD 12184 |
| 314517 | Besplatna prodajna faktura s PDV-om koji se naplaćuje u datoteci .XML ne izvozi točan osnovni iznos obrnutog retka u talijanskoj verziji. | Financije | COD 12184 |
| 307319 | Polje Vrsta operacije na izlaznom računu ne mijenja se prema poljima grupa Poslovni račun klijentu i PDV-u u talijanskoj verziji. | Financije | KARTICA 36 |
| 311843 | Registar izuzeća od PDV-a ispisuje isti broj stranice za sve stranice u talijanskoj verziji. | Financije | PREDSTAVNIK 12181 |
| 315437 | ''Lokacija ne postoji. Identifikacijska polja i vrijednosti: poruka o pogrešci Code='' prikazuje se kada pokrenete funkciju Dohvati unose na stranici dnevnika Intrastat za prijenosni nalog u talijanskoj verziji. | Financije | PREDSTAVNIK 594 |
| 307015 | Ako poništite redak izlazne fakture nakon generiranja retka podjele PDV-a, iznos podijeljenog PDV-a ne izračunava se ponovno ispravno u talijanskoj verziji. | PDV/PDV/Intrastat | KARTICA 37 KARTICA 5902 |
MX-Meksiko
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 316719 | Na stranicama se ne prikazuju informacije o CFDI-ju za objavljene prodajne dokumente u meksičkoj verziji. | Prodaja | PAG 132 PAG 134 |
| 310209 | Izračuni poreza na podstranici prodajnog naloga su točni ako u meksičkoj verziji nije odabrana oznaka Porezno obvezan. | PDV/PDV/Intrastat | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 |
NA-Sjeverna Amerika
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 312423 | Stopa poreza na promet u saveznoj državi Novi Meksiko zahtijeva do četiri decimalna mjesta prema porezu na promet u SAD-u, ali Business Central i Dynamics NAV dopuštaju samo 3 decimalna mjesta za poreznu stopu u internetskoj i lokalnoj verziji za Sjevernu Ameriku. | PDV/PDV/Intrastat | KARTICA 322 |
| 314487 | Izvješće Popunjavanje zaostalih narudžbi prema klijentu nije moguće pretraživati u sjevernoameričkoj verziji. | Administracija | PAG 22 REP 10132 |
| 311094 | Prilikom generiranja EFT datoteke prikazuje se poruka o pogrešci koja dovodi do izostavljanja nekih zapisa iz naknadnog generiranja EFT datoteke u sjevernoameričkoj verziji. | Upravljanje gotovinom | KIKL 10320 KIKL 10327 KOD 10338 KIKL 10339 |
| 313731 | Drugo zaglavlje depozita za istu grupu glavnog dnevnika dopušteno je kada je stvorena iz spremljenog filtriranog prikaza u sjevernoameričkoj verziji. | Upravljanje gotovinom | KARTICA 10140 |
| 309186 | Korisnici ne mogu istražiti primijenjeni iznos da bi vidjeli bankovne knjige u recima bankovnih izvoda u sjevernoameričkoj verziji. | Upravljanje gotovinom | KARTICA 274 |
| 311019 | U izvješću o detaljima/sažetku probnog salda ukupni iznos probnog salda ispisuje se pri vrhu zasebne stranice, a ne pri dnu ispod zadnjeg zapisa o detaljima u sjevernoameričkoj verziji. | Financije | REP 10021 |
| 309926 | Knjižni popusti na fakturi za nabavu dodjeljuju pune cijene artikala prema dospjelim dobavljačima, a ne snižene cijene u sjevernoameričkoj verziji. | Financije | COD 90 |
| 306920 | "Niz je duljina 32, ali mora biti kraći od ili jednak 30 znakova." prilikom ispisa u sjevernoameričkoj verziji. | Financije | REP 10401 REP 10411 |
| 308821 | Bankovni depoziti za usklađivanje postaju neoznačeni kada predložite retke ili sažmete depozit u sjevernoameričkoj verziji. | Financije | KARTICA 10121 |
| 312905 | Funkcija Objavi i ispiši u izvješću Opći dnevnik – ispisano ne prikazuje pojedinosti o dimenzijama i vrijednostima dimenzija u sjevernoameričkoj verziji. | Financije | PREDSTAVNIK 10019 |
| 311090 | Dnevnik plaćanja – izvješće o testiranju ne ispisuje naziv tvrtke pri vrhu izvješća u sjevernoameričkoj verziji. | Financije | REP 10089 |
