Uvod
Navodi na brazilski RS, SP i SC imaju definira i implementira novi proces Da bi izračunao i izvještaja kompenzacije i restitution ICMS ST iznosi poreza u Interna operacije konačnog njezinoj kada robe dobivene pod porez Zamjena regime (ICMS ST). Ovaj postupak je primjenjivo trgovaca na malo i tvrtkama koje nisu-trgovaca na malo
Kao Općenito pravilo, u taxpayer treba odrediti na mjesečni Osnovna razlika između iznosa ICMS ST izračunava u dolazne dokumente fiskalni i ICMS ST iznos izračunat u izlazne dokumente fiskalni konačni potrošača. Druge iznimke i pojedine Ovisno o stanju definicija možda primjenjuje pravila
To Razlika naziva: ICMS ST prilagođavanje, jer se ovaj ispravak nije moguće biti pozitivan (+) ili negativan (-) i moraju biti prijavljeni u SPED fiskalni ili drugi Srodni obračune PDV.
Primjer visoke razine
Nabava - dolazni dokument fiskalni BC ICMS ST = 80,00
Izračunava ICMS ST = > 80,00 * 18% = R$ 14,00
Prodaja - odlazni fiskalni dokumenta osnovni iznos = 90,00
Stvarni ICMS ST = 90,00 * 18% = R$ 16,20
ICMS ST iznos koji upotpunjuju = R$ 16,20 (ICMS ST stvarni) - R$ 14,00 (ICMS ST iz nabave) = R$ 2,20 (> 0,00)
Ili
Nabava - dolazni dokument fiskalni BC ST = 80,00
ICMS ST izračunava = > 80,00 * 18% = R$ 14,00
Prodaja - odlazni fiskalni dokumenta Osnovni iznos = 70,00
Stvarni ICMS ST = 70,00 * 18% = R$ 12,60
ICMS ST iznos za restitution= R$ 12,60 (ICMS ST stvarni) - R$ 14,00 (ICMS ST iz nabave) = $ R -1,40(< 0,00)
Pregled
Sveti Paulo stanje implementacije
Novi obračun PDV-a s nazivom 1219 MAČKA uvedena je po stanju SP gdje je poduzeća mora slati ICMS ST poreza deklaracija na mjesečni osnovice PDV komplementaran alatu i restitution iznose ICMS ST.
Datoteku izvatka se generira na temelju verzije 1.1.0 smjernica izgled dokumenta.
Doseg
1218 MAČKA iskaz uključuje generiranje sljedećih zapisa:
Zapisa 0000 – Otvaranje izjava i Taxpayer identifikacija i Identifikacija sudionika
Broj |
Polje |
Opis |
||||||||
01 |
REG |
Fiksni tekst koji sadrži "0000" |
||||||||
02 |
PERIODO |
Izvješćivanje razdoblje |
||||||||
03 |
NOME |
Naziv poslovnog entiteta |
||||||||
04 |
CNPJ |
Porezni broj entiteta u na CNPJ |
||||||||
05 |
IE |
Registracija stanja entiteta |
||||||||
06 |
COD_NUM |
Kod IBGE |
||||||||
07 |
COD_VER |
Šifra verzije izgleda. Ispunjeno ručno na izvješća pokrenuti. |
||||||||
08 |
COD_FIN |
Šifra Svrha datoteku, ručno ispuniti na Pokreni izvješće:
|
Zapis 0150 -SUDIONIKA TABLICE
Samo sudionicima s transakcije u razdoblju; jedan zapis po sudionik
Broj |
Polje |
Opis |
01 |
REG |
Fiksni tekst koji sadrži "0150" |
02 |
COD_PART |
Identifikacijski kod sudionik |
03 |
NOME |
Osobnih ili poslovnih naziv u sudionik. |
04 |
COD_PAIS |
Šifra države sudionik |
05 |
CNPJ |
Sudionik CNPJ |
06 |
CPF |
Sudionik CPF |
07 |
IE |
Registracija stanje sudionika |
08 |
COD_MUN |
Kod IBGE |
Zapis 0200 -IDENTIFIKACIJA TABLICA ARTIKL
Samo stavke s operacije u zapisu 1100. Jedan redak po artiklu.
