Hitni popravak specifičan za državu za podršku Elektronička faktura pod GST za Indiju u Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Sažetak

Elektronička faktura zakonski je prihvaćeni digitalni porez potvrda dokumenta koji vaša tvrtka ili ustanova registrira na servisu Za registraciju faktura Portal (IRP). Korištenjem sustava Microsoft Dynamics AX za generiranje elektroničkih faktura, da biste provjerili jesu li elektroničke fakture koje vaša tvrtka ili ustanova su sigurne, povjerljive, autentične i pravno prihvatljive. Možeš također provjerite primjenjuju li se obavezni standardi na vaše elektroničke fakture.

Možete generirati elektroničku fakturu za sljedeće Dokumenti:

Faktura klijenta
Besplatna tekstualna faktura
Projektna faktura
i njihove kreditne bilješke

Dodatne informacije

Preduvjeti za korištenje elektroničkih faktura

Da biste koristili elektroničke fakture u tvrtki ili ustanovi, morate izvršiti sljedeće zadatke kao preduvjet:

Pribavite vjerodajnice za pristup sigurnosnoj ogradi i/ili production e-Invoice System environment prema uputama na e-fakturi Portal sustava – https://einv-apisandbox.nic.in/apicredentials.html.

Napomena: potreban vam je GSTIN, Korisničko ime, Lozinka, ID klijenta i tajna klijenta.

Preuzmi arhivu s javnim certifikatom https://einv-apisandbox.nic.in/einvapiclient/EncDesc/GetPublicKey.aspx, korištenje prethodno navedenih vjerodajnica za prijavu.
Instalirajte certifikat na lokalno računalo.

Konfiguriranje digitalnog certifikata za komunikaciju s IRP-om

Dovršite korake u nastavku da biste izdvojili certifikat i uvezite ga za lokalno računalo:

1. Dvokliknite preuzetu datoteku certifikata ".cer".

2. U otvorenom prozoru kliknite "Instaliraj Certifikat...":

3. U sljedećem prozoru odaberite "Lokalno "Računalo" i kliknite Dalje:

4. U sljedećem prozoru odaberite mogućnost "Mjesto sve certifikate u sljedećem spremištu" pa kliknite Pregledaj:

odaberite mapu "Osobno" i kliknite U redu:

Zatim kliknite Dalje.
5. U sljedećem prozoru kliknite Završi:

6. Instalacija je dovršena:

Informacije koje su uključene u elektroničke fakture

Elektronička faktura obuhvaća sljedeće: Detalje:

Ime, adresa, podaci za kontakt i GSTIN brojevi organizacije (prodavatelj) i kupca (kupac)
Broj fakture, datum i dokument Tip
Pojedinosti o robi i uslugama za svaki prodani artikl:
- Serijski broj stavke
- Naznaka je li to opskrba uslugama
- SAC \ HSN kod
- Količina, mjerna jedinica i jedinična cijena
- Stopa GST-a
- Primijenjene naknade ili popusti
- Ukupni zbroj za redak fakture
Ukupan broj pojedinosti o dokumentu koji sadrži itemization of invoice totals

Konfiguriranje sustava za korištenje elektroničkog fakturiranja

Dovršite postupke u nastavku da biste sustav postavili tako da upotrebljavati elektroničko fakturiranje za Indiju.

Postavljanje mjerne jedinice

To morate ponoviti za sve mjerne jedinice koje elektroničke fakture radi podudaranja s dopuštenim vanjskim kodovima.

Idite na Tvrtka ili ustanova administracija > postavljanje > Jedinice > jedinice.
Odaberite jednu od jedinica, Npr. "ea" i kliknite Vanjski kodovi.
Unesite kod (npr. EInv_IN) i definicija vanjskog koda

Napomena: kod će se u svim mjernim jedinicama za identifikaciju glavnog skupa podataka jedinica kodove mjera koje je prihvatilo elektroničko fakturiranje.
Odaberite stvoreno vanjski kod jedinice za elektroničko fakturiranje (npr. Einv_IN") i unesite vrijednost (npr. "NOS") u donjoj rešetki obrasca

Postavljanje parametara elektroničke fakture

Ići eInvoices > > eInvoices > Electronic parametre faktura (Indija), unesite sljedeće parametre:

Parametar	Parametar Opis
GSTIN	Vaša roba identifikacijski broj poreznog obveznika usluga koji se koristi za integraciju SRP-a.
Korisničko ime	Vaš korisnik naziv koji pruža NIC, koji se koristi za integraciju IRP-a
Korisnička lozinka	Vaš korisnik lozinka koju pruža NIC, koristi se za integraciju SRP-a
ID klijenta	Vaš klijent ID koji pruža NIC, koristi se za integraciju SRP-a
Klijentska tajna	Vaš klijent koju pruža NIC, upotrebljava za integraciju IRP-a
Certifikat	Vaš Certifikat koji pruža NIC, koji se koristi za integraciju SRP-a
Autorizaciju PUT URL-a	Elektronski put url-a autorizacije fakture
Registracija PUT URL-a	Elektronski put URL-a za registraciju fakture
Otkaži URL Put	Elektronski put URL-a za otkazivanje fakture
Šifra jedinice	Vječni kod za pretvorbu mjernih jedinica. Stvoreno ranije
Ozakoniti prije objavljivanja	Možeš omogućivanje dodatne provjere valjanosti u odnosu na sve obvezne informacije koje treba uključiti u elektroničkoj fakturi u trenutku objavljivanja fakture.

Postavljanje HSN kodova i proizvoda

U postupcima u nastavku prikazan je samo postupak postavljanja HSN koda i dodjeljuje proizvodu.

Definiranje HSN koda

Idi na Glavnu knjigu > postavljanje >poreza > Indija > HSN kodova.
Stvaranje zapisa.
U polju Poglavlje unesite vrijednost.
U polju Naslov unesite vrijednost.
U polju Podnaslov unesite vrijednost.
U državi/regiji polje proširenja, unesite vrijednost.
U statističkom unesite vrijednost.
Spremite zapis i provjerite je li polje koda HSN ažurira se.
U polju Opis unesite vrijednost.
Odaberite Zatvori.

Dodjela HSN kodova proizvodima

Idite na odjeljak Upravljanje informacijama o proizvodu > Proizvodi > objavljeni proizvodi.
Odaberite proizvod, a zatim Uređivanje.
Na BrzojKartici Općenito, ako je proizvod vrsta je Stavka, odaberite vrijednost u polju koda HSN .

Postavljanje registracijskih brojeva poreza

Pojedinosti o postavljanju glavnih podataka GSTIN-a možete pronaći u https://learn.microsoft.com/en-us/dynamicsax-2012/appuser-itpro/ind-set-up-tax-registration-numbers. Postupak u nastavku ilustrira samo pojednostavnjeni postupak postavljanja registracijske brojeve za uporabu u elektroničkom fakturi.

Idi na Općenito Ledger > Setup > Enterprise tax registration numbers
Sanduk s novim zapisom
Odaberite vrstu poreza = GST i vrsta registracijskog broja = Tvrtka
Unesite registraciju broj i spremanje podataka
Sanduk s novim zapisom
Odaberite vrstu poreza = GST i vrsta registracijskog broja = Kupac
Unesite registraciju broj i spremanje podataka

Postavljanje pravne osobe

1. Idite na Tvrtka ili ustanova administriranje > postavljanje > tvrtke ili ustanove > pravni Entiteta

2. Proširite adrese tab and use button Add to create new or Edit already existing primary address

3. Unesite ili ažurirajte ZIP, Ulica, grad, okrug, savezna državai okrug

Napomena: Imajte na umu da bi države trebale imati status države kodovi dodijeljeni u tvrtki ili ustanovi administracija > adresa >za postavljanje > postavljanje adrese >kartica Savezna država/pokrajina.

4. U uređivanju addresses form expand Tax information fast tab

5. Postavljanje pomoću mogućnosti Dodaj Naziv ili opis (npr. "GST") i odaberite prethodno stvorenu registraciju tvrtke broj u polju GSTIN/GDI/UID

6. Zatvaranje poreza information and Address form

7. Proširi kontakt information fast tab in Legal entities form to add Primary phone andPrimarna e-pošta

Postavljanje klijenata

Otvaranje matrice klijenata putem računa potraživanja >uobičajenih > korisnika > Svi korisnici za unos ili uređivanje podataka potrebnih za elektroničko fakturiranje.

Postavljanje poreznih podataka

1. Proširivanje kartice Adrese za odabranog klijenta account and use button Add to create new or Edit already existing primary Adresa

2. Unesite ili ažurirajte ZIP, Street, City, Okrug, savezna država i okrug

Napomena: Imajte na umu da bi države trebale imati status države kodovi dodijeljeni u tvrtki ili ustanovi administracija > adresa >za postavljanje > postavljanje adrese >kartica Savezna država/pokrajina.