| 309595 | Redovi vrste Trošak (artikl) na narudžbi mogu se knjižiti kao primljeni ili otpremljeni samo ako opća grupa za knjiženje proizvoda nije dodijeljena trošku stavke, što sprječava knjiženje konačne fakture i uzrokuje zaključanu narudžbu u sjevernoameričkoj verziji. | Inventar | KIKL 80 KBIKL 90 |
| 306911 | Izvješće o statusu nepodmirene narudžbenice ne ispisuje pune ID-ove dobavljača u sjevernoameričkoj verziji. | Kupnja | REP 10096 |
| 313732 | U izvješću o narudžbenici nedostaje kartica s brzim zapisom u sjevernoameričkoj verziji. | Kupnja | REP 10122 REP 10125 REP 10126 REP 10473 REP 10474 REP 10119 |
| 313614 | Izvješće Faktura za kupnju ne obrađuje pravilno polja % popusta u retku ili polju Iznos popusta u retku sjevernoameričkoj. | Kupnja | REP 10121 |
| 307610 | Rezultat knjiženja faktura za nabavu nije točan u sjevernoameričkoj verziji. | Kupnja | KIKL 80 KBIKL 90 |
| 306910 | Izvješće o statusu nepodmirenih prodajnih narudžbi nepravilno izrezuje brojeve prodajnih narudžbi i brojeve narudžbi u zaglavljima naslova i prelama stupce u sjevernoameričkoj verziji. | Prodaja | REP 10056 |
| 307233 | Prethodne unaprijed plaćene unaprijed obuhvaćene su pretplatom kada je uključeno polje Unaprijed obuhvaća porez u sjevernoameričkoj verziji. | Prodaja | COD 442 |
| 314341 | Izvješće Statistika prodavača prema anketi nije moguće pronaći pomoću pretraživanja u sjevernoameričkoj verziji. | Prodaja | REP 10060 MUŠKARCI 1020 |
| 316719 | Na stranicama se ne prikazuju informacije o CFDI-ju za objavljene prodajne dokumente u sjevernoameričkoj verziji. | Prodaja | PAG 132 PAG 134 |
| 310209 | Izračuni poreza na podstranici prodajnog naloga su točni ako je oznaka Porezno podložan nije odabrana u sjevernoameričkoj verziji. | PDV/PDV/Intrastat | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 |
| 312198 | Ukupni se porez ne ažurira automatski kada se vrijednost Trošak/Veliko slovo postavi na "true" u sjevernoameričkoj verziji. | PDV/PDV/Intrastat | COD 398 TAB 39 |
| 306898 | Ukupni broj uklj. Polje Porez na narudžbenici ne prikazuje se pravilno kada je u jednoj od više jurisdikcija postavljen trošak u sjevernoameričkoj verziji. | PDV/PDV/Intrastat | COD 398 TAB 39 |
NL-Nizozemska
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 309255 | "Valuta bankovnog dnevnika "" i valuta retka povijesti plaćanja "EUR" moraju biti jednake." prikazuje se ako koristite funkciju Telebanking sa SEPA-om i pokušate uključiti popis povijesti plaćanja na stranici Banka/Žiro dnevnik u nizozemskoj verziji. | Upravljanje gotovinom | PREDSTAVNIK 11000012 |
| 312667 | Opis međuspremnika unosa G/L aplikacije i dalje sadrži najviše 50 znakova i može uzrokovati prelijevanje prilikom primjene unosa u nizozemskoj verziji. | Financije | KARTICA 11307 |
| 311517 | Mogući problem s WorldPay platnim transakcijama u nizozemskoj verziji. | Financije | PREDSTAVNIK 11000012 |
| 309210 | Uvoz usklađivanja bankovnih izvoda CAMT ne funkcionira u nizozemskoj verziji. | Financije | COD 11407 COD 11408 QUE 11400 |
NE-Norveška
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 309201 | Ako u dnevniku plaćanja koristite funkciju Izvoz datoteke za plaćanje, datoteka ne prolazi valjanost u odnosu na shemu u norveškoj verziji. | Upravljanje gotovinom | XML 1000 |
| 308560 | Ako uvezete CAMT datoteku sa predbrojem valute, faktor valute iz datoteke ne koristi se u norveškoj verziji. | Upravljanje gotovinom | COD 10635 COD 10636 COD 10637 |
| 306878 | Ako se polje Vanjski broj dokumenta ne koristi, izvezena datoteka ne sadrži oznaku InstrId u norveškoj verziji. | Upravljanje gotovinom | XML 1000 |
| 311097 | Kada uvozite doznacu nakon izvoza u nekoliko grupa, unosi u bankovnoj knjizi ne podudaraju se s bankovnim izvodima u norveškoj verziji. | Upravljanje gotovinom | XML 1000 |