Broj |
Polje |
Opis |
01 |
REG |
Fiksni tekst koji sadrži "0200" |
02 |
COD_ITEM |
Šifra artikla |
03 |
DESCR_ITEM |
Opis artikla |
04 |
COD_BARRA |
Crtični kod proizvoda |
05 |
UNID_INV |
Mjerne jedinice zaliha |
06 |
COD_NCM |
Šifra klasifikacije fiskalni |
07 |
ALIQ_ICMS |
Stopa ICMS primjenjive na stavku u Interna operacije |
08 |
CEST |
Šifra poreznog zamjena Određivač |
Zapis 1050 – saldo ZAPIS
Ukupno Iznos (zaliha početni položaj i položaj konačni zaliha) zapisa 1100
Jedan redak za svaki artikl datoteku.
Informacije dohvaćanja iz u Presumed oporezivanja salda.
Broj |
Polje |
Opis |
01 |
REG |
Fiksni tekst koji sadrži "1050" |
02 |
COD_ITEM |
Šifra artikla prema 0200 zapisa |
03 |
QTD_INI |
Količina početnu stavku na početak razdoblja |
04 |
ICMS_TOT_INI |
Akumulirani Početna vrijednost zbroja ICMS podržana u taxpayer, izračunava za artikl na u Početak razdoblja |
05 |
QTD_FIM |
Količina konačni artikla na u kraj razdoblja |
06 |
ICSM_TOT_FIM |
Akumulirani konačni vrijednost Ukupno ICMS podržava taxpayer izračunava artikl po kraj razdoblja |
Zapis 1100 – SALDO DELAILS ZAPISA
Pojedinosti elektroničke fiskalne Dokumenti.
Informacije dohvaćanja iz na Odlazne i dolazne kartice poreze obrasca Presumed
Broj |
Polje |
Opis |
01 |
REG |
Fiksni tekst koji sadrži "1100" |
02 |
CHV_DOC |
Elektronički dokument fiskalni ACCESSKEY |
03 |
PODATKE |
Datum fiskalni dokumenta |
04 |
NUM_ITEM |
Serijski broj artikla u elektroničke fiskalni dokumenta |
05 |
IND_OPER |
Pokazatelj vrsti operacije: Unos 0; 1-Izlaz |
06 |
COD_ITEM |
Šifra artikla prema 0200 zapisa |
07 |
CFOP |
Fiskalni šifru operaciju i dodjele resursa |
08 |
QTD. |
Količina artikla - negativne vrijednosti za Vraća; uvijek pozitivna |
09 |
ICMS_TOT |
Ukupna vrijednost ICMS podržava taxpayer u dolazne dokumente fiskalni |
10 |
VL_CONFR |
ICMS i ICMS ST vrijednost za izlazne fiskalni Dokumenti |
11 |
COD_LEGAL |
Šifra pravne Framework hipoteze od Povrat novca ili komplementaran alatu ICMS ST U tablici opisane ispod. |
Šifra |
Hipoteze Restitution ili komplementaran alatu ICMS ST |
Opažanje |
|
1 |
Operacija gdje je primjenjiva u Restitution ili komplementaran alatu ICMS ST na hipoteze od artikla kojeg od članak 269 u RICMS |
Odlazne Fiskalni dokument konačan potrošača - ICMS ST [60] |
|
2 |
Operacija gdje je primjenjiva u hipoteze od ST za Restitution ICMS Stavka II članak 269 u RICMS |
Odlazne Fiskalni dokumenta zaliha Smanji CFOP 5.927 / drugima - ICMS CST [90] (Generiranje činjenica ne pojavljuje) |
|
3 |
Operacija gdje je primjenjiva u hipoteze artikla ST za Restitution ICMS III članak 269 u RICMS |
Odlazne Fiskalni dokumenta -CST ICMS [30] (Iznimka ili ne oporezivanja) |
|
4 |
Operacija whre ST za Restitution ICMS je primjenjiva u hipoteze artikla IV članak 269 u RICMS |
Odlazne Fiskalni dokumenta drugim stanje - ICMS ST [60] (Interstate) |
|
0 |
Operacija gdje Restitution ili komplementaran alatu ICMS ST nije primjenjivo |
Druge Izlazni poslovni dokumenti ICMST <> [60] (ne klasifikacije za šifre 1 do 4) |
Rio Grande učinite Sul (RS) Stanje implementacije
Kroz Decree 54308/2018 od RS uspostavlja ovo stanje u postupak da bi izračunao i izvješća komplementaran alatu ili restitution ICMS ST poreza Iznos za one suradnici (trgovaca na malo i ne-trgovaca na malo) koje obavljaju aktivnosti s robe mogu zamjena regime porez (ICMS ST)
Stanje definirao dva postupka, jedan za maloprodaja poduzeća i drugi na za-maloprodaja poduzeća.
