Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2018 untuk semua negara dan semua bahasa lokal.
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2018, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
Mungkin perlu untuk memperbarui lisensi Anda setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2018, lihat merilis pembaruan kumulatif untuk Microsoft Dynamics NAV 2018. Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2018.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 267004 | Pesan kesalahan "Tidak ada izin yang diatur dalam filter" saat Anda menambahkan kumpulan izin dari sumber kumpulan izin yang ditambahkan. |
| 268255 | Daftar isi (DAFTAR ISI) di server Bantuan tidak berfungsi untuk topik bantuan di bawah simpul Fungsi Lokal. |
| 268798 | Kolom tidak terlihat ketika Anda menggunakan fungsi Kustomisasi Halaman Ini jika terikat untuk visibilitas ke variabel berisi spasi, garis bawah, atau titik-titik. |
| 269060 | Pemeriksaan validasi hubungan tabel salah diterapkan saat Anda membuat rekaman baru dalam tabel pencarian. |
| 269158 | Kustomisasi perusahaan tertentu yang dipilih hilang ketika Anda menggunakan fungsi Kustomisasi Panel Navigasi. |
| 269370 | Kontrol multibaris dalam mode Tampilan hanya akan memperlihatkan 3 baris konten di klien Web, yang mengharuskan pengguna menggulir untuk melihat baris lainnya. |
| 269715 | Debugger akan membuat klien mengalami crash. |
| 269753 | Penyebaran otomatis add-in .NET tidak berfungsi jika ada versi lain dari DLL yang sama. |
| 269918 | Caption objek tidak ditampilkan dari file folder layanan terjemahan. |
| 269969 | Sesi baru tidak dapat mendukung GUIDALLOWED saat Anda membuka dan merefresh lembar bentang Add-in Dynamics NAV Excel yang membuka sesi klien Windows di Dynamics NAV. |
| 270274 | Daftar perusahaan tidak ditampilkan dalam susunan urutan tertentu yang mudah digunakan. |
| 271058 | Mengimpor Microsoft Dynamics 365 untuk solusi Penjualan gagal dengan versi perakitan yang salah. |
| 271378 | Hasil yang tidak diharapkan saat Anda mencoba mengatur visibilitas Tindakan Halaman secara dinamis. |
| 271481 | FieldRef gagal jika bidang usang. |
| 271496 | Pratinjau tata letak laporan RDLC kustom sangat lambat. |
| 271591 | Perkenalkan parameter sisi server untuk mengembalikan pengaturan printer default jika laporan tidak cocok dengan ukuran kertas standar umum. |
| 272987 | Klien mengalami crash saat Anda menghapus baris kosong. |
| 273046 | Pintasan keyboard F3 dan Ctrl+F3 tidak berfungsi saat Anda menggunakan klien Dynamics NAV Windows di Windows 10. |
| 273146 | Klien mengalami crash jika tautan catatan memiliki URL kosong. |
| 273220 | Dalam skenario multitenant, pencarian objek aplikasi ekstensi V2 yang diterbitkan mungkin tidak mengembalikan hasil apa pun. |
| 273829 | Memperluas halaman dengan bidang desimal masih dapat membuat klien mengalami crash. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 265745 | Banyak codeunit standar gagal ketika dijalankan di alat uji. | Administrasi | COD 1511 |
| 265950 | Cetak batch untuk tata letak Word selalu menggunakan tata letak dokumen kustom RDLC pelanggan pertama. | Administrasi | TAB 77 |
| 266151 | Persetujuan otomatis harus melalui acara "Permintaan persetujuan yang merupakan acara yang disetujui dengan Persetujuan Tertunda: > Kejadian 0 Sesuai kondisi" dan respons yang bersangkutan. | Administrasi | COD 1501 COD 1535 |
