Uvod

Navodi na brazilski RS, SP i SC imaju definira i implementira novi proces Da bi izračunao i izvještaja kompenzacije i restitution ICMS ST iznosi poreza u Interna operacije konačnog njezinoj kada robe dobivene pod porez Zamjena regime (ICMS ST). Ovaj postupak je primjenjivo trgovaca na malo i tvrtkama koje nisu-trgovaca na malo

Kao Općenito pravilo,  u taxpayer treba odrediti na mjesečni Osnovna razlika između iznosa ICMS ST izračunava u dolazne dokumente fiskalni i ICMS ST iznos izračunat u izlazne dokumente fiskalni konačni potrošača. Druge iznimke i pojedine Ovisno o stanju definicija možda primjenjuje pravila

To Razlika naziva: ICMS ST prilagođavanje, jer se ovaj ispravak nije moguće biti pozitivan (+) ili negativan (-) i moraju biti prijavljeni u SPED fiskalni ili drugi Srodni obračune PDV.

image.png

Primjer visoke razine

Nabava - dolazni dokument fiskalni BC ICMS ST = 80,00

                Izračunava ICMS ST = > 80,00 * 18% = R$ 14,00

Prodaja - odlazni fiskalni dokumenta osnovni iznos = 90,00

                Stvarni ICMS ST = 90,00 * 18% = R$ 16,20 

 ICMS ST iznos koji upotpunjuju = R$ 16,20 (ICMS ST stvarni) - R$ 14,00 (ICMS ST iz nabave) = R$ 2,20 (> 0,00)

Ili

Nabava - dolazni dokument fiskalni BC ST = 80,00

                ICMS ST izračunava  = > 80,00 * 18% = R$ 14,00

 Prodaja - odlazni fiskalni dokumenta Osnovni iznos = 70,00

                Stvarni ICMS ST =  70,00 * 18% = R$ 12,60 

ICMS ST iznos za restitution= R$ 12,60 (ICMS ST stvarni) - R$ 14,00 (ICMS ST iz nabave) = $ R -1,40(< 0,00)

Pregled

Sveti Paulo stanje implementacije

Novi obračun PDV-a s nazivom 1219 MAČKA uvedena je po stanju SP gdje je poduzeća mora slati ICMS ST poreza deklaracija na mjesečni osnovice PDV komplementaran alatu i restitution iznose ICMS ST.

Datoteku izvatka se generira na temelju verzije 1.1.0 smjernica izgled dokumenta.

Doseg

1218 MAČKA iskaz uključuje generiranje sljedećih zapisa:

Zapisa 0000 – Otvaranje izjava i Taxpayer identifikacija i Identifikacija sudionika

Broj

Polje

Opis

01

REG

Fiksni tekst koji sadrži "0000"

02

PERIODO

Izvješćivanje razdoblje

03

NOME

Naziv poslovnog entiteta

04

CNPJ

Porezni broj entiteta u na CNPJ

05

IE

Registracija stanja entiteta

06

COD_NUM 

Kod IBGE

07

COD_VER 

Šifra verzije izgleda. Ispunjeno ručno na izvješća pokrenuti.

08

COD_FIN 

Šifra Svrha datoteku, ručno ispuniti na Pokreni izvješće:

Šifra

Opis

00

Obični datoteka isporuke

01

Datoteka isporuke potrebna određena intimation

02

Datoteka isporuke za zamjenu prethodno prenesenih datoteka

Zapis 0150 -SUDIONIKA TABLICE

Samo sudionicima s transakcije u razdoblju; jedan zapis po sudionik

Broj

Polje

Opis

01

REG

Fiksni tekst koji sadrži "0150"

02

COD_PART 

Identifikacijski kod sudionik

03

NOME

Osobnih ili poslovnih naziv u sudionik.

04

COD_PAIS 

Šifra države sudionik

05

CNPJ

Sudionik CNPJ

06

CPF

Sudionik CPF

07

IE

Registracija stanje sudionika

08

COD_MUN 

Kod IBGE

Zapis 0200 -IDENTIFIKACIJA TABLICA ARTIKL

Samo stavke s operacije u zapisu 1100. Jedan redak po artiklu.

