Lengyelország: a Dynamics 365 for Finance and Operations 2019. július 1-jétől érvényes 2. verziójával bevezetett áfaszámlák (SAF-számlák vagy JPK_FA) változásait támogató országspecifikus frissítés

Bevezetés

A Lengyel Pénzügyminisztérium bevezette a JPK struktúra frissített változatát számlák esetében - JPK_FA (2), amely 2019. július 1-től lesz hatályban. A JPK_FA frissített sémáját (2) a Pénzügyminisztérium honlapján teszik közzé.

Áttekintés

A JPK_FA sémájának "2" verziója a következő módosításokat vezeti be:

• A "Fejléc" (Nagłówek) szakaszban a a "kodSystemowy" értéke a KodFormularza> <attribútuma a címke a következőre módosul: "JPK_FA (2)"; A "WariantFormularza" címke értéke "2" értékre módosul Illetve.

• A NIP értékére alkalmazott formátum eladó és vevő (P_4B mezők, P_5B) száma módosult: a hossz legfeljebb 30 karakter hosszú lehet, áfaregisztráció a Lengyelországon kívüli számok támogatottak. Technikai ellenőrzés: P_4B a lengyel NIP-nek való megfelelést JPK_FA fájl értékeit P_5B nincs megadva.

• A "Számlák típusa" mezőben (RodzajFaktury) a "POZ" (fennmaradó) típus megadásának lehetősége eltávolítva;

• A "Korrigált időszak időszaka" (OkresFaKorygowanej), a korrigált számla időszakára vonatkozó információkat tartalmazó, választhatóvá vált;

• A "P_12" mező (információ: adókulcsra vonatkozó sorok) lehetővé teszik az új értékeket: "4", "oo" (fordított adózás a belföldi tranzakciók részeként), "np" (az áruk szállítására és a szolgáltatások nyújtására irányuló ügyletek esetében a országban).

Beállít

A gyorsjavítás támogatja az áfaszámlák jelentésében (SAF-számlák) bekövetkező változásokat vagy JPK_FA) a 2. verzió által bevezetett, 2019. július 1-jétől érvényesnek kell lennie, és néhány változás javítja a jelentés teljesítményét.

A módosítások a Microsoft Dynamics alábbi verzióiban érhetők el 365 pénzügyi és üzemeltetési részleg:

A Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations előkészítése a "JPK_FA" jelentés a "2" verzióról (2019. július elejétől) a következő lépéseket kell elvégezni:

1. Telepítse a gyorsjavítási csomag (a letöltésre mutató hivatkozás a jelen témakör "Gyorsjavítás adatai" szakaszában található) cikk).

2. Importálja a az ER-konfigurációk következő (vagy újabb) verziói:

Útmutató letöltési konfigurációkhoz: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Fontos megjegyzés! Ellenőrizze, hogy A "Standard Audit File model mapping" (Standard auditfájlmodell-leképezés) piac a következő: "Default for modellleképezés".

3. P_12 mező értéke (a JPK_FA v.2 szerint) az adókulcs és a "zw" (fordított adó) mellett a következő értékek: "oo" (fordított adózás a belföldi tranzakciók részeként), "np" (az áruk szállítására és a szolgáltatások nyújtására irányuló ügyletek esetében a országban). Ez a azt feltételezve, hogy a lengyelországi vállalatok egyedi adómentességi kódokat (adóügyi > Beállítás > forgalmi adó > adómentes kódok) beállításához a következőhöz: Forgalmi adókódok beállítása adómentesen a forgalmiadó-csoportokban (Adó > Közvetett adó > Forgalmi adó > Forgalmi adó csoportok) az adó megkülönböztetéséhez a jelentésben szereplő kivételkód által végrehajtott tranzakciókat. A jelentés alkalmazásában annak meghatározásához szükséges, hogy mely kivételkódokat kell jelenteni a megadott P_12 címke értékeit. Ehhez válassza az "Áfaszámlák (PL)" formátumot, és nyissa meg a Configurations > Alkalmazást adott paraméterek > a Művelet panelen. A legújabb A konfiguráció verziója válassza a "TaxFree_LOOKUP" lehetőséget a "Keresések" területen gyors lapra, lépjen a "Feltételek" gyors lapra, és adja meg a Keresési eredmények:

A következőhöz: Példa:

Megjegyzés! Adó a "fordítottköltségként" megjelölt tranzakciók "oo"-ként lesznek jelentve, nincs szükség további beállításra.

4. A keresési eredmények meghatározásakor módosítsa az állapotot Befejezveértékre, mentse és zárja be a konfigurációt.

Fontos megjegyzés! Ügyeljen arra, hogy a "Hatályos" az "áfaszámlák" verzióinak dátuma (PL)" Formátum a 32.22.36-tól kezdődően a "2019. július 1-jének" megfelelően a július^1-jétől a változások hatékonyságának követelménye 2019^. Ez azt jelentette, hogy a rendszer továbbra is az előző verziót használja a dátum előtti formátumot, és csak ettől a dátumtól kezdve az új verziót a rendszer fogja használni.

Gyorsjavítás adatai

Elektronikus jelentéskészítési konfiguráció letöltési útmutatója az életciklus-szolgáltatásoktól: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs