Összefoglalás
A nyilatkozathoz új 009 és 010 rovatok 5%-os új kedvezményes áfakulcsot adtak hozzá.
A 2020. júliusi jelentéskészítéstől kezdve új formátumot kell használni. Az új mezők csak a 2020 júliusa és 2020 decembere közötti időszakban használhatók.
Az első bejelentési határidő 2020. szeptember 15.
Ez a kiadás a fenti változásoknak megfelelően tartalmazza az U30 áfabevallás frissítéseit.
Áttekintés
A következő jelentési kódok lettek hozzáadva:
Box 009 (belföldi értékesítés):
1009 – értékesítés 5%
1109 – értékesítés után fizetendő adó 5%
9009 – értékesítés 5% (saját fogyasztás)
010. rovat (Közösségen belüli vásárlások használati adóval):
1010 – Közösségen belüli beszerzések 5%
1110 – Közösségen belüli beszerzések 5% fizetendő adó.
Ezek a jelentési kódok csak 2020 júliusa és 2020 decembere közötti időszakban használhatók.
Megoldás
Az új formátumok használatához importálja az ER-konfigurációk következő vagy újabb verzióit a globális adattárból vagy az LCS-ből megosztotteszköz-kódtár:
-
ÁFA-nyilatkozat (AT).version.4.30 – ez az áfabevallás U30 XML formátuma
-
Áfabevallás U30 (AT).version.4.7 – ez az áfabevallás U30 XPDF formátuma
A letöltési utasítások javítása itt található: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