Broj

Polje

Opis

01

REG

Fiksni tekst koji sadrži "0200"

02

COD_ITEM 

Šifra artikla

03

DESCR_ITEM 

Opis artikla

04

COD_BARRA 

Crtični kod proizvoda

05

UNID_INV 

Mjerne jedinice zaliha

06

COD_NCM 

Šifra klasifikacije fiskalni

07

ALIQ_ICMS 

Stopa ICMS primjenjive na stavku u Interna operacije

08

CEST

Šifra poreznog zamjena Određivač

Zapis 1050 – saldo ZAPIS

Ukupno Iznos (zaliha početni položaj i položaj konačni zaliha) zapisa 1100

Jedan redak za svaki artikl datoteku.

Informacije dohvaćanja iz u Presumed oporezivanja salda.

Broj

Polje

Opis

01

REG

Fiksni tekst koji sadrži "1050"

02

COD_ITEM 

Šifra artikla prema 0200 zapisa

03

QTD_INI 

Količina početnu stavku na početak razdoblja

04

ICMS_TOT_INI 

Akumulirani Početna vrijednost zbroja ICMS podržana u taxpayer, izračunava za artikl na u Početak razdoblja

05

QTD_FIM 

Količina konačni artikla na u kraj razdoblja

06

ICSM_TOT_FIM 

Akumulirani konačni vrijednost Ukupno ICMS podržava taxpayer izračunava artikl po kraj razdoblja

Zapis 1100 – SALDO DELAILS ZAPISA

Pojedinosti elektroničke fiskalne Dokumenti.

Informacije dohvaćanja iz na Odlazne i dolazne kartice poreze obrasca Presumed

Broj

Polje

Opis

01

REG

Fiksni tekst koji sadrži "1100"

02

CHV_DOC 

Elektronički dokument fiskalni ACCESSKEY

03

PODATKE

Datum fiskalni dokumenta

04

NUM_ITEM 

Serijski broj artikla u elektroničke fiskalni dokumenta

05

IND_OPER 

Pokazatelj vrsti operacije:

Unos 0;

1-Izlaz

06

COD_ITEM 

Šifra artikla prema 0200 zapisa

07

CFOP

Fiskalni šifru operaciju i dodjele resursa

08

QTD.

Količina artikla - negativne vrijednosti za Vraća; uvijek pozitivna

09

ICMS_TOT 

Ukupna vrijednost ICMS podržava taxpayer u dolazne dokumente fiskalni

10

VL_CONFR 

ICMS i ICMS ST vrijednost za izlazne fiskalni Dokumenti

11

COD_LEGAL 

Šifra pravne Framework hipoteze od Povrat novca ili komplementaran alatu ICMS ST

U tablici opisane ispod.

Šifra

Hipoteze Restitution ili komplementaran alatu ICMS ST

Opažanje

1

Operacija gdje je primjenjiva u Restitution ili komplementaran alatu ICMS ST na hipoteze od artikla kojeg od članak 269 u RICMS

Odlazne Fiskalni dokument konačan potrošača - ICMS ST [60]

2

Operacija gdje je primjenjiva u hipoteze od ST za Restitution ICMS Stavka II članak 269 u RICMS

Odlazne Fiskalni dokumenta zaliha Smanji CFOP 5.927 / drugima - ICMS CST [90] (Generiranje činjenica ne pojavljuje)

3

Operacija gdje je primjenjiva u hipoteze artikla ST za Restitution ICMS III članak 269 u RICMS

Odlazne Fiskalni dokumenta  -CST ICMS [30] (Iznimka ili ne oporezivanja)

4

Operacija whre ST za Restitution ICMS je primjenjiva u hipoteze artikla IV članak 269 u RICMS

Odlazne Fiskalni dokumenta drugim stanje - ICMS ST [60] (Interstate)

0

Operacija gdje Restitution ili komplementaran alatu ICMS ST nije primjenjivo

Druge Izlazni poslovni dokumenti  ICMST <> [60] (ne klasifikacije za šifre 1 do 4)

Rio Grande učinite Sul (RS) Stanje implementacije

Kroz Decree 54308/2018 od RS uspostavlja ovo stanje u postupak da bi izračunao i izvješća komplementaran alatu ili restitution ICMS ST poreza Iznos za one suradnici (trgovaca na malo i ne-trgovaca na malo) koje obavljaju aktivnosti s robe mogu zamjena regime porez (ICMS ST)

Stanje definirao dva postupka, jedan za maloprodaja poduzeća i drugi na za-maloprodaja poduzeća.