Doseg
Iznos ICMS ST izračunava za komplementaran alatu i restitution su prijavljena u SPED fiskalni ICMS-ST pod zapis 1900 i Prilagođavanje Srodni zapisi 1921, 1923 i ostale one od consider stanje Ovaj postupak kao sub procjenu od ICMS ST
Non maloprodaja poduzeća
Zapise |
Razina |
Opis |
Komentar |
Parametre iz RS Stanje |
1001 |
1 |
Otvaranje bloka 1 |
|
Kada omogućite bloka 1900 |
1900 |
2 |
Pokazatelj od Procjena poreza ICMS ST sub |
|
Porez Sub Pokazatelj procjenu i opis |
1910 |
3 |
Rezervacija razdoblje |
|
|
1920 |
4 |
UKUPNI ZBROJEVI iznosi |
Summarization iz zapisa 1921 |
|
1921 |
5 |
RS001920 |
Prilagođavanje transakcija koja sumira sve ICMS stvarni iznos iz:
Vrsta poreza = ICMS i ili ICMS ST |
Prilagođavanje Šifra Dugovni odlazne poslovni dokumenti |
1923 |
6 |
1: n zapisa |
Pojedinosti odlazne fiskalne dokumenti artikla ili Konsolidirani fiskalni dokumenta |
Konsolidiranje zapis 1923 |
1921 |
5 |
RS021922 |
U transakcija prilagođavanja koja sumira na Iznos ICMS ST ili ICMS presumed iznos (kada ICMS ST Izlaz) iz ulazne fiskalni dokumenata s ICMS ST = 60 i Srodni iznad odlazne fiskalni dokumenta Napomena: U zapisu 1921-RS001920 samo prijavio dolazne dokumente fiskalni stavki. |
Prilagođavanje Šifra odobravanja za odlazne poslovni dokumenti |
1923 |
6 |
1: n zapisa |
Pojedinosti fiskalne dolazne dokumente artikla ili konsolidirana fiskalni dokumenta |
Konsolidiranje zapis 1923 |
1921 |
4 |
RS041921 ili RS011921 |
Prilagođavanje transakcije komplementaran alatu ili restitution |
Prilagođavanje kod komplementaran alatu storniranje ili storniranje Restitution |
E220 |
RS101921 |
Prilagođavanje stvaranja izvještaja E220 transakcije |
Prilagođavanje šifra E220 komplementaran alatu |
|
E111 |
RS011021 |
Prilagođavanje stvaranja izvještaja E111 transakcije |
Prilagođavanje šifra Restitution E111 |
Maloprodaja poduzeća
Zapise |
Razina |
Opis |
Komentari |
Parametri iz stanja RS |
1001 |
1 |
Otvaranje bloka 1 |
|
Kada omogućite 1900 bloka |
1900 |
2 |
Pokazatelj ICMS ST poreza sub Procjena |
|
Pokazatelj Procjena poreza Sub i Opis |
1910 |
3 |
Rezervacija razdoblje |
|
|
1920 |
4 |
Iznosi ukupnih ZBROJEVA |
Summarization iz zapisi 1921 |
|
1921 |
5 |
RS021921 |
ODOBRENJA: Prilagođavanje transakcijekoja sumira ICMS ST iznos ili ICMS iznos poreza presumed (kada ne postojiICMS-ST) iz svih dolazne dokumente fiskalni primljenih u razdoblju (obuhvaćaju one koje nisu koristi u izlazni i taxation Šifra = 60 (CST) Primljene i odobrene u razdoblju rezervacija |
Šifra za prilagođavanjeod odobrenja za dolazne dokumente fiskalni |
1923 |
6 |
1: n zapisa |
Pojedinosti dolazne fiskalne Dokumenti artikla ili Konsolidirani fiskalni dokumenta |
Konsolidiranje zapis 1923 |
1921 |
5 |
RS021920 |
Odobrenja iz zaliha .U Prilagođavanje transakcije da biste registrirali odobrenja zaliha . Iznos je izračunatog poreza Presumed Saldo obrasca pod ICMS ST poreza procjenu odnos otvaranje zaliha saldo. Jer Ovo prilagođavanje mora biti prijavljeno 3 ratepolje DESCR_COMPL_AJ u zapisu 1921 uključuje sljedeći tekst: "Valor adjudicado broj termos učinite RICMS, Livro III crteža. 25-A I, nota 05, 1-3"
|
