Lengyelország: országspecifikus frissítés a Dynamics 365 Finance 365-ben 2019. december 2-tól érvényes 3. verzióban bevezetett áfaszámlák (SAF-számlák vagy JPK_FA) változásainak támogatásához

<KodFormularza> " KodSystemowy" attribútum

Az érték a következőre módosult: "JPK_FA (3)".

<WariantFormularza> elem

Az érték "3"-ra módosult.

DataOd> és <DataDo>elemeinek<

A típus az "etd:TData" típusról "tns:TData" értékre módosult.

<DomyślnyKodWaluty> elem

Ez az elem el lett távolítva.

<KodUrzedu> elem

A következő leírás lett hozzáadva:

" Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA "

("Az illetékes adóhatóság kódja a adózó, aki JPK_FA nyújt be")

<IdentyfikatorPodmiotu> elem

A típus módosult a következőről: "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" to "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1".

<AdresPodmiotu> elem

A típus az "etd:TadresPolski" típusról a következőre módosult: "etd:TAdresPolski1".

<AdresPodmiotu2> elem

Az új "etd:TadresZagraniczny" új eleme típus lett hozzáadva. Ezt az elemet kell jelenteni az AdresPodmiotu>< helyett abban az esetben, ha a JPK_FA benyújtó adófizető Lengyelországon kívül található.

"Typ" attribútum

Ez az attribútum ki van zárva a jelentésből.

<Faktura> elem

A leírás megváltozott:

" Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy ”

("Az eladási árat és az adó összegét ki kell tölteni abban a pénznemben, amelyben a számlát kiállították, kivéve a amelyet az adóösszegeket a 31A. cikknek megfelelően újraszámítottak a Törvény 106e. cikkének (11) bekezdésével összefüggésben")

<KodWaluty> elem

A "kck:currCode_Type" típus új eleme A hozzá lett

<P_1> és <P_6> elemek

A típus az "etd:TData" típusról "tns:TDataT" értékre módosult.

<P_4B>, <P_5B>, <P_13_x>, <P_14_x>és <P_15> elemek

A leírás megváltozott.

<P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W>, és <P_14_4W> elemek

Ezek az új elemek lettek hozzáadva azokhoz a számlákhoz, amelyek devizában kibocsátva. Ezek az elemek a következő adómértékekre szolgálnak: a nettó értékesítési érték összege. Az összegek átváltása a következővel összhangban történik: cikk (1) bekezdésének a) pontja. 106e, a törvény 11.

<P_14_5>Elem

Ez az elem ki van zárva a jelentésből.

<P_18A> elem

Ez az új elem a felosztott fizetés jelölője Mechanizmus.

<P_22> elem

Ez az új elem egy intrakommunitási jelölő a új szállítóeszköz szállítása.

<P_106E_3> elem

Ez az elem nem kötelezőről kötelezőre módosult.

<ZALZaplata> és <ZALPodatek> elemek

Ezek az elemek ki vannak zárva a jelentésből.

<NrFaZaliczkowej> elem

Ez az új elem hozzá lett adva a következő szám jelentéséhez: korábbi előlegszámlák.

<StawkiPodatku> elem

Ez az elem ki van zárva a jelentésből.

" Typ" Attribútum

Ez az attribútum ki van zárva a jelentésből.

<FaturaWiersz> elem

A leírás megváltozott:

" Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę "

("Részletes számlarekordok abban a pénznemben, amelyben a a számla kiállítása")

<P_2AZ> elem

Ez az új elem lett hozzáadva ahhoz a számlaszámhoz, amely a megrendeléshez vagy szerződéshez kapcsolódik. Ez a számlaszám megegyezik a számlaszám a P_2A mezőben.

<WartoscZamowienia> elem

Ez az új elem hozzá lett adva a megbízást vagy szerződést, beleértve az adó összegét is.

<ZamowienieWiersz> elem

Ez az új elem hozzá lett adva a részletes sorrendhez, vagy szerződéselemek abban a pénznemben, amelyben az előlegszámlát kiállították.

<P_7Z> elem

Ez az új elem hozzá lett adva a következőhöz: az árut vagy szolgáltatást.

<P_8AZ> elem

Ez az új elem hozzá lett adva a megrendelt árukra vagy a szolgáltatás körére.

<P_8BZ> elem

Ez az új elem hozzá lett adva a megrendelt mennyiséghez árukra vagy a szolgáltatás körére.