Doseg

Iznos ICMS ST izračunava za komplementaran alatu i restitution su prijavljena u SPED fiskalni ICMS-ST pod zapis 1900 i Prilagođavanje Srodni zapisi 1921, 1923 i ostale one od consider stanje Ovaj postupak kao sub procjenu od ICMS ST

Non maloprodaja poduzeća

Zapise

Razina

Opis

 Komentar

Parametre iz RS Stanje

1001

1

Otvaranje bloka 1

 

Kada omogućite bloka 1900

1900

2

Pokazatelj od Procjena poreza ICMS ST sub

 

Porez Sub Pokazatelj procjenu i opis

1910

3

Rezervacija razdoblje

 

 

1920

4

UKUPNI ZBROJEVI iznosi

Summarization iz zapisa 1921

 

1921

5

RS001920

Prilagođavanje transakcija koja sumira sve ICMS stvarni iznos iz:

  • Odlazne fiskalni dokument konačan potrošača (CFOP 5 *) i

  • CST = 60 i

Vrsta poreza = ICMS i ili ICMS ST

Prilagođavanje Šifra Dugovni odlazne poslovni dokumenti

1923

6

1: n zapisa

Pojedinosti odlazne fiskalne dokumenti artikla ili Konsolidirani fiskalni dokumenta

Konsolidiranje zapis 1923

1921

5

RS021922

U  transakcija prilagođavanja koja sumira na Iznos ICMS ST ili ICMS presumed iznos (kada ICMS ST Izlaz)  iz ulazne fiskalni dokumenata s ICMS ST = 60 i Srodni iznad odlazne fiskalni dokumenta

Napomena: U zapisu 1921-RS001920 samo prijavio dolazne dokumente fiskalni stavki.

Prilagođavanje Šifra odobravanja za odlazne poslovni dokumenti

1923

6

1: n zapisa

Pojedinosti fiskalne dolazne dokumente artikla ili konsolidirana fiskalni dokumenta

Konsolidiranje zapis 1923

1921

4

RS041921 ili RS011921

Prilagođavanje transakcije komplementaran alatu ili restitution

Prilagođavanje kod komplementaran alatu storniranje ili storniranje Restitution

E220

RS101921

Prilagođavanje stvaranja izvještaja E220 transakcije

Prilagođavanje šifra  E220 komplementaran alatu

E111

RS011021

Prilagođavanje stvaranja izvještaja E111 transakcije

Prilagođavanje šifra  Restitution E111

Maloprodaja poduzeća

Zapise

Razina

Opis

Komentari

Parametri iz stanja RS

1001

1

Otvaranje bloka 1

 

Kada omogućite 1900 bloka

1900

2

Pokazatelj ICMS ST poreza sub Procjena

 

Pokazatelj Procjena poreza Sub i Opis

1910

3

Rezervacija razdoblje

 

 

1920

4

Iznosi ukupnih ZBROJEVA

Summarization iz zapisi 1921

 

1921

5

RS021921

ODOBRENJA: Prilagođavanje transakcijekoja sumira ICMS ST iznos ili ICMS iznos poreza presumed (kada ne postojiICMS-ST)   iz svih dolazne dokumente fiskalni primljenih u razdoblju (obuhvaćaju one koje nisu koristi u izlazni i taxation Šifra = 60 (CST)

Primljene i odobrene u razdoblju rezervacija

Šifra za prilagođavanjeod odobrenja za dolazne dokumente fiskalni

1923

6

1: n zapisa

Pojedinosti dolazne fiskalne Dokumenti artikla ili Konsolidirani fiskalni dokumenta

Konsolidiranje zapis 1923

1921

5

RS021920

Odobrenja iz zaliha .U Prilagođavanje transakcije  da biste registrirali odobrenja zaliha . Iznos je izračunatog poreza Presumed Saldo obrasca pod ICMS ST poreza procjenu odnos otvaranje zaliha saldo.

