Bevezetés
A 127/2015. sz. törvényerejű rendelet értelmében 1 és a 78/2010. 21, minden olaszországi vállalatnak negyedévente kell elektronikusan továbbítania XML formátumban, a beszerzésekkel és értékesítésekkel kapcsolatos számlákról szóló közleményt (DATIFATTURA).
Alapvetően a Dynamics AX-ben ennek a jogi követelménynek való megfelelés érdekében implementáltunk egy Invoices kommunikációs regiszter funkciót. Pontosabban a következő TUDÁSBÁZIS-cikkekben olvasható:
|
AX-verzió |
Tudásbáziscikk száma |
|
AX6.3 |
|
|
AX6.2 |
|
|
AX6.0 |
|
|
AX5 |
A beszerzési és értékesítési számlákról szóló kommunikációs jelentés követelményei szerint az olaszországi vállalatoknak az előző naptári negyedév minden naptári negyedévében információkat kell továbbítaniuk a kiállított és fogadott számláikról. A jelentésnek tartalmaznia kell az egyes számlák forgalmi adóval kapcsolatos tranzakciójának részletes adatait. Ha egy számla forgalmiadó-tranzakcióját valamilyen áfamentességgel könyvelték, akkor a mentesség jellegét a jelentésben egy adott NATURA címkében kell jelenteni.
A jogi követelményeknek megfelelően a NATUAR alábbi értékei alkalmazhatók:
|
Natura |
Leírás olaszul |
Leírás angol nyelven |
|
N1 |
Escluse ex art. 15 |
A 15. |
|
N2 |
Eon soggette |
Nem vonatkozik a következőre: |
|
N3 |
Eon imponibili |
Nem adóköteles |
|
N4 |
Esenti |
Ingyenesen mentesített |
|
N5 |
Regime del margine / IVA non esposta in fattura |
Az áfa nincs kitöltve a számlán – "Peremhálózati rendszer" |
|
N6 |
Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
Könyvelési reversion-fordított költség |
|
N7 |
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7 szex lett. f, g, art. 74-szexek DPR 633/72) |
Másik UE-országban/régióban kifizetett áfa |
Áttekintés
Kezdetben a Számlák kommunikációs nyilvántartási funkció támogatja a Vásárlások és értékesítések számlakommunikációs jelentés létrehozását, amely a KÖVETKEZŐ algoritmus szerint számítja ki a NATURA-t:
*****
Az összes ügyfél- és szállítószámlához:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Máskülönben, ha TaxType = "Standard" --> nincs címke
Máskülönben, ha a TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Máskülönben, ha TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Máskülönben, ha TaxType = "Nulla" --> N3
Máskülönben, ha TaxType = "Kivétel"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Máskülönben -->N4
Egyéb esetben -->N3
******
Így az N5 "Peremrendszer" érték kivételével az összes NATURA érték támogatott volt, mivel a kapcsolódó üzleti folyamatot korábban nem támogatták a Dynamics AX-ben.
A Dynamics AX-ben a partnerek kérésére alapozva implementáltunk egy bővítményt, amely támogatja a kapcsolódó "Peremhálózati rendszer" folyamatot, hogy a NATURA-címke "N5" értékének megfelelően legyen jelentve.
A frissített algoritmus a következő:
*******
Az összes ügyfél- és szállítószámlához:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Máskülönben, ha a TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Máskülönben, ha TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Máskülönben, ha TaxType = "Nulla" --> N3
Máskülönben, ha SalesTaxTransaction.Exempt = "Igen"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Máskülönben -->N4
Máskülönben, ha TaxType = "Standard" --> nincs címke
Egyéb esetben -->N3
*******
Beállítás és használat
Állítson be egy adott adómentes kódotaz Edge-rendszerrel kapcsolatos művelet tükrözéséhez: nyissa meg a Főkönyvet ,>állítsa be>forgalmi adó>áfamentes kódjait:
Állítson be egyForgalmi adó kódotegy forgalmi adó csoportban, amely beállítja ezt az adómentes kódot:
Használja a Forgalmi adó csoportot azN5értékkel rendelkező NATURA-jelentéshatálya alá tartozó műveletek tükrözésére.
Ezeket az adóügyleteket az adómentességi kódravonatkozó hivatkozással kell elküldeni, amely tartalmazza azadómentesség okánakjelentésére vonatkozó információkat.
A NATURA érték kiszámítása automatikusan történik a Számlák kommunikációs jelentés létrehozása során az Áttekintés részben bemutatott algoritmusnak megfelelően.
A Microsoft Dynamics AX frissítési fájljainak beszerzése
Ez a frissítés manuális letöltésre és telepítésre érhető el a Microsoft letöltőközpontból.
Előfeltételek
A gyorsjavítás alkalmazásához a következő termékek egyikével kell rendelkeznie:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Újraindítás szükségessége
A gyorsjavítás alkalmazása után újra kell indítania az Application Object Server (AOS) szolgáltatást.
Ha problémát tapasztal a gyorsjavítás letöltésével, telepítésével vagy egyéb technikai támogatási kérdésekkel kapcsolatban, forduljon a partneréhez, vagy ha közvetlenül a Microsoftnál regisztrált egy támogatási csomagba, forduljon a Microsoft Dynamics műszaki támogatási szolgálatához, és hozzon létre egy új támogatási kérést. Ehhez látogasson el a Microsoft következő webhelyére:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
A Microsoft Dynamics műszaki támogatási szolgálatához telefonon is felveheti a kapcsolatot az adott országra/régióra vonatkozó telefonszámokra mutató hivatkozásokkal. Ehhez látogasson el az alábbi Microsoft-webhelyek egyikére:
Partnerek
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Ügyfelek
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Speciális esetekben a támogatási hívásokért általában felmerülő díjakat visszavonhatják, ha a Microsoft Dynamics műszaki támogatási szakembere és a kapcsolódó termékek úgy ítélik meg, hogy egy adott frissítés megoldja a problémát. A szokásos támogatási költségek azokra a további támogatási kérdésekre és problémákra vonatkoznak, amelyek nem jogosultak a szóban forgó frissítésre.
Megjegyzés: A cikkben szereplő információkat „adott állapotban” bocsátjuk rendelkezésre, mivel ezek általában egy még folyamatban lévő problémát írnak le. Az itt található információk a felmerülő problémákra adott válaszként jelennek meg. További megfontolandó szempontokért olvassa el a Használati feltételek rendelkezéseit.