3. In Edit addresses form expand Tax brza kartica s informacijama

4. Postavljanje naziva ili opisa pomoću mogućnosti Dodaj (npr. "GST") i odaberite prethodno stvoren registracijski broj kupca u GSTIN/GDI/UID-u Polje

5. Zatvaranje poreznih podataka i adrese Obrasca

Postavljanje podataka za kontakt

Use Contacts button to either edit postojeći ili stvaranje novog kontakta s klijentom
In Sales demographics tab of Customer master, select existing Primary contact
Expand Contact information fast tab in Customers form to add Primary phone andPrimary email

Omogućivanje kupca za elektroničko fakturiranje

Expand Invoice and delivery fast tab in Customers Obrasca
Provjera potvrdnog okvira eInvoice za klijenta

Napomena: ako je ta mogućnost postavljena na Da, sustav će označavati fakture objavljene za ovaj korisnički račun kao spremne za obradu elektroničke fakture.

Rad s elektroničkim fakturama

Prilikom objave fakture za kupca s omogućenom e-fakturom nalog za prodaju, besplatna tekstna faktura ili prijedlog projektne fakture, elektronička faktura će se stvoriti. Dobit ćete informacije u centru za obavijesti da elektronička stvorena je faktura [........].

Središnje mjesto za rad svih elektroničkih faktura je Računi potraživanja >periodička > eInvoices > elektronički fakture (Indija). Kartica Pregled detalja da biste vidjeli sve informacije koji će se popuniti u različitim fazama obrade elektroničkih faktura.

Polje	Opis
Poslani podaci	Podaci poslani na servis u JSON obliku
Priznanje Broj	Indijski broj transakcije elektroničke fakture
Priznanje datum i vrijeme	Datum i vrijeme na kojoj je faktura registrirana
Potpisani QR Kod	Potpisani QR kod fakture primljene od IRP-a
Potpisan Fakture	Potpisan tekst fakture primljen od IRP-a
Poruka o pogrešci	Tekst pogreška primljena od IRP-a
Stvorio	KORISNIČKI ID koji stvorio elektroničku fakturu
Datum stvaranja i vrijeme	Datum i vrijeme prilikom stvaranja fakture
Poslao	KORISNIČKI ID koji poslao elektroničku fakturu
Datum slanja i Vrijeme	Datum i vrijeme kada je faktura poslana
Otkazao korisnik	KORISNIČKI ID koji otkazana elektronička faktura
Otkazana datum i vrijeme	Datum i vrijeme kada je faktura otkazana

Izvorna faktura otvara dnevnik fakture za kao osnova za elektroničku fakturu. Nakon elektroničke fakture među ostalim informacijama dobit ćete IRN i QR kôd koji se može ispisati u poreznim fakturama i debitnim\kreditnim izvješćima dostupnima u odjeljku Prodaja ili Dnevnike faktura projekta:

Registriranje elektroničke fakture

Morate imati barem jednu elektroničku fakturu sa statusom Stvoreno ili Slanje pogreške za registriranje faktura na IRP-u.

Idi na Potraživanja >periodičko > eInvoices > elektroničke fakture (Indija) i odaberite jednu ili više faktura koje će se poslati na registraciju na IRP-u
Click Send button
Možete koristiti obrazac Slanje elektroničkih faktura i upit za promjenu kriterija odabira za slanje faktura.

Napomena: pomoću kartice Batch možete definirati ponavljanje i registriranje objavljenih faktura bez interakcije s korisnikom.

Otkazivanje elektroničke fakture

Fakturu koju ste prethodno registrirali možete otkazati na IRP-u. Vi mora imati barem jednu elektroničku fakturu sa statusom Poslanoili Otkazivanje da biste otkazali fakture na IRP-u.

Idi na Potraživanja >periodičko > eInvoices > elektroničke fakture (Indija) i odaberite jednu ili više faktura koje će se otkazati na IRP-u
Click Cancel button
Možete koristiti obrazac Slanje elektroničkih faktura i upit za promjenu kriterija odabira za slanje faktura.

Napomena: pomoću kartice Batch možete definirati ponavljanje i registriranje objavljenih faktura bez interakcije s korisnikom.

Dodavanje polja u JSON elektroničku fakturu

Ova je tema obrađena korisnicima koji prilagođavaju JSON elektroničke fakture radi uvrštavanje dodatnih informacija. Tako je samo kao smjernice i ilustracija za osobu koja posjeduje obaveznu prilagoditi proizvod pomoću tipki X++.

