Összefoglalás

A GSTR -1 és a GSTR-2 Return funkcióformátum frissült az egyik GSP ClearTax által frissített új formátumnak megfelelően.

Új formátum szerint A KÖVETKEZŐ CSV-fájlokat a rendszer lefejtette:

GSTR-1

GSTR1 Adjust multiple Advance Receipt for invoice

GSTR1 Advance Receipt Format

GSTR 1 Visszatérítés utalvány

GSTR-2:

GSTR2– Több részletben történő számlás fizetés beállítása.

GSTR2 Advance payment format

GSTR2 visszatérítésre vonatkozó utalvány

Az alábbi fájlok megőrztek és frissültek:

GSTR1

GSTR1 számla és szállítási számla

GSTR1 Credit Debit Note

GSTR-2

GSTR2 számla és számla a kínálatból

GSTR2 Credit Debit Note

Változások az Új visszaküldés formátumban:

GSTR-1 Return:


További oszlopokat adott hozzá: -

Értékesítési számla és szállítási számla:

image.png

Értékesítési jóváírási terhelési megjegyzés:

image.png

  GSTR-2 Return:

További oszlopokat adott hozzá: -

• Vásárlási számla és szállítási számla:

image.png

• Vásárlási kredit és terhelési megjegyzés:


image.png A beállítás lépései

Ezek a feladatok előkészítik a Pénzügyet az ANX-1 jelentésére:

  • Elektronikus jelentéskészítési konfigurációk importálása és beállítása.

  • Mapping of reporting configuration in Tax setup

  • Adja meg a jelentések adatait a jelentések generálása érdekében.

    • ANX-1

    • ANX-1 (10 CSV) fájlok létrehozása

  • Adja meg a jelentések adatait a jelentések generálása érdekében.

    • Purchase Register

    • A Purchase Register excel-fájl létrehozása

Import tax configuration. (Adózási konfiguráció importálása)

  • Taxable Document.version.64

  • Taxable Document (India). verziószámát.64.117

  • Adó (India GST). verziószámát.64.117.222

      Konfiguráció SEZ/DE/Export sorrendben.

  • Taxable Document (India). verziószámát.64.120

  • Adó (India GST). verziószámát.64.120.228

Jelenségek

Elektronikus jelentéskészítési konfigurációk importálása és beállítása.

A pénzügyek GSTR-visszaküldési jelentéshez való előkészítéséhez az alábbi hiba-konfigurációk alábbi vagy újabb verzióit kell importálni:

image.png image.png

Importálja ezeknek a konfigurációknak a legújabb verzióit. A verzió leírása általában tartalmazza a konfigurációs verzióban bevezetett módosításokat.

Megjegyzés: Miután importálta az előző tábla összes er-konfigurációját, a felhasználónak el kell látnia a jelentéskonfiguráció megfeleltetését az adóbeállításban.

 

image.png

Az Új GSTR-1 fontos oszlopai  

Név

Jelentés 

Fájlformátum

Oszlopcím

Az információk leírása  

GSTR-1

Értékesítési számla és szállítási számla

CSV

Megkülönböztető% adókulcs 

Ha a kínálat a meglévő adómértő alacsonyabb%-ában adózható, válassza a "define%" lehetőséget. Ha például a normál adómdíj 12%, az adókulcs különbsége pedig 65%, akkor a vonatkozó adómkulcs 7,8%.

GSTR-1

Értékesítési számla és szállítási számla

CSV

Supply covered under Section 7 of IGST Act

Ha a termékre az IGST act 7. másodperce vonatkozik, válassza az "Igen" lehetőséget a legördülő menüből; else blank. A 7. szakaszban érintett kínálat

(a) két különböző állam.

(b) két különböző Európai Unió-terület; vagy

(c) Egy államot és egy Union-területet államközi kereskedelmi vagy kereskedelmi termékek szállításának kell kezelni.

(d) Az India területére importált termékek szállítását, amíg azok át nem lépik India határvonalát, államközi kereskedelmi vagy kereskedelmi termékek szállításának kell kezelni.

GSTR-1

Értékesítési számla és szállítási számla

CSV

Igényelni fog visszatérítést?

Ha visszatérítést szeretne igényelni, válassza az Igen lehetőséget; beállításnál válassza a "Nem" lehetőséget a legördülő menüből.
Ha a termékekhez nem kell adót fizetni, akkor a legördülő menüben válassza a "Nem" lehetőséget.

GSTR-1

Értékesítési számla és szállítási számla

CSV

Kitöltési hónap visszaküldése

A függvény a GSTR-jelentés párbeszédpanelen definiált időszaktartományból választ.

GSTR-1

Értékesítési számla és szállítási számla

CSV

Kitöltő negyedév visszaküldése  

A függvény a GSTR-jelentés párbeszédpanelen definiált időszaktartományból választ.