Jer Ovo prilagođavanje mora biti prijavljeno 3 ratepolje DESCR_COMPL_AJ u zapisu 1921 uključuje sljedeći tekst:

"Valor adjudicado broj termos učinite RICMS, Livro III crteža. 25-A I, nota 05, 1-3"

 

Prilagođavanje Šifra odobravanja zaliha

1921

5

RS011920

Reversa odobrenja l.Transakcije prilagođavanja koja sumira ICMS poreza iz izlazne fiskalni dokumenta u koji nisu završno Šifra potrošača i taxation =  60 i/ili u konačni potrošača s ICMS = <> šifru Izuzeto ili koji nisu oporezive taxation 60

 Šifra za prilagođavanje storniranja odobrenja

1921

5

RS001920

Dugovni : Transakcije prilagođavanja koje sumira odlazne poslovni dokumenti ICMS stvarni (CFOP 5 *) to konačni potrošača, Šifra taxation  = 60

 

Šifra za prilagođavanjeDugovni iz izlazne fiskalni dokumenata

1923

6

1: n zapisa

Pojedinosti odlazne fiskalni Dokumenti artikla ili Konsolidirani fiskalni dokumenta

Konsolidiranje zapis 1923

1921

5

RS041921

Prilagođavanje transakcije komplementaran alatu ili restitution

Prilagođavanje kod komplementaran alatu storniranje ili Restitution Okreni

1926

5

ICMS ST plaćanja

Jednako za E250. Ovaj zapis je generira  kada iznos Prikupljanje i plaćanja postoji u ICMS ST poreza Procjena (kompenzaciji)

 

 

E220

RS101921

Stvaranja za prilagođavanje transakcije Izvješće E220

Prilagođavanje kod komplementaran alatu E220

E111

RS011021

Stvaranja za prilagođavanje transakcije Izvješće E111

Šifra za prilagođavanje Restitution E111

Stanje Djed Catarina (SC) Implementacija

Kroz SEF Portaria 396 2018 Br. to Stanje uspostavlja postupak da bi izračunao i izvješća u komplementaran alatu ili restitution iznos ICMS ST poreza za one suradnici (trgovaca na malo i ne-trgovaca na malo) koji obavljanje aktivnosti s robe mogu zamjena poreza regime (ICMS ST)

Doseg

Blok 

Opis 

0

Otvaranje identifikacija i reference

H

Položaj zaliha

2

Druge informacije

Struktura:

image.png

 

9

Kontrola i zatvaranja datoteka

Sljedeći zapisi su van dosega: 2112 (odlazne poslovni dokumenti generira ECF) i 2131

Dodatne informacije

Postava

Idite do knjige fiskalna > Postava > fiskalni knjige parametara po stanju, odaberite appropriated stanje (SP. SC ili RS)

Presumed porez

Izračun Presumed poreza Algoritam: odaberite u appropriated Metoda za izračun presumed ICMS -ST poreza kada izlazni poslovni dokumenti konačni i konačno potrošača generira i proknjižene u Dynamics AKSIMUM.   Ovaj parametar koristi za ispunjenje povezane oznake kada fiskalna NFe dokument model

  • Zadnji nabave: koristite informacije iz najnovije dolazne dokumente fiskalni proknjiženu u razdoblju SPED Presumed poreza Algoritam za izračun: Odaberite metodu appropriated za izračun presumed ST ICMS iz Procjena poreza ICMS ST stvorene u modulu fiskalni knjige.

  • Prosječno : Izračunati Prosječan iznos iz dolaznih dokumenata fiskalni. To metoda mora biti odabran za stanje SP ili SC

  • Posljednji nabave : Koristite informacije iz najnovije dolazne fiskalni dokumente proknjižene u u razdoblje. Ova metoda mora biti odabran za RS stanje

image.png

ICMS ST poreza sub Procjena u stanju RS

U slučaju RS stanje od iznosa i pojedinosti o izračun od ICMS ST kompenzacije i restitution su prijavljene fiskalni pod SPED u zapisi 1900 i povezane. Dodatne postavke konfiguracije potrebno je automatski Stvaranje transakcije prilagođavanja postavio u Decree 54308 2018.

image.png

  • Blok 1900: Omogućuje generiranje zapise ICMS ST poreza sub Procjena detaljne u sesiji doseg

  • Porez sub Procjena pokazatelj:  odaberite dostupne vrste pokazatelje identificiranje Procjena poreza sub

  • Porez sub Procjena opis: predstavite komplementarnu opis Procjena poreza sub prijavljene zapisa 1900 u polje (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR

  • Naziv temeljnice: Odaberite koristi za stvaranje i proknjižite temeljnicu u Procjena poreza kompenzacije i restitution.