<P_9AZ> elem

Ez az új elem hozzá lett adva a nettó egységárhoz.

<P_11NettoZ> elem

Ez az új elem hozzá lett adva a megrendelt áruk vagy szolgáltatások, az adó összegének kivételével.

<P_11VatZ> elem

Ezt az új elemet hozzáadták a megrendelt áruk vagy szolgáltatások.

<P_12Z> elem

Ez az új elem hozzá lett adva az adókulcshoz.

<LiczbaZamowien> elem

Ez az új elem hozzá lett adva a rendelések számához vagy szerződéseket a jelentés "Zamowienie" szakaszában.

<WartoscZamowien> elem

Ez az új elem hozzá lett adva a következő teljes értékéhez: a <WartoscZamowienia> oszlop a "Zamowienie" szakaszban a jelentési időszak alatt.

Változat pénzügyi és üzemeltetési

Buildszám

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283.20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.0.375.0

Er konfiguráció neve

Konfiguráció típusa

Változat

Standard Auditfájl (SAF-T)

Modell

48

Standard Fájlmodell-leképezés naplózása

Modellleképezés

48.105

Saf Lengyelország

Szülő formátum (exportálás)

48.36

Áfa Számlák (PL)

Formátum (exportálás)

48.36.58

Név

Rövid description En.

Rövid description Pl.

Leírás En.

Leírás Pl.

TaxFree_LOOKUP

Adómentes

Adómentes

Nem adóköteles az országon kívüli áru- és szolgáltatásnyújtásra irányuló ügyletek; Mentesített adóból.

Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

Adó kivétel oka

Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

A adómentes termékszállítás vagy szolgáltatásnyújtás esetén a művészethez. 43 (1) bekezdés, 1. 113. szakasz (1) és (9) bekezdés, illetve a a művészet alapja. 82( 3) bekezdés

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, művészet. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3

ItemType_LOOKUP

Típus Cikk

Rodzaj przedmiotu

Szállítási használt árukból, műtárgyakból, gyűjtői tárgyakból és régiségekből, amelyek az adó alapja az art. szerint jön létre. 120., (4) és (5) bekezdés margó; 

Az új szállítóeszközök Intra-Community ellátás tárgyát képezik.

Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.

Név

Leírás (En)

Leírás (Pl)

Beállít

P_19A

A héatörvény rendelkezése vagy a héa-törvény alapján kiadott olyan cselekmény, amely alapján az adófizető adómentességet alkalmaz.

Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Adja meg az "Adómentesség kódja" elemet amelyek leírását <P_19A> címkében kell jelenteni. Ha van több ilyen adómentes kód, amelyeket több sorba is felvehet.

P_19B

Az irányelv rendelkezése 2006/112/WE, amely mentesül az ilyen adó alól a termékértékesítés vagy Szolgáltatások.

Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

Adja meg az "Adómentesség kódja" elemet amelyek leírását <P_19B> címkében kell jelenteni. Ha van több ilyen adómentes kód, amelyeket több sorba is felvehet.

P_19C

Egy másik jogalap jelzi, hogy az áruk vagy szolgáltatások értékesítése élvezi a mentességet.

Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia

Adja meg az "Adómentesség kódja" elemet amelyek leírását <P_19C> címkében kell jelenteni. Ha van több ilyen adómentes kód, amelyeket több sorba is felvehet.

Üres

Üres

Pusty

Adja meg a *Nem üres* értéket az "Adómentes kód" mezőben. Ezt az értéket az összes adómentesség után be kell állítani Kódok. Legalább ezt az értéket kötelező megadni ehhez a kereséshez.

Üres

Üres

Pusty

*Üres* megadása a következőben: "Adómentes kód" mező. Ennek az értéknek az értékek listájában az utolsónak kell lennie. Legalább ezt az értéket kötelező megadni ehhez a kereséshez.

Név

Leírás (En)

Leírás (Pl)

Beállít

SecondHandGoods

Azoknak a használt áruknak a kézbesítése, amelyek esetében az adó alapja az art. 120 (4. és 5. margó)

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Adja meg a "Forgalmi adókódok" elemet amelyeket használt árukkal kapcsolatos ügyletekhez használnak fel. Ezzel a beállítással a "procedura marży - towary używane" <P_106E_3A> címkében lesz jelentve.