Prilagođavanje Šifra odobravanja zaliha |
1921 |
5 |
RS011920 |
Reversa odobrenja l.Transakcije prilagođavanja koja sumira ICMS poreza iz izlazne fiskalni dokumenta u koji nisu završno Šifra potrošača i taxation = 60 i/ili u konačni potrošača s ICMS = <> šifru Izuzeto ili koji nisu oporezive taxation 60 |
Šifra za prilagođavanje storniranja odobrenja |
1921 |
5 |
RS001920 |
Dugovni : Transakcije prilagođavanja koje sumira odlazne poslovni dokumenti ICMS stvarni (CFOP 5 *) to konačni potrošača, Šifra taxation = 60
|
Šifra za prilagođavanjeDugovni iz izlazne fiskalni dokumenata |
1923 |
6 |
1: n zapisa |
Pojedinosti odlazne fiskalni Dokumenti artikla ili Konsolidirani fiskalni dokumenta |
Konsolidiranje zapis 1923 |
1921 |
5 |
RS041921 |
Prilagođavanje transakcije komplementaran alatu ili restitution |
Prilagođavanje kod komplementaran alatu storniranje ili Restitution Okreni |
1926 |
5 |
ICMS ST plaćanja |
Jednako za E250. Ovaj zapis je generira kada iznos Prikupljanje i plaćanja postoji u ICMS ST poreza Procjena (kompenzaciji)
|
|
E220 |
RS101921 |
Stvaranja za prilagođavanje transakcije Izvješće E220 |
Prilagođavanje kod komplementaran alatu E220 |
|
E111 |
RS011021 |
Stvaranja za prilagođavanje transakcije Izvješće E111 |
Šifra za prilagođavanje Restitution E111 |
Stanje Djed Catarina (SC) Implementacija
Kroz SEF Portaria 396 2018 Br. to Stanje uspostavlja postupak da bi izračunao i izvješća u komplementaran alatu ili restitution iznos ICMS ST poreza za one suradnici (trgovaca na malo i ne-trgovaca na malo) koji obavljanje aktivnosti s robe mogu zamjena poreza regime (ICMS ST)
Doseg
Blok |
Opis |
0 |
Otvaranje identifikacija i reference |
H |
Položaj zaliha |
2 |
Druge informacije Struktura:
|
9 |
Kontrola i zatvaranja datoteka |
Sljedeći zapisi su van dosega: 2112 (odlazne poslovni dokumenti generira ECF) i 2131
Dodatne informacije
Postava
Idite do knjige fiskalna > Postava > fiskalni knjige parametara po stanju, odaberite appropriated stanje (SP. SC ili RS)
Presumed porez
Izračun Presumed poreza Algoritam: odaberite u appropriated Metoda za izračun presumed ICMS -ST poreza kada izlazni poslovni dokumenti konačni i konačno potrošača generira i proknjižene u Dynamics AKSIMUM. Ovaj parametar koristi za ispunjenje povezane oznake kada fiskalna NFe dokument model
-
Zadnji nabave: koristite informacije iz najnovije dolazne dokumente fiskalni proknjiženu u razdoblju SPED Presumed poreza Algoritam za izračun: Odaberite metodu appropriated za izračun presumed ST ICMS iz Procjena poreza ICMS ST stvorene u modulu fiskalni knjige.
-
Prosječno : Izračunati Prosječan iznos iz dolaznih dokumenata fiskalni. To metoda mora biti odabran za stanje SP ili SC
-
Posljednji nabave : Koristite informacije iz najnovije dolazne fiskalni dokumente proknjižene u u razdoblje. Ova metoda mora biti odabran za RS stanje
ICMS ST poreza sub Procjena u stanju RS
U slučaju RS stanje od iznosa i pojedinosti o izračun od ICMS ST kompenzacije i restitution su prijavljene fiskalni pod SPED u zapisi 1900 i povezane. Dodatne postavke konfiguracije potrebno je automatski Stvaranje transakcije prilagođavanja postavio u Decree 54308 2018.