GSTR-1

Értékesítési kredit terhelési megjegyzése

CSV

Az adómkulcs vonatkozó %-a 

Ha a kínálat a meglévő adómértő alacsonyabb%-ában adózható, válassza a legördülő menü "define%" (%definiálása) beállítását; else blank

GSTR-1

Értékesítési kredit terhelési megjegyzése

CSV

Supply covered U/s 7 of IGST act 

Ha a számlacím és a szállítási cím helyére vonatkozó hely eltérő helyen van, például export /SEZ/DE

GSTR-1

Értékesítési kredit terhelési megjegyzése

CSV

Visszatérítést igényel-e?

Ha a GST fizetési mód a WOPAY, mint a Nem lehetőség megjelenítése, válassza az Igen lehetőséget.

GSTR-1

Értékesítési kredit terhelési megjegyzése

CSV

Az exportálás típusa

Adja meg az alábbi 4 érték egyikét.

  • Export with Payment of GST

  • Exportálás GST-fizetés nélkül

  • SEZ

  • Exportálásra ítélt

GSTR-1

Értékesítési kredit terhelési megjegyzése

CSV

Szállítási portkód – exportálás

A szállítási portszám a szállítási számláról fog kijönni.

GSTR-1

Értékesítési kredit terhelési megjegyzése

CSV

Szállítási számla száma -export

Szállítási bill number information flow from Posted szállítási bill order

GSTR-1

Értékesítési kredit terhelési megjegyzése

CSV

Szállítási számla dátum-exportálása

Szállítási bill number information flow from Posted szállítási bill order

GSTR-1

Értékesítési kredit terhelési megjegyzése

CSV

Kitöltési hónap visszaküldése

Az a hónap, amelyre a tranzakciókra vonatkozó jelentést generálja.

GSTR-1

Értékesítési kredit terhelési megjegyzése

CSV

Kitöltési negyedév visszaküldése

A függvény a GSTR-jelentés párbeszédpanelen definiált időszaktartományból választ.

GSTR-1

Értékesítési kredit terhelési megjegyzése

 

E-kereskedelmi piactér GSTN-edik része

E-kereskedelmi szolgáltató GSTIN-je a mintákból származó adóinformációkat szolgáltató e-kereskedelmi szolgáltatótól

Az Új GSTR-2 fontos oszlopai  

Név

Jelentés

Fájlformátum

Oszlopcím

Információk leírása 

GSTR-2

Vásárlási számla és számla

CSV

Megkülönböztető % adókulcs

 

Ha a kínálat a meglévő adómértő alacsonyabb%-ában adózható, válassza a legördülő menü "define%" (%definiálása) beállítását; else blank. "Vonatkozó százalékos kamatláb" a Tax (Adó) összetevőhez beállított díjban.

GSTR-2

Vásárlási számla és számla

CSV

Supply covered under Section 7 of IGST Act

Ha a számla címének és a szállítási címnek a szállítási helyétől eltérő helyen van, például export /SEZ/DE.

GSTR-2

Vásárlási számla és számla

CSV

Igényelni fog visszatérítést?

Ha visszatérítést szeretne igényelni, válassza az Igen lehetőséget; beállításnál válassza a "Nem" lehetőséget a legördülő menüből.
Ha a termékekhez nem kell adót fizetni, akkor a legördülő menüben válassza a "Nem" lehetőséget.

 

GSTR-2

Vásárlási számla és számla

CSV

Kitöltési hónap visszaküldése

A függvény a GSTR-jelentés párbeszédpanelen definiált időszaktartományból választ.

GSTR-2

Vásárlási számla és számla

CSV

Kitöltő negyedév visszaküldése  

A függvény a GSTR-jelentés párbeszédpanelen definiált időszaktartományból választ.

GSTR-2

Vásárlási jóváírási megjegyzés

CSV

Supply covered under Section 7 of IGST Act

Ha az "Államközi" adózási dokumentumban igen, ez a mező "Igen" ként jelenik meg

GSTR-2

Vásárlási jóváírási megjegyzés

CSV

Visszatérítést igényel-e?

Ha visszatérítést szeretne igényelni, válassza az Igen lehetőséget; beállításnál válassza a "Nem" lehetőséget a legördülő menüből.
Ha a termékekhez nem kell adót fizetni, akkor a legördülő menüben válassza a "Nem" lehetőséget.

 

GSTR-2

Vásárlási jóváírási megjegyzés

CSV

Az importálás típusa

Adja meg az alábbi 4 érték egyikét.

  • Import with Payment of GST

  • Import without Payment of GST

  • SEZ

  • Exportálásra ítélt

 

GSTR-2

Vásárlási jóváírási megjegyzés

CSV

Bill of Entry port code – Import

A kódot a számla bejegyzési számla tartalmazza. 