| 313373 | Izvješće o probnom računu / prethodnom razdoblju ispisano je na dvije stranice u norveškoj verziji. | Financije | REP 10601 |
| 312560 | Odgoda knjiženja s proporcionalnim odbicima PDV-a nije točna u glavnim zbornicima norveške verzije. | Financije | KARTICA 81 |
| 309195 | Poruka o pogrešci "Filtar "S.Popis za komisioniranje prodajnih narudžbi" nije valjan za polje Korištenje u tablici za odabir prilagođenog izvješća" koja se prikazuje kada pokrenete funkciju popisa za odabir ispisa u norveškoj verziji. | Prodaja | PAG 306 |
| 308839 | Kada dodate čvor naziva u funkciju Dodaj stavku retka u zajedničkoj kodnoj jedinici Izvoz e-faktura, duljina će biti skraćena na 15 znakova u norveškoj verziji. | Prodaja | COD 10628 |
| 308709 | "Iznos u retku fakture MORA biti jednak iznosu cijene pomnoženom s količinom uvećanom za troškove umanjene za dopuštene vrijednosti na razini retka. " prikazuje se ako koristite količine s više od dvije decimale u norveškoj verziji. | Prodaja | COD 10610 COD 10628 |
| 314390 | Izvješće o trgovinskoj nagodbi vrti se kroz osnovne iznose i prikazuje isti iznos u svim recima u norveškoj verziji. | PDV/PDV/Intrastat | REP 10618 |
RU-Rusija
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 311073 | Zbrajanje vrijednosti dimenzija u stupcima financijskog izvješća ne funkcionira u ruskoj verziji. | Financije | COD 8 |
| 310217 | Kada pokrenete izvješće o prometu artikala (količini) u ruskoj verziji, prikazuje se poruka o pogrešci "Duljina niza". | Financije | REP 12469 |
| 308157 | Sustav ne ispunjava Ugovor br. kada koristite mogućnost Poništi primjene unosa za dobavljača akontakata u ruskoj verziji. | Financije | KIKL 226 KPIKL 227 |
| 309192 | Pogreška dimenzije prikazuje se kada koristite mogućnost Povrat unaprijed u ruskoj verziji. | Financije | REP 12453 |
| 307960 | Potvrda o stavci koja je poslana s 5 serijskih brojeva stvara jedan unos skladišta, a samo se jedna sa zadnjim serijskim brojem knjiži u ruskoj verziji. | Skladište | COD 12460 COD 12461 |
SE-Švedska
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 308859 | Izvješće o bilanci ni račun dobiti i gubitka ne možete pokrenuti jer u stavkama izbornika u švedskoj verziji nije moguće pokrenuti zapuštene stavke. | Administracija | MUŠKARCI 1020 MUŠKARCI 1030 |
| 309601 | Ako koristite funkciju Uvezi datoteku na stranici Dnevnika glavne knjige, u švedskoj se verziji uklanjaju sve grupe knjiženja. | Financije | REP 11208 |
| 309735 | Tekstni okvir BoardOfDirLocCaption prekriva tekstni okvir CompHasTaxAssNoteCaption u izvješću Customer Statement u švedskoj verziji. | Financije | PREDSTAVNIK 116 |
| 312164 | Odgađanja se ne uzimaju u obzir ispravno kada se funkcija automatskog pristupa grupama koristi u dokumentu o prodaji ili nabavi u švedskoj verziji. | Financije | COD 12 |
Ujedinjeno Kraljevstvo
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 313463 | U slučaju da je Okvir br. ima oblik kao što je 01 ili 001, pa se iznos bilo koje vrijednosti u britanskoj verziji uvijek šalje s vrijednošću 0,00. | Financije | COD 1297 REP 742 |
Lokalne regulatorne značajke
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 307394 | Pretvaranje vremena podsjetnika u postavkama izvješća o PDV-u u vrstu datuma DatumFormula. | Financijsko upravljanje | COD 9998 PAG 743 TAB 743 PAG 737 TAB 737 |
| 311877 | Dodajte podršku za dodatnu valutu izvješćivanja za prijavu PDV-a. | Financijsko upravljanje | PAG 740 REP 742 TAB 740 |
| 308762 | Postavljanje zadane vrste transakcije za servisne dokumente te popravak postojećih naljepnica i opisa elemenata. | Financijsko upravljanje | COD 351 PAG 328 KARTICA 247 |
MX-Meksiko