  • Odobrenja iz dolazne dokumente fiskalni: odaberite u Šifra Srodni prilagođavanje u propise uspostavlja za ovu vrstu prilagođavanje.

  • Dugovni iz izlazne Poslovni dokumenti: Odaberite šifru Srodni prilagođavanje uspostavlja se propise za ovu vrstu prilagođavanja

  • Maloprodaja Tvrtka: omogućite ovaj potvrdni okvir ako glavnom poslovne aktivnosti na to stanje je maloprodaja. U suprotnom onemogućiti potvrdni okvir.

  • Odobrenja storniranje: Odaberite šifru Srodni prilagođavanje uspostavlja se propise za ovu vrstu prilagođavanja

  • Potraživanje zaliha: Odaberite šifru Srodni prilagođavanje uspostavlja se propise za ovu vrstu prilagođavanja

  • Komplementaran alatu (obrnutim): Odaberite povezane Šifra za prilagođavanje uspostavlja se propise za ovu vrstu prilagođavanja

  • Restitution (storniranje): Šifra za prilagođavanje Odaberite povezane s propise uspostavlja za ovu vrstu prilagođavanja

  • Komplementaran alatu (E210 E220): Odaberite šifru Srodni prilagođavanje uspostavlja se propise za ovu vrstu prilagodbe. Kada to prilagođavanje stvoren ICMS ST poreza vrednovanje će se ažurirati kao i

  • Restitution (E111): Odaberite šifru Srodni prilagođavanje uspostavlja se propise za ovu vrstu prilagodbe. Kada to prilagođavanje stvoren u ICMS poreza procjenu će se ažurirati kao i jer su odobrenja dopušten samo u ICMS poreza procjenu.

  • Konsolidaciju snimanje 1923. Omogući ovaj potvrdni okvir ako želite konsolidirate ili izvješće na zapis 1923 po fiskalni dokumenta (nema stavki detaljne).  Će se polje 08 COD_ITEM leaved u prazno.

Korake REPRO

Procjena ICMS ST poreza

Prije nastaviti s generiranje izjavu za svako stanje koje trebate stvoriti rezervacija fiskalno razdoblje za mjesec, ICMS ST poreza Procjena za povezane stanja i zatim izračunati salda ako je primjenjivo u stanje.

Otvori Fiskalni knjige > uobičajene > poreza procjenu > ICMS STi Kliknite Saldo Presumed poreza.

image.png

Obrazac uključuje polja koja su potrebna za izvješćivanje svrhe: Stavka Šifra, opis proizvoda, jedinica mjere zaliha, količine, ICMS i ICMS ST poreza i osnovne iznose po jedinici zaliha i njihove zbrojeve.

U Saldo poreze Presumed obrasca, kliknite salda Izračun zaliha. Sustav će izračunati početni Saldo otvaranje i u zatvaranja Saldo i prikazane brojke po broj artikla.

image.png

Otvaranje saldo izračuna Funkcija radi kao sljedeći:

  1. Provjerava je li presumed poreza saldo za prethodno razdoblje postoji. Ako nema takvih salda poštovati, zatim pokreće izračuna; u suprotnom, postupak smatra brojke iz prethodnih razdoblja.

  2. Odabire sve stavke u zaliha na skladištu koju imati sve transakcije Prije razdoblja.

  3. Izračunava količinu za svaki odabrani artikl na prvi dan u razdoblje.

  4. Pronalazi zadnje nabave za svaki artikl s transakcijom ICMS ST poreza.

  5. Pomoću iznosa poreza iz posljednjeg nabave i pretvaranja nabave jedinica na zalihama, izračunava ICMS i ICMS ST iznos na na skladištu Količina zaliha.

Izračun saldo zatvaranja . Primjenjivo samo za RD stanja

  1. Briše stare presumed poreza salda za razdoblje osim zapise koji se koriste za sljedeće razdoblje (ti iznosi će biti ažurirani; sve druge Iznosi će biti ponovno izračunat).