GSTR-2

Vásárlási jóváírási megjegyzés

CSV

Bill of Entry number -Import

A számlaszámmal kapcsolatos információk áramlása a közzétett bejegyzésből

GSTR-2

Vásárlási jóváírási megjegyzés

CSV

Bill of Entry date-Import

A bejegyzés dátumára vonatkozó adatok áramlása a közzétett bejegyzésből

GSTR-2

Vásárlási jóváírási megjegyzés

CSV

Bill of Entry Value -Import

The Assessable value displayed in the Bill of entry form.

GSTR-2

Vásárlási jóváírási megjegyzés

CSV

Kitöltési hónap visszaküldése

A függvény a GSTR-jelentés párbeszédpanelen definiált időszaktartományból választ.

GSTR-2

Vásárlási jóváírási megjegyzés

CSV

Kitöltési negyedév visszaküldése

Kiválasztja a GSTR-jelentés párbeszédpanelen definiált időszaktartományt.

Beállítás

Folyamat: Adatok létrehozása .CSV fájlban.

(a) Telepítse az alábbi fájlokat az LCS szolgáltatásból.

Helyezze az összes fájlt egy mappába, és telepítse az alábbiak szerint.

  • GST – A 16. modellt adja vissza.

  • GSTR-1 for New Return 16.40

  • GSTR-1 for Old Return 16.31

  • GSTR-2 for New Return 16.39

  • GSTR-2 for Old Return 16.35

image.png

 

(b) A munkaterületek jelentésbetöltési konfigurációja

Elérési út: > adókonfiguráció beállítása > adóbeállítási > terhelés beállításakor

Konfigurációs fájlok importálása a fent megadott sorrendben.

image.png  

(c) A jelentéskonfiguráció megfeleltetése az adóbeállításban

Elérési út: Kattintson az Adóbeállítások > > adókonfiguráció > adóbeállítási > Konfigurációk > jelentéskonfigurációk > Jelentéskonfiguráció kiválasztása elemre.

image.png

  1. Kattintson a Konfigurációk > Jelentés konfigurálása fülre.

  2. Jelölje be a Kijelölés jelölőnégyzetet.

  3. Jelölje ki az értéket a Jelentés adatszolgáltató mezőben.

  4. Kattintson a Bezárás gombra.

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a felhasználó nem jelöl ki egy jelentést sem a Jelentésvezérlő csoportban, mint a jelentést, nem lesz elérhető a generáláshoz az Értékesítési adójelentések csoportban.

 

(d) Új GSTR-1 és Új GSTR-2 jelentés létrehozása.

GSTR-1 jelentés:

  • Nyissa meg a Ger > CSV> be való gergely-> adójelentéseit.

  • Dátum megadása a dátumból

  • Dátum megadása

  • A GSTIN-regisztrációs szám kiválasztása

  • Válassza a Configuration 'GSTR-1 for New Return" (GSTR-1 konfigurálása új visszaküldéshez) lehetőséget.

  • Definiálja a "GSTR-1 for New Return" fájlnevet a jelentés nevének mentéséhez.   image.png

  • Kattintson az OK gombra.

   

A GSTR-1 CSV-fájljai az alábbiak szerint generálva: -

image.png

(e) GSTR-2 Return Új formátum:

  • Navigáljon az > értékesítési adójelentések > Ger > A GER CSV-fájlba való exportáláshoz

  • Dátum megadása a dátumból

  • Dátum megadása

  • A GSTIN-regisztrációs szám kiválasztása

  • Válassza a Configuration 'GSTR-2 for New Return" (GSTR-2 új return) lehetőséget.

  • Definiálja a "GSTR-2 for New Return" fájlnevet a jelentés nevének mentéséhez.  

     
    image.png

     

  • Kattintson az OK gombra.

  • A GSTR-2 CSV-fájljai az alábbiak szerint generálva: -

image.png
 

További információ

Az országspecifikus telefonszámok hivatkozásait használva telefonon is kapcsolatba léphet a Microsoft Dynamics technikai támogatási szolgálatával. Ehhez látogasson el a Következő Microsoft-webhelyek egyikére:

Partnerek

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Ügyfelek

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Bizonyos esetekben a támogatási hívásokért általában felmerülő díjakat töröljük, ha a Microsoft Dynamics és kapcsolódó termékek technikai támogatási szakemberei azt határozzák meg, hogy egy adott frissítés megoldja a problémát. A szokásos támogatási költségek minden további támogatási kérdésre és olyan problémákra vonatkoznak, amelyek nem jogosultak a szóban forgó adott frissítésre.

Megjegyzés: A cikkben szereplő információkat „adott állapotban” bocsátjuk rendelkezésre, mivel ezek általában egy még folyamatban lévő problémát írnak le. Az itt szereplő információk adott okkal jelennek meg a felmerülő problémák megoldásához. További megfontolandó szempontokért olvassa el a Használati feltételek További megfontolásokból lásda használati feltételeket.

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük visszajelzését!

×