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 308808 | Kompletnu značajku CFDI-ja trebao bi pregledati partner u meksičkoj verziji. | Financijsko upravljanje | KIKL 10145 KTOD 27031 JEDARI 27032 JEDMELIOR 9998 PAG 21 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 5900 PAG 5933 PAG 5935 PAG 6630 REP 10476 REP 10477 REP 10478 REP 10479 TAB 10002 TAB 112 TAB 114 TAB 36 TAB 5900 TAB 5992 TAB 5994 XML 27015 XML 27017 |
IT-Italija
| ID | Naslov | Funkcionalno područje | promijenjeni objekti |
|---|---|---|---|
| 308686 | Uvrštavanje unosa iz samonaplatnih prodajnih faktura u datoteku .XML (Spesometro) u talijanskoj verziji. | Financijsko upravljanje | PAZILAR 10 POD 12179 KUPIO 12180 KUPIO 12181 KUPILAR 1752 MUŠKARCI 1030 KUPILAR 12184 POD 12185 PAG 12203 PAG 12204 TAB 12203 TAB 12204 TAB 12205 |
Rješenje
Kako nabaviti datoteke sustava Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019
Ovo ažuriranje dostupno je za ručno preuzimanje i instalaciju iz Microsoftova centra za preuzimanje.
Koji paket hitnih popravaka preuzeti
Ovo kumulativno ažuriranje sadrži više paketa hitnih popravaka. Odaberite i preuzmite jedan od sljedećih paketa ovisno o verziji baze podataka sustava Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 u državi:
| Država | Paket hitnih popravaka |
|---|---|
| AT - Austrija | Preuzmite CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AT paket |
| AU – Australija | Preuzmite paket CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AU paket |
| BE - Belgija | Preuzmite CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 BE paket |
| CH - Švicarska | Preuzmite CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CH paket |
| CZ – češki | Preuzmite paket CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CZ paket |
| DE – Njemačka | Preuzmite CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 paket DE |
| DK - Danska | Preuzmite CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DK paket |
| ES – Španjolska | Preuzmite ES paket CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 ES |
| FI – Finska | Preuzmite paket CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FI paket |
| FR – Francuska | Preuzmite paket CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FR |
| IS - Island | Preuzmite paket IS za CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 |
| IT - Italija | Preuzmite IT paket CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 |
| N/D – Sjeverna Amerika | Preuzimanje paketa CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NA |
| NL – Nizozemska | Preuzmite paket CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NL paket |
| NE - Norveška | Preuzmite CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NO paket |
| NZ – Novi Zeland | Preuzmite CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NZ paket |
| RU – Rusija | Preuzmite CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 RU paket |
| SE – Švedska | Preuzmite CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 SE paket |
| UK – Velika Britanija | Preuzmite paket CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 UK |
| Sve ostale zemlje | Preuzmite CU 02 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 W1 paket |
Kako instalirati kumulativno ažuriranje za Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019
Preduvjeti
Da biste primijenili ovaj hitni popravak, morate imati instaliran Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.
Dodatne informacije
Saznajte više o terminologiji ažuriranja softvera i rješenju Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.
Status
Microsoft je potvrdio da je to problem u Microsoftovim proizvodima koji su navedeni u odjeljku „Odnosi se na“.