Műalkotások

Olyan műalkotások kézbesítése, amelyek után az adó alapja a képzőművészeti alkotásoknak megfelelően történik. 120 . bekezdés 4. és 5. margó

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Adja meg a "Forgalmi adókódok" elemet amelyek műalkotásokhoz kapcsolódó tranzakciókhoz használatosak. Ezzel a beállítással adóval rendelkező számla esetén tranzakciót a "procedura marży- a dzieła sztuki" <P_106E_3A> címkében lesz jelentve.

CollectorAntiques

Gyűjtők és régiségek kézbesítése, amelyek után az adó alapja a képzőművészeti alkotásoknak megfelelően történik. 120 . bekezdés 4. és 5. margó

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Adja meg a "Forgalmi adókódok" elemet gyűjtői tételekhez kapcsolódó tranzakciókhoz és Régiségek. Ezzel a beállítással a megadott adótranzakcióval rendelkező számla esetében a "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" adókódot <P_106E_3A> címkében kell jelenteni.

Közlekedési

Intra-Community kézbesítése új szállítóeszköz

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

Adja meg a "Forgalmi adókódok" elemet amelyek az új Intra-Community kézbesítésével kapcsolatos tranzakciókhoz használatosak szállítóeszköz. Ezzel a beállítással egy adótranzakciót tartalmazó számla esetében: a megadott adókód <P_22> címke "igaz" értékkel lesz jelentve.

Más

Más

Inne

A *Nem üres* megadása a következőben: "Áfakód" mező. Ennek az értéknek az értékek listájában az utolsónak kell lennie. Legalább ezt az értéket kötelező megadni ehhez a kereséshez.

<P_106E_3A> címke értéke

Leírás (Pl)

Leírás (En)

Az F&O megkülönböztetése

procedura marży - towary używane

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Azoknak a használt áruknak a kézbesítése, amelyek esetében az adó alapja összhangban a művészettel. 120 . bekezdés 4. és 5. margó

Szerint a Result "ItemType_LOOKU"értékesítési adókódjainak beállításához = "SecondHandGoods" az "Áfaszámlák (PL)" formátum alkalmazásspecifikus paramétereiben.

procedura marży - dzieła sztuki

Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Olyan műalkotások kézbesítése, amelyek után az adó alapja a művészettel összhangban jön létre. 120 (4. és 5. margó)

Szerint a Result "ItemType_LOOKU"értékesítési adókódjainak beállításához = "ArtWorks" in Az "Áfaszámlák (PL)" formátum alkalmazásspecifikus paraméterei.

procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

A gyűjtők tételeinek és régiségek, amelyek esetében az adó alapja a művészetnek megfelelően keletkezik. 120 (4. és 5. margó)

Szerint a Result "ItemType_LOOKU"értékesítési adókódjainak beállításához = "CollectorAntiques" az "Áfaszámlák (PL)" formátum alkalmazásspecifikus paramétereiben.

Címke neve

Címke leírása (Pl)

Címke leírása (En)

Hogyan gyűjti az F&O az adatokat?

P_7Z

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Név (a szolgáltatás típusa)

Érték so vagy FTI szerint tárolva az F&O-adatbázisban

P_8AZ

Miara zamówionego towaru lub zakres usługi

Mértékegység a megrendelt árura vagy a szolgáltatás körére

UOM-érték A az F&O-adatbázis SO vagy FTI sorában van tárolva. ("usługa" amikor üres)

P_8BZ

Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi

Mennyiség megrendelt árukról vagy a szolgáltatás köréről

Value of quantity stored in line of SO or FTI in F&O data base.

P_9AZ

Cena jednostkowa netto

Nettó egység Ár

Az ár értéke A az F&O-adatbázis SO vagy FTI sorában van tárolva.

P_11NettoZ

Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

Value of the ordered goods or services without the amount of tax

Számított az adóalap összegének értéke a tárolt mennyiségre alapozott SO vagy FTI sorával sorban (P_8BZ).

P_11VatZ

Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi

Adó megrendelt árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó összeg

Számított adómérték so vagy FTI szerinti értéke, amely a következőben tárolt mennyiségre alapul: sor (P_8BZ).

P_12Z

Stawka podatku

Adókulcs

Számított adókulcs az SO vagy FTI (Áfacsoport) sorában szereplő adóbeállítás alapján és a Cikk forgalmi adó csoport).