| 266726 | Pemilik (pemilik) selalu merupakan akun integrasi daripada staf penjualan pada faktur yang diposting yang disinkronkan dari Dynamics NAV ke Microsoft Dynamics 365 untuk Penjualan. | Administrasi | COD 5341 |
| 266732 | Pesan kesalahan "Operasi tidak dapat diselesaikan karena menggunakan fitur yang tidak didukung (.NET Framework Interoperabilitas" dengan RapidStart. | Administrasi | PAG 8629 TAB 8627 |
| 266750 | Pesan kesalahan "Permintaan web tidak memiliki cookie" dengan layanan OCR. | Administrasi | COD 1294 |
| 267852 | Sinkronisasi daftar harga tidak berfungsi dengan benar. | Administrasi | COD 5342 |
| 268383 | Pesan konfirmasi akan ditampilkan setelah tindakan Posting dan Cetak. | Administrasi | PAG 5900 PAG 5933 PAG 5935 TAB 5900 |
| 269712 | Pemberitahuan alur kerja selalu mengambil penyetelan Metode Pemberitahuan di halaman Penyetelan Pemberitahuan dari pemohon tetapi bukan dari pemberi persetujuan. | Administrasi | COD 1509 TAB 1512 |
| 270288 | Kesalahan izin saat Anda menjalankan GB. ENG. Paket RapidStart DIPERPANJANG dalam database Cronus GB jika Anda menggunakan lisensi pelanggan. | Administrasi | N/A |
| 270825 | Proses penjadwal tugas terlalu lambat ketika ada entri antrean pekerjaan yang tidak muncul dengan kode kategori antrean pekerjaan yang sama, dan prosesnya terhenti. | Administrasi | COD 448 |
| 271351 | Kesalahan dalam panduan Privasi Data saat Anda mengekspor bidang usang. | Administrasi | COD 1180 COD 1605 COD 42 COD 423 COD 5301 COD 5305 COD 5350 COD 7820 COD 8610 COD 8611 COD 8800 PAG 113 PAG 1600 PAG 2503 PAG 7138 PAG 7139 TAB 1226 TAB 9178 |
| 273274 | ID PENGGUNA pada halaman Entri Antrean Pekerjaan diubah dari pengguna yang membuat entri. | Administrasi | TAB 472 |
| 274205 | Menyinkronkan bidang opsi dengan Add-in Outlook klasik menghasilkan kesalahan. | Administrasi | COD 5302 |
| 271380 | Peringatan Toleransi Pembayaran menampilkan jumlah yang salah. | Manajemen Kas | COD 426 PAG 591 |
| 273655 | Format tanggal yang salah digunakan dalam laporan Bank Acc. - Detail Trial Bal. | Manajemen Kas | REP 1404 |
| 269221 | Jika Anda menggunakan fungsi Ekspor di halaman Jurnal Pembayaran, file yang dibuat berisi versi skema yang tidak lengkap. | Manajemen Kas | XML 1000 |
| 268398 | Pesan kesalahan "Anda tidak memiliki izin berikut pada TableData yang diarsipkan Service Contract Header:Modifikasi" saat Anda menjalankan proses Ubah Dimensi Global. | Keuangan | COD 483 |
| 269737 | Peringatan Toleransi Diskon Pembayaran ditampilkan ketika tidak ditampilkan ketika Anda memasukkan Dokumen Berlaku-untuk. Tidak. bidang secara langsung tetapi tidak menggunakan fungsi Pencarian. | Keuangan | TAB 81 |
| 270180 | Bidang Jumlah hilang dalam tabel Header Service Cr.Memo. | Keuangan | TAB 5994 |
| 270723 | Nilai dimensi diubah setelah Anda mengetikkan dimensi pintasan dan menekan tab pada bidang Kuantitas dari baris berikutnya. | Keuangan | PAG 171 PAG 176 PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 752 PAG 755 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 |
| 271025 | Ketika Bal. Akun Tidak. bidang ditentukan dalam Gen. Kumpulan jurnal untuk jurnal G/L berulang, garis dapat dibuat tetapi tidak dapat diposting. | Keuangan | TAB 232 |
