Sažetak
U ovom se članku opisuje ažuriranje za Brazil za Brazil u vezi s primjenom promjena koje su uvedene u Doprinosima SPED-a u skladu s praktičnim vodičem 1.25.
Pregled
Sljedeća regulatorna značajka odnosi se na generiranje izvješća o doprinosima za SPED s promjenama uvedenima u Praktičnom vodiču 1.25 koji se primjenjuje za 2018. Promjene utječu na sljedeće zapise:
Zapis 0000
Vladin alat prihvaćat će samo određene znakove: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ /,.-@:&*+_<>()!?' $%1234567890 u polju NAZIV tvrtke. U ovom zapisu nisu uvedene nikakve promjene.
Record 0120
Ova je značajka uvela generiranje zapisa 0120, budući da iz praktičnog vodiča 1.25 postaje obvezan kada nema podataka za izvješćivanje u blokovima A, C, D, F i M pod sljedećim uvjetima:
- A001 = polje 02: IND_MOV = 1 (blok bez informacija) i
- C001 = polje 02: IND_MOV = 1 (blok bez informacija) i
- D001 = Polje 02: IND_MOV = 1 (blok bez informacija) i
- F001 = polje 02: IND_MOV = 1 (blok bez informacija) i
- m001 = polje 02: IND_MOV = 1 (blok bez informacija) i
Dodatni parametar Identifikacijskog razloga, uključen je u izvršenje i generiranje SPED datoteke doprinosa kako bi se korisnicima omogućilo identificiranje stvarnog razloga rezervacije čuvanja izvoda bez podataka.
Dostupne mogućnosti:
- Pravna osoba imuna ili izuzeta od IRPJ-a
- Javni sektor ili druge zaklade
- Neaktivna pravna osoba
- Pravna osoba bez prihoda i kreditnog poslovanja
- SCP bez prihoda i kredita
- Zadruga bez prihoda i kreditnih operacija
- Knjigovodstvo nastalo spajanjem, spajanjem ili izdvajanjem, bez prihoda i kreditnih operacija
- Ostale mogućnosti prema članku 5º IN RFB br. 1.252 iz 2012.
Zapis 0500
Ovaj zapis identificira glavni račun koji se koristi u blokovima A, C, D, F e I ispod polja COD_CTA . Taj je zahtjev sada obvezan i uključuje sve fiskalne dokumente. Nefiskalnim operacijama i drugim detaljnim informacijama moraju se navesti računi prihoda, troškova, imovine, rashoda ili drugih povezanih računa glavne knjige.
Nakon primjene ovog KB-a, izvor podataka retka transakcije fiskalnog dokumenta ažuriran je tako da obuhvaća dimenziju financijske knjige. To znači da će prilikom knjiženja fiskalnog dokumenta povezani glavni račun prihoda, imovine ili rashoda ažurirati polje FiscaldocumentLine_BR –> FinancialLedgerdimension .
U slučaju da fiskalni dokumenti već knjiženi u povezanom razdoblju rezervacije, proces sinkronizacije razdoblja > rezervacije fiskalnih knjiga > automatski će ažurirati polje FinancialLedgerDimension za te zapise koji su prazni. U tom slučaju za ažuriranje povijesnih transakcija nisu potrebne nikakve dodatne skripte.
Zapisi C191 i C195
Promjena se unosi u CNPJ_CPF_PART polju. Kada je račun treće strane račun (adresa <> države BRA), polje CNPJ_CPF_PART ostaje PRAZNO.
Snimanje M400/M800 i M410/M810
Ti se zapisi ažuriraju kako bi u polje COD_CTA uvrstili povezani glavni poslovni subjekt. Glavni račun koristi se za priznavanje izuzetog ili neoporezivog prihoda. Ovisno o razini zapisa, koriste se nadređeni ili glavni poslovni subjekti.
Primjer: Porezne transakcije u procjeni poreza
| CST | NAT | Račun prihoda | Nadređeni račun | Iznos |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 888 | 3002 | 300 | 1000 |
| 04 | 888 | 3002 | 300 | 2000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 1000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 5000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 1000 |
Zapisi se generiraju na sljedeći način:
M400/M800
- CST 04, 300 (uz pretpostavku da je nadređeni račun = 300)
- CST 05, 300 (uz pretpostavku da je nadređeni račun = 300)
M410/M810
- NAT 888, 3002, 3000
- NAT 999, 3001, 7000
Napomena: nadređeni račun mora biti dodijeljen u grafikonu računa kako biste izbjegli nedosljednosti.
Informacije o hitnom popravku
Ovo ažuriranje dostupno je za ručno preuzimanje i instalaciju iz Microsoftova centra za preuzimanje.
Preduvjeti
Da biste primijenili ovaj hitni popravak, morate imati instalirane sljedeće proizvode:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Potrebno je ponovno pokretanje
Nakon primjene hitnog popravka morate ponovno pokrenuti servis Application Object Server (AOS).
Ako nailazite na problem s preuzimanjem, instaliranjem ovog hitnog popravka ili imate drugih pitanja vezanih uz tehničku podršku, obratite se partneru ili, ako ste registrirani u planu podrške izravno kod Microsofta, možete se obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i stvoriti novi zahtjev za podršku. To možete učiniti posjetom sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Tehničku podršku za Microsoft Dynamics možete kontaktirati i telefonom putem veza za telefonske brojeve specifične za državu. Da biste to učinili, posjetite neko od sljedećih Microsoftovih web-mjesta:
Partneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klijenti
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
U posebnim slučajevima, ako stručnjak tehničke podrške za Microsoft Dynamics i povezane proizvode utvrdi da određeno ažuriranje može riješiti problem, poziv službi podrške može biti besplatan. Uobičajene cijene poziva službi za podršku primjenjuju se na sva dodatna pitanja i probleme koje nemaju veze s pripadnom nadopunom.
Napomena Ovo je članak "FAST PUBLISH" stvoren izravno u Microsoftovoj ustanovi za podršku. Ovdje sadržane informacije pružaju se u obliku u kojem jesu kao odgovor na nove probleme. Kao rezultat brzine stavljanja na raspolaganje, materijali mogu sadržavati tipografske pogreške i mogu se revidirati u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Dodatne napomene potražite u Uvjetima korištenja .