-
Blok 1900: Omogućuje generiranje zapise ICMS ST poreza sub Procjena detaljne u sesiji doseg
-
Porez sub Procjena pokazatelj: odaberite dostupne vrste pokazatelje identificiranje Procjena poreza sub
-
Porez sub Procjena opis: predstavite komplementarnu opis Procjena poreza sub prijavljene zapisa 1900 u polje (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR
-
Naziv temeljnice: Odaberite koristi za stvaranje i proknjižite temeljnicu u Procjena poreza kompenzacije i restitution.
-
Odobrenja iz dolazne dokumente fiskalni: odaberite u Šifra Srodni prilagođavanje u propise uspostavlja za ovu vrstu prilagođavanje.
-
Dugovni iz izlazne Poslovni dokumenti: Odaberite šifru Srodni prilagođavanje uspostavlja se propise za ovu vrstu prilagođavanja
-
Maloprodaja Tvrtka: omogućite ovaj potvrdni okvir ako glavnom poslovne aktivnosti na to stanje je maloprodaja. U suprotnom onemogućiti potvrdni okvir.
-
Odobrenja storniranje: Odaberite šifru Srodni prilagođavanje uspostavlja se propise za ovu vrstu prilagođavanja
-
Potraživanje zaliha: Odaberite šifru Srodni prilagođavanje uspostavlja se propise za ovu vrstu prilagođavanja
-
Komplementaran alatu (obrnutim): Odaberite povezane Šifra za prilagođavanje uspostavlja se propise za ovu vrstu prilagođavanja
-
Restitution (storniranje): Šifra za prilagođavanje Odaberite povezane s propise uspostavlja za ovu vrstu prilagođavanja
-
Komplementaran alatu (E210 E220): Odaberite šifru Srodni prilagođavanje uspostavlja se propise za ovu vrstu prilagodbe. Kada to prilagođavanje stvoren ICMS ST poreza vrednovanje će se ažurirati kao i
-
Restitution (E111): Odaberite šifru Srodni prilagođavanje uspostavlja se propise za ovu vrstu prilagodbe. Kada to prilagođavanje stvoren u ICMS poreza procjenu će se ažurirati kao i jer su odobrenja dopušten samo u ICMS poreza procjenu.
-
Konsolidaciju snimanje 1923. Omogući ovaj potvrdni okvir ako želite konsolidirate ili izvješće na zapis 1923 po fiskalni dokumenta (nema stavki detaljne). Će se polje 08 COD_ITEM leaved u prazno.
Korake REPRO
Procjena ICMS ST poreza
Prije nastaviti s generiranje izjavu za svako stanje koje trebate stvoriti rezervacija fiskalno razdoblje za mjesec, ICMS ST poreza Procjena za povezane stanja i zatim izračunati salda ako je primjenjivo u stanje.
Otvori Fiskalni knjige > uobičajene > poreza procjenu > ICMS STi Kliknite Saldo Presumed poreza.
Obrazac uključuje polja koja su potrebna za izvješćivanje svrhe: Stavka Šifra, opis proizvoda, jedinica mjere zaliha, količine, ICMS i ICMS ST poreza i osnovne iznose po jedinici zaliha i njihove zbrojeve.
U Saldo poreze Presumed obrasca, kliknite salda Izračun zaliha. Sustav će izračunati početni Saldo otvaranje i u zatvaranja Saldo i prikazane brojke po broj artikla.
Otvaranje saldo izračuna Funkcija radi kao sljedeći:
-
Provjerava je li presumed poreza saldo za prethodno razdoblje postoji. Ako nema takvih salda poštovati, zatim pokreće izračuna; u suprotnom, postupak smatra brojke iz prethodnih razdoblja.
-
Odabire sve stavke u zaliha na skladištu koju imati sve transakcije Prije razdoblja.
-
Izračunava količinu za svaki odabrani artikl na prvi dan u razdoblje.
-
Pronalazi zadnje nabave za svaki artikl s transakcijom ICMS ST poreza.