| 271113 | Bidang Referensi Anda panjangnya 30 karakter, bukan 35 di header pengingat. | Keuangan | REP 122 TAB 295 REP 28071 REP 28072 REP 28073 REP 28074 TAB 28071 TAB 28073 TAB 28075 TAB 28077 REP 5005272 REP 5005273 TAB 5005270 TAB 5005272 |
| 271197 | Laporan Pengingat memperlihatkan item data bilangan bulat tambahan yang tidak diinginkan. | Keuangan | REP 117 |
| 271389 | Menghapus jadwal akun dalam penyiapan Buku Besar Umum lalu menjalankan laporan menghasilkan jadwal akun duplikat dan tata letak kolom. | Keuangan | COD 570 |
| 271488 | Tidak semua dimensi yang ditentukan untuk kode tampilan analisis dapat dipilih dalam Dimensi – Laporan total dan laporan Dimensi – Detail. | Keuangan | TAB 368 |
| 271752 | Codeunit 80 dan 90 OnBeforePostAssocItemJnlLine. | Keuangan | COD 80 COD 90 |
| 271754 | Codeunit 87 dan 97 OnAfterInsertAllSalesOrderLines. | Keuangan | COD 87 COD 97 |
| 271756 | Codeunit 1305 OnAfterInsertSalesInvoiceLine. | Keuangan | COD 1305 COD 5923 COD 87 COD 97 |
| 271841 | Kinerja buruk saat Anda mencetak laporan Pengingat dengan logo perusahaan diaktifkan dari penyiapan. | Keuangan | REP 117 |
| 272542 | Halaman Entri Buku Besar Pelanggan dan Vendor tidak dapat diedit ketika Anda menggunakan lisensi pelanggan. | Keuangan | PAG 25 PAG 29 |
| 272744 | Halaman Pengiriman Penjualan Yang Diposting tidak dapat diedit lagi jika Anda menggunakan lisensi pelanggan. | Keuangan | PAG 130 |
| 272780 | Entri PPN yang hilang setelah Anda membatalkan pengajuan PPN normal dan biaya terbalik saat Anda menggunakan Adjust for Paym. Fungsi diskon. | Keuangan | COD 12 |
| 272785 | Header kolom Pengeluaran Manual Arus Kas digunakan dua kali pada halaman Baris Ketersediaan Arus Kas. | Keuangan | PAG 866 |
| 273508 | Dimungkinkan untuk memposting faktur prabayar bahkan jika bidang Diskon % Faktur ditambah bidang % Prabayar lebih besar dari 100. | Keuangan | COD 80 COD 90 |
| 273541 | Jika Anda menghapus pembayaran di halaman Jurnal Pembayaran setelah mengekspor pembayaran, pembayaran yang dihapus tidak disarankan jika Anda menggunakan laporan Sarankan Pembayaran Vender. | Keuangan | PAG 25 PAG 29 PAG 5237 |
| 273745 | Akun G/L dalam bidang Kategori pada halaman Kategori Akun G/L tidak dapat diedit karena nilai lama selalu diambil lagi jika Anda mencoba mengubahnya. | Keuangan | TAB 570 |
| 273882 | Pesan kesalahan "Nomor rekening bank tidak ditemukan dalam data yang akan diimpor" jika Anda menggunakan fungsi Transaksi Bank Impor di halaman Rekonsiliasi Pembayaran untuk file SEPA CAMT 053-04. | Keuangan | COD 1260 COD 1261 COD 1262 COD 1263 |
| 270739 | Keterangan tidak ditemukan di halaman Statistik Aset Tetap. | Aktiva | PAG 5602 PAG 5603 |
| 266691 | Ubah tanda tangan OnBeforeItemJnlPostLine menjadi OnBeforeItemJnlPostLine (ItemJnlLine, SalesHeader, SalesLine). | Persediaan | COD 80 COD 90 |
| 271036 | Pesanan perakitan tidak dipesan saat Anda menyalin dokumen dengan baris penjualan untuk item tipe perakitan ke pesanan tertentu dan pesanan perakitan dibuat. | Persediaan | COD 6620 |
| 271792 | Urutan perakitan dapat dibuat saat item diblokir. | Persediaan | TAB 900 |
| 272028 | Pesan kesalahan "Mencoba membagi dengan nol" ketika fungsi Sarankan Penetapan Biaya Item dipilih dengan opsi Sama dengan yang memiliki bidang Jml. ke Faktur sebagai 0 pada baris Biaya Item Pesanan Pembelian. | Persediaan | COD 5805 PAG 5805 TAB 5805 |
