Pelaporan persyaratan pembayaran di Dynamics NAV versi Inggris

Berlaku Untuk
Dynamics NAV 2013 R2 Microsoft Dynamics NAV 2015 Dynamics NAV 2017 Dynamics NAV 2016 Dynamics NAV 2013 Dynamics NAV 2018

Praktik pembayaran

  1. Buat Pesanan Pembelian atau Faktur melalui dokumen atau dari Jurnal Pembelian dan Jurnal Pembayaran. Tentukan "Tanggal Tanda Terima Faktur" jika berbeda dari "Tanggal Dokumen".

    Buat Faktur Pembelian

    Buat Pesanan Pembelian

    Catatan: Untuk Jurnal Pembelian dan Pembayaran tekan "Pilih kolom" dan tambahkan "Tanggal Tanda Terima Faktur".

    tambahkan Tanggal Tanda Terima Faktur

  2. Buka CRONUS International Ltd./Departments/Administration/Application Setup/Financial Management/Finance/Payment Period Setup. Lihat bahwa Pengaturan Periode Pembayaran default telah ditentukan. Ubah data jika Anda perlu.

    Cuplikan layar Penyiapan Periode Pembayaran

  3. Buka CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Payables/Reports/Payment Practices. Tentukan tanggal untuk menganalisis Entri Buku Besar Vendor untuk periode. Pilih "Perlihatkan Faktur" jika Anda ingin melihat faktur termasuk ke dalam perhitungan.

    Pratinjau cetak

    Jika tidak, total hanya akan dicetak.

    Pratinjau cetak 2

  4. Jika Anda ingin mengecualikan Vendor tertentu dari penghitungan dalam laporan, atur opsi "Kecualikan dari Laporan Praktik Pembayaran".

    mengecualikan Vendor tertentu dari penghitungan dalam laporan