-
Pomoću iznosa poreza iz posljednjeg nabave i pretvaranja nabave jedinica na zalihama, izračunava ICMS i ICMS ST iznos na na skladištu Količina zaliha.
Izračun saldo zatvaranja . Primjenjivo samo za RD stanja
-
Briše stare presumed poreza salda za razdoblje osim zapise koji se koriste za sljedeće razdoblje (ti iznosi će biti ažurirani; sve druge Iznosi će biti ponovno izračunat).
-
Odabire sve stavke u zaliha na skladištu koju imati sve transakcije u razdoblje.
-
Za svaki artikl pretraživanja za presumed poreza saldo u prethodnih razdoblja za dohvaćanje količina za otvaranje saldo, inače bi biti nula.
-
Odabire sve dolazne dokumente fiskalno razdoblje, sumira Porez ICMS/ICMS-ST iznose i sumira količine stavki.
-
Izračunava Prosječan iznos po jedinici po sa sažetkom zbrojeve ICMS/ICMS-ST iznosi sve dolazne dokumente i dijeljenjem sumirane količina u te dokumente.
-
Odabire sve izlazne dokumente fiskalni i sumira njihove količine. Izračunava iznose porezne ICMS/ICMS-ST pomoću Prosječan iznos koji je izračunava u koraku 5.
-
Izračunava zatvaranja saldo iznose i količine pomoću vrijednosti iz polja prethodnih razdoblja i zbrojeve ulazne i izlazne dokumente iz trenutnog razdoblje. Ove zbrojeve izračunato u koraku 4 i 6, odnosno.
Presumed porez Izračun
Kada jednom salda izračunavaju (za prvi put), otvorite Presumed Poreze obrasca i kliknite Izračunaj presumed poreza.
Obrazac uključuje polja koja su potrebna za izvješćivanje svrhe i Svaka kartica sadrži povezani poslovni dokumenti koje su primjenjive na utvrđuje kompenzacije i restitution u skladu s kriterijima Stanje zakon.
-
Izlazni Kartica : broj poslovnog dokumenta, Šifra artikla, zaliha jedinica mjere količine ICMS i ICMS ST porezne stope, ICMS i ICMS ST poreza i osnovnim iznosima i izračunava presumed poreza.
-
Dolazne Kartica : fiskalni dokumenta broj i datum, Šifra artikla zaliha jedinica mjere, količine i ICMS ICMS ST poreza i osnovni iznose i.
-
Odobrenje storniranja.Samo primjenjive za Stanje RS. Izlazni poslovni dokumentida biste Šifra konačno potrošača i taxation = 60 i/ili u konačni potrošača s ICMS = Izuzeto ili Neoporezivi taxation kod <> 60
Izračun poreza Presumed - Prosječno algoritam radi na sljedeće:
-
Odabire sve retke izlazne poslovni dokumenti u trenutnoj razdoblje.
-
Za svaki artikl iz te retke odabire sve retke sve dolazne fiskalne Dokumenti s istom šifrom artikla u trenutnom razdoblju. A zatim izračunava Prosječan iznos poreza ICMS/ICMS-ST.
-
U slučaju dolazni dokument u razdoblju, a zatim odgovarajući zapis u presumed poreza salda uzima se u obzir.
Napomena za SP. Za prodaju komplementarnu poslovni dokumenti i vraća naloga nabave prosječne vrijednosti ne izračunavaju, su vrijednosti iz izvorne fiskalni dokumenata smatra samo.
Generiranje prilagođavanja
Koristite ovaj gumb za RS stanje za generiranje prilagođavanje Srodni porez biti prijavljene SPED fiskalni.
Ovisno o vrsti poslovanja poduzeća (maloprodaja ili Non maloprodaja), Dynamics AKSIMUM će generirati Srodni prilagođavanja:
-
Dugovni za izlazne Poslovni dokumenti
-
Odobrenja za dolazne Poslovni dokumenti
-
Odobrenja iz zaliha položaj (Otvaranje saldo). Ovo prilagođavanje porez će stvorena jednom i podijeliti u 3 rate.
-
Storniranje knjiženja odobrenja.