| 272296 | Proses penyesuaian biaya tidak menghargai bidang Nilai Persediaan Nol saat penyiapan pada item output perakitan. | Persediaan | COD 5895 |
| 267024 | Jumlah perbedaan jika Anda bekerja dengan pekerjaan dalam mata uang asing. | Pekerjaan | TAB 210 |
| 271146 | Validasi yang hilang dengan lembar waktu dan integrasi pekerjaan: lembar waktu dapat dibuat, dikirim dan disetujui, tetapi baris jurnal pekerjaan dapat diedit untuk bidang Job No., Time, dan Work Type bahkan setelah melalui persetujuan. Perubahan ini harus dicegah. | Pekerjaan | TAB 951 |
| 269215 | Bidang Status diduplikasi dalam laporan Prod. Order - List. | Manufaktur | 99000763 REP |
| 269263 | Pesan kesalahan "Entri Terapkan-ke harus memiliki nilai dalam Baris Jurnal Item: Nama Templat Jurnal" ketika Anda memposting baris dengan jumlah negatif untuk item yang banyak dilacak dalam jurnal output, karena item terlacak seri memungkinkan posting. | Manufaktur | 99000823 PAG COD 22 |
| 269657 | Periode akumulasi lot tampaknya tidak dihormati ketika jumlah pesanan maksimum diatur pada item. | Manufaktur | 99000854 COD |
| 270152 | "The Prod. Order Rtng Qlty Meas. sudah ada. Bidang dan nilai identifikasi: Status='Dirilis', Prod. Urutan No.='101004','Referensi Perutean No.' ='10000',Perutean No.=",Operasi Tidak." ketika Anda menambahkan pengukuran kualitas ke perutean. | Manufaktur | 99000785 TAB 99000773 COD |
| 270975 | Halaman Saham Biaya tidak mengenali BOM subproduk yang menampilkan jumlah per induk yang salah. | Manufaktur | COD 5870 |
| 271293 | Perencanaan tidak menyarankan untuk membatalkan pasokan yang sudah ada, yang membuat persediaan yang diproyeksikan melebihi tingkat luapan. | Manufaktur | 99000854 COD |
| 271444 | Komponen garis lembar kerja perencanaan memperlihatkan tanggal/waktu jatuh tempo yang salah. | Manufaktur | 99000829 TAB |
| 271553 | Bidang Runtime dalam entri buku besar kapasitas tidak diperbarui dengan benar jika terdapat satuan konversi pengukuran kuantitas output. | Manufaktur | COD 22 |
| 270846 | Melakukan tidak membuat semua baris pembelian ketika garis tindakan memiliki kode pembelian yang berbeda untuk pengiriman drop. | Pembelian | TAB 246 |
| 271188 | Selisih 0,01 dalam akun G/L yang diposting dari faktur pembelian. | Pembelian | TAB 49 |
| 272729 | Laporan Pembelian – Faktur memperlihatkan teks variabel, bukan jumlah. | Pembelian | REP 406 |
| 266232 | Hanya satu faktur penjualan yang diposting yang dibuat dalam file PDF ketika Anda mengirim beberapa faktur menggunakan Kirim... Fungsi. | Penjualan | TAB 77 |
| 266459 | Jadikan fungsionalitas pelanggan Cash mudah digunakan. | Penjualan | PAG 459 PAG 460 TAB 311 TAB 312 TAB 36 TAB 38 |
| 266697 | Tambahkan codeunit 1305 OnAfterInsertSalesInvoiceLine dan OnAfterInsertAllSalesInvoiceLines. | Penjualan | COD 1305 |
| 269258 | Nol harga penjualan tidak dihormati saat Anda membuat pesanan penjualan. | Penjualan | COD 7000 |
| 269658 | Kode biner tidak diatur dengan benar dalam tabel Header Perakitan saat Anda memiliki rangkaian opsi perakitan ke pesanan dan urutan perakitan dibuat melalui fungsi Salin Dokumen dari halaman Pesanan Penjualan. | Penjualan | COD 6620 |
| 269795 | Perubahan dalam statistik untuk pesanan penjualan prabayar dapat menghancurkan jejak audit untuk seluruh proses. | Penjualan | TAB 37 TAB 39 |