  2. Odabire sve stavke u zaliha na skladištu koju imati sve transakcije u razdoblje.

  3. Za svaki artikl pretraživanja za presumed poreza saldo u prethodnih razdoblja za dohvaćanje količina za otvaranje saldo, inače bi biti nula.

  4. Odabire sve dolazne dokumente fiskalno razdoblje, sumira Porez ICMS/ICMS-ST iznose i sumira količine stavki.

  5. Izračunava Prosječan iznos po jedinici po sa sažetkom zbrojeve ICMS/ICMS-ST iznosi sve dolazne dokumente i dijeljenjem sumirane količina u te dokumente.

  6. Odabire sve izlazne dokumente fiskalni i sumira njihove količine. Izračunava iznose porezne ICMS/ICMS-ST pomoću Prosječan iznos koji je izračunava u koraku 5.

  7. Izračunava zatvaranja saldo iznose i količine pomoću vrijednosti iz polja prethodnih razdoblja i zbrojeve ulazne i izlazne dokumente iz trenutnog razdoblje. Ove zbrojeve izračunato u koraku 4 i 6, odnosno.

Presumed porez Izračun

Kada jednom salda izračunavaju (za prvi put), otvorite Presumed Poreze obrasca i kliknite Izračunaj presumed poreza.

image.png

Obrazac uključuje polja koja su potrebna za izvješćivanje svrhe i Svaka kartica sadrži povezani poslovni dokumenti koje su primjenjive na utvrđuje kompenzacije i restitution u skladu s kriterijima Stanje zakon.

  • Izlazni Kartica : broj poslovnog dokumenta, Šifra artikla, zaliha jedinica mjere količine ICMS i ICMS ST porezne stope, ICMS i ICMS ST poreza i osnovnim iznosima i izračunava presumed poreza.

  • Dolazne Kartica : fiskalni dokumenta broj i datum, Šifra artikla zaliha jedinica mjere, količine i ICMS ICMS ST poreza i osnovni iznose i.

  • Odobrenje storniranja.Samo primjenjive za Stanje RS. Izlazni poslovni dokumentida biste Šifra konačno potrošača i taxation = 60 i/ili u konačni potrošača s ICMS = Izuzeto ili Neoporezivi taxation kod <> 60

Izračun poreza Presumed - Prosječno algoritam radi na sljedeće:

  1. Odabire sve retke izlazne poslovni dokumenti u trenutnoj razdoblje.

  2. Za svaki artikl iz te retke odabire sve retke sve dolazne fiskalne Dokumenti s istom šifrom artikla u trenutnom razdoblju. A zatim izračunava Prosječan iznos poreza ICMS/ICMS-ST.

  3. U slučaju dolazni dokument u razdoblju, a zatim odgovarajući zapis u presumed poreza salda uzima se u obzir.

Napomena za SP. Za prodaju komplementarnu poslovni dokumenti i vraća naloga nabave prosječne vrijednosti ne izračunavaju, su vrijednosti iz izvorne fiskalni dokumenata smatra samo.

Generiranje prilagođavanja

Koristite ovaj gumb za RS stanje za generiranje prilagođavanje Srodni porez biti prijavljene SPED fiskalni.

Ovisno o vrsti poslovanja poduzeća (maloprodaja ili Non maloprodaja), Dynamics AKSIMUM će generirati Srodni prilagođavanja:

  1. Dugovni za izlazne Poslovni dokumenti

  2. Odobrenja za dolazne Poslovni dokumenti

  3. Odobrenja iz zaliha položaj (Otvaranje saldo). Ovo prilagođavanje porez će stvorena jednom i podijeliti u 3 rate.

  4. Storniranje knjiženja odobrenja.

  5. Kompenzacije i restitution (storniranja)

  6. Kompenzacije u zapisu E220

  7. Restitution zapisa E111

Napomena: Kada pritisnem gumb za Generiranje prilagođavanje postoji nema način Idi natrag na početno stanje. Morate storniranja ručno prilagođavanje transakcije kreirane tijekom izvršavanja ovu mogućnost zapisa izvješća E220 ili E111.   Druge prilagodbe povezane za odobravanja dugovanje, odobrenja, odobrenja za zalihe i storniranje stvaraju samo za poslovne svrhe SPED. Će neće moći Pogledajte ove transakcije od spremaju u privremenu tablicu.