-
Kompenzacije i restitution (storniranja)
-
Kompenzacije u zapisu E220
-
Restitution zapisa E111
Napomena: Kada pritisnem gumb za Generiranje prilagođavanje postoji nema način Idi natrag na početno stanje. Morate storniranja ručno prilagođavanje transakcije kreirane tijekom izvršavanja ovu mogućnost zapisa izvješća E220 ili E111. Druge prilagodbe povezane za odobravanja dugovanje, odobrenja, odobrenja za zalihe i storniranje stvaraju samo za poslovne svrhe SPED. Će neće moći Pogledajte ove transakcije od spremaju u privremenu tablicu.
Generiranje izvatka
Stanje SP
Idite do fiskalni knjige > uobičajene > rezervacija razdoblja i na kartici obračune PDV pritisnite SP 4218 MAČKA. To Naredba je dostupna u procjenu ICMS ST poreza za SP stanje.
-
Naziv datoteke – Unesite put gdje spremiti datoteku i naziv u Tekstna datoteka.
-
Verzija izgleda – Odaberite verziju.
-
Vrsta datoteke – Odaberite jednu od dostupnih mogućnosti za vrstu datoteka:
-
-
Obični
-
Određene intimation
-
Zamjena
-
Generirani tekstualne datoteke treba provjeriti prvo pomoću izdavanje poreza aplikacija i jednom datoteke uspješno odobrena moći ćete Pošalji poreznoj upravi.
RS stanja
Idite do fiskalni knjige > uobičajene > rezervacija razdoblja i na kartici obračune PDV pritisnite fiskalna SPED. To Naredba je dostupna u procjenu ICMS ST poreza za stanje RS.
Predstavite obični parametre koji su obično uvedene za generiranje Izjava fiskalna SPED. Za generiranje 1900 i srodne zapise morate ponoviti sljedeće korake:
-
Stvaranje i sinkronizirati razdoblje Srodni rezervacija
-
Sinkronizacija zaliha ako je primjenjivo kriterija poduzeti odobrenja iz Otvaranje saldo zaliha.
-
Stvaranje ili ažuriranje procjenu ICMS ST poreza za stanje RS
-
Izračun Presumed porez salda (Ako je primjenjivo)
-
Obračun poreza Presumed
-
Generiranje prilagođavanja. Kliknite na gumb generirati prilagođavanje pod Presumed Porez obrasca
-
Ispunite ostatak aktivnosti ili korake vezane uz ICMS ST poreza Procjena
-
Zatim uobičajeni generirati SPED fiskalni izjave.
SC stanja
Idite do fiskalni knjige > uobičajene > rezervacija razdoblja i na kartici obračune PDV pritisnite SPED DRCST. Ova izjava dostupan je i u procjenu ICMS ST poreza za stanje SC
-
Naziv datoteke – Unesite put gdje spremiti datoteku i naziv u Tekstna datoteka.
-
Vrsta datoteke – Odaberite jednu od dostupnih mogućnosti za vrstu datoteka:
-
-
Obični
-
Zamjena
-
Ova datoteka je poslan korištenjem webservices i zahtijevati certifikat. Kada je povratna poruka primljena rezultatom državna valjanosti odgovor se sprema u isto mjesto gdje je generirana datoteka.
Informacije o hitnim popravkom
Kako nabaviti Microsoft Dynamics AKSIMUM ažurira datoteke
Ovo ažuriranje je dostupna za ručno preuzimanje i Instalacija iz Microsoft Download Center.
SPED fiskalni ICMS RS - Decree 54.308 18 – IPI u sustavu Microsoft Dynamics AX2012 R3
Preuzmite ažuriranja za Microsoft Dynamics AKSIMUM 2012 R3
Komplementaran alatu ICMS ST i isplate troškova deklaracije SP Stanje - MAČKA 42/18 u Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Preuzmite ažuriranja za Microsoft Dynamics AKSIMUM 2012 R3
Komplementaran alatu ICMS ST i isplate troškova deklaracije za stanje SC - deklaraciju DRCST u Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Preuzimanje Ažuriranje za Microsoft Dynamics AKSIMUM 2012 R3
Za DRCST deklaracije potrebni su sljedeće dodatne hitnih popravaka:
Preduvjeti
Mora imati jedan od sljedećih instalirane proizvode Da biste primijenili taj hitni popravak:
-
Microsoft Dynamics R3 o 2012.Ponovnim pokretanjem Morate ponovo pokrenuti poslužitelj objekt aplikacije (AOS) servis nakon primjene hitnog popravka.