Odredite ugovor koji odgovara JSON dio koji ćete izmijeniti. Ugovorne klase Einvoice imaju sljedeće uzorak naziva Einvoice*Contract_IN. Na primjer:
- EInvoiceSupplierInformationContract_IN (s dva nasljednika za fakture klijenata i projektnih faktura: EInvoiceSupplierInfoCustInvContract_IN i EInvoiceSupplierInfoProjInvContract_IN.
- EInvoiceBuyerInformationContract_IN s dva nasljednika za fakture klijenata i projektnih faktura: EInvoiceBuyerInfoCustInvoiceContract_IN i EInvoiceBuyerInfoProjInvoiceContract_IN)
Dodajte metodu nadređenoj apstraktnoj klasi koja vratit će potrebne podatke. U slučaju da se podaci drugačije izdvajaju za korisnika i projektne fakture, nadjačajte tu metodu u svakom nasljedniku i navedite potrebne provedbe. U suprotnom se metoda može dodati u apstraktni nadređeni element samo u razredu.
Prepoznavanje klase odgovorne za JSON Generacije. Takvi razredi imaju sljedeći uzorak naziva "Einvoice*Details_IN" i implementirajte ITaxEngineJsonSerializable Sučelje. Na primjer:
- EInvoiceSellerDetails_IN
- EInvoiceBuyerDetails_IN
Dodavanje varijable u deklaraciju klase koji odgovara parametru koji ćete dodati u JSON datoteku.
Dodajte parm- metodu za ovu varijablu.
Izmijeni metodu getJsonAttributes dodavanjem novostvorene parm-metode na kraj popisa koji je vratila getJsonAttributes metoda. Osim toga, u odjeljku getJsonAttributes morat ćete dodati naziv atributa – isto kao i treba biti napisan u JSON datoteci.
U EInvoiceCreateOutputFile_IN pronađite metoda odgovorna za stvaranje JSON dijela koji mijenjate. Za Primjer:
- insertSeller
- insertBuyer
Dodavanje retka ovoj metodi radi dodavanja novog JSON-u. Na primjer

_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN());

Ovaj redak dobit će broj GSTIN-a iz ugovora i proslijedit će ga klasi "Detalji".

Ako parametar ne može biti prazan, upotrijebite sljedeći uzorak za dodatnu provjeru valjanosti:

if (!_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN()))

{

ret = checkFailed(strFmt("@SYS136411", "@SYP4887805"));

}

Napomena: kompilirajte projekt s promjenama i ponovno pokrenite sve AOS-ove prije testiranja tih promjena.

Najčešća pitanja

P: Mogu li navesti dodatne kriterije koje treba uzeti u obzir prilikom odabir faktura za elektroničku obradu radi registracije ili otkazivanja Fakture?

Upite možete pregledati i izmijeniti koristi se za fakturu nakon korištenja funkcije Slanjaili Otkaži u računima potraživanja >periodička > eInvoices > elektronički fakture (Indija). Button Select opens system query form to setup additional ili izmijeniti postojeće kriterije upita.

P: Gdje mogu pronaći detaljne informacije o tome što je pošlo po zlu fakturu koja nije uspješno registrirana?

Možete pregledati primljenu poruku o prekidu koda pogreške u računima potraživanja >periodička > eInvoices > electronic fakture (Indija).

P: Što nije rješenje elektroničke fakture za Indija?

Digitalni potpis prodavatelja
Generacija IRN-a
ISD faktura
UVOZ AP e-fakture

P: Koji su podržani oblici elektroničke fakture za Indija?

Izvoz elektroničke fakture može se izvršiti u JSON obliku koji sadrži sva obavezna polja definirana u tehničkoj specifikaciji. Ako postoji neki drugi oblik ili morate dodati dodatni elektroničkoj poruci fakture, ona se mora izvršiti kao prilagodba. Pogledajte odjeljak Dodavanje polja u odjeljak JSON elektroničke fakture u odjeljku u ovom članku potražite dodatne informacije o tome kako proširiti podržani JSON oblik.

P: Koje su podržane integracije za indijsku elektroničku registraciju fakture?

Podržana integracija iz okvira je izravno na IRP . Bilo koja druga integracija, na primjer s bilo kojim GSP-om po vašem izboru, mora biti prilagođen od strane vašeg ISV-a ili partnera za implementaciju.

Napomena: integracija putem GSP-a Microsoft nativni način ne podržava.