Generiranje izvatka

Stanje SP

Idite do fiskalni knjige > uobičajene > rezervacija razdoblja i na kartici obračune PDV pritisnite SP 4218 MAČKA. To Naredba je dostupna u procjenu ICMS ST poreza za SP stanje.

  • Naziv datoteke – Unesite put gdje spremiti datoteku i naziv u Tekstna datoteka.

  • Verzija izgleda – Odaberite verziju.

  • Vrsta datoteke – Odaberite jednu od dostupnih mogućnosti za vrstu datoteka:

    • Obični

    • Određene intimation

    • Zamjena

Generirani tekstualne datoteke treba provjeriti prvo pomoću izdavanje poreza aplikacija i jednom datoteke uspješno odobrena moći ćete Pošalji poreznoj upravi.

RS stanja

Idite do fiskalni knjige > uobičajene > rezervacija razdoblja i na kartici obračune PDV pritisnite fiskalna SPED. To Naredba je dostupna u procjenu ICMS ST poreza za stanje RS.

Predstavite obični parametre koji su obično uvedene za generiranje Izjava fiskalna SPED. Za generiranje 1900 i srodne zapise morate ponoviti sljedeće korake:

  1. Stvaranje i sinkronizirati razdoblje Srodni rezervacija

  2. Sinkronizacija zaliha ako je primjenjivo kriterija poduzeti odobrenja iz Otvaranje saldo zaliha.

  3. Stvaranje ili ažuriranje procjenu ICMS ST poreza za stanje RS

  4. Izračun Presumed porez salda (Ako je primjenjivo)

  5. Obračun poreza Presumed

  6. Generiranje prilagođavanja. Kliknite na gumb generirati prilagođavanje pod Presumed Porez obrasca

  7. Ispunite ostatak aktivnosti ili korake vezane uz ICMS ST poreza Procjena

  8. Zatim uobičajeni generirati SPED fiskalni izjave.

SC stanja

Idite do fiskalni knjige > uobičajene > rezervacija razdoblja i na kartici obračune PDV pritisnite SPED DRCST. Ova izjava dostupan je i u procjenu ICMS ST poreza za stanje SC

  • Naziv datoteke – Unesite put gdje spremiti datoteku i naziv u Tekstna datoteka.

  • Vrsta datoteke – Odaberite jednu od dostupnih mogućnosti za vrstu datoteka:

    • Obični

    • Zamjena

Ova datoteka je poslan korištenjem webservices i zahtijevati certifikat. Kada je povratna poruka primljena rezultatom državna valjanosti odgovor se sprema u isto mjesto gdje je generirana datoteka.

Informacije o hitnim popravkom

Kako nabaviti Microsoft Dynamics AKSIMUM ažurira datoteke

Ovo ažuriranje je dostupna za ručno preuzimanje i Instalacija iz Microsoft Download Center.

SPED fiskalni ICMS RS - Decree 54.308 18 – IPI u sustavu Microsoft Dynamics AX2012 R3

Preuzmite ažuriranja za Microsoft Dynamics AKSIMUM 2012 R3

 

Komplementaran alatu ICMS ST i isplate troškova  deklaracije SP Stanje - MAČKA 42/18 u Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Preuzmite ažuriranja za Microsoft Dynamics AKSIMUM 2012 R3

Komplementaran alatu ICMS ST i isplate troškova  deklaracije za stanje SC - deklaraciju DRCST u Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Preuzimanje Ažuriranje za Microsoft Dynamics AKSIMUM 2012 R3

Za DRCST deklaracije potrebni su sljedeće dodatne hitnih popravaka:

Preduvjeti

Mora imati jedan od sljedećih instalirane proizvode Da biste primijenili taj hitni popravak:

  • Microsoft Dynamics R3 o 2012.Ponovnim pokretanjem Morate ponovo pokrenuti poslužitelj objekt aplikacije (AOS) servis nakon primjene hitnog popravka.

Facebook LinkedIn E-pošta
PRETPLATITE SE NA RSS SAŽETKE SADRŽAJA

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Otkrijte Zajednica

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Prednosti pretplate na Microsoft 365

Obuka za Microsoft 365

Microsoft Security

Centar za pristupačnost

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Pitajte Microsoftovu zajednicu

Microsoftova tehnička zajednica

Windows Insiders

Sudionici programa Microsoft 365 Insider