| 270421 | Properti CalcFormula tidak memiliki filter Tipe Dokumen dalam tabel Header Penjualan. | Penjualan | TAB 36 |
| 270964 | Jika Anda membuka halaman Daftar Pelanggan atau Vendor, filter secara otomatis diatur ke tahun fiskal saat ini, dan bidang Saldo (LCY) menampilkan total yang salah. | Penjualan | PAG 22 |
| 271152 | Halaman Gambaran Umum Item tidak lagi dapat digunakan jika Anda membuat penawaran penjualan dari kontak. | Penjualan | TAB 5050 |
| 271288 | "Tipe Sumber harus memiliki nilai di Entri Reservasi: Entri No.=0, Positif=Tidak. Pesan kesalahan tidak boleh nol atau kosong" ketika Anda mencoba memesan komponen perakitan dari baris pembelian. | Penjualan | PAG 501 |
| 271737 | Pembatasan catatan hilang dalam alur kerja persetujuan Batas Kredit Pesanan Penjualan. | Penjualan | COD 1502 |
| 271788 | Saat Anda menjalankan fungsi Pindahkan Garis Negatif di halaman Pesanan Pengembalian Penjualan, diskon baris tidak disalin. | Penjualan | COD 6620 |
| 272585 | Bidang Kontak tidak diperbarui dengan benar jika Anda mengubah Kontak Tidak. di halaman Penawaran Penjualan setelah Anda mengubah bidang Tagihan ke Kontak Tidak. | Penjualan | TAB 36 |
| 273175 | Kesalahan dalam transaksi Sales Return Order yang dibuat melalui IC. | Penjualan | TAB 111 TAB 121 |
| 273395 | Kesalahan penawaran penjualan dan pesanan penjualan saat Anda mencoba mengubah versi lama catatan baris penjualan. | Penjualan | COD 60 COD 70 |
| 273796 | "Upaya dilakukan untuk mengubah versi lama catatan Sales Line. Catatan harus dibaca ulang dari database terlebih dahulu. Ini adalah pesan kesalahan pemrograman" ketika Anda menghapus baris penjualan dengan opsi Calc. Diskon Faktur diaktifkan. | Penjualan | COD 60 COD 70 |
| 266761 | Sistem ini menghasilkan ketidakseimbangan antara tabel Entri Item Ledger dan Entri Gudang dalam skenario dengan pesanan layanan dan pengiriman gudang. | Gudang | COD 5980 |
| 269166 | Kode layanan agen pengiriman tidak ditransfer dari pengiriman gudang ke pesanan transfer. | Gudang | COD 5763 |
| 270430 | "Kode Biner Baru harus memiliki nilai di Baris Jurnal Item: Nama Templat Jurnal=, Nama Batch Jurnal=, Baris No.=0. Pesan kesalahan tidak boleh nol atau kosong" ketika Anda memposting pesanan transfer langsung. | Gudang | COD 5704 |
| 271087 | Pesan kesalahan "Anda tidak memiliki cukup jumlah Item XXX pada inventarsi" ketika Anda memposting tanda terima gudang untuk unit terlacak khusus, serial, dan banyak. | Gudang | COD 5704 COD 6500 COD 99000830 |
| 271239 | Pesan kesalahan "Konten Bin tidak ada" ketika Anda mendaftarkan pilihan dan jumlah dalam pilihan tidak tersedia di keranjang sampah. | Gudang | COD 7307 |
| 271406 | Kejadian OnAfterCopyResJnlLine di halaman Res. Baris Jurnal tidak mereferensikan variabel rec sebagai parameter. | Gudang | TAB 207 |
| 272025 | Pesan kesalahan "Pilih kode nilai Dimensi untuk kode dimensi XXXX: untuk Akun GL :YYYY " ketika Anda memposting jurnal reklasifikasi gudang. | Gudang | COD 22 COD 7304 |
| 273005 | Pesan kesalahan "Jumlah yang tersedia untuk dipilih tidak cukup untuk mengisi semua baris" saat Anda menjalankan fungsi Isi Otomatis Jml. untuk Menangani di halaman Pilih Lembar Kerja. | Gudang | COD 7314 REP 5754 TAB 7326 |
Hotfix aplikasi lokal
APAC
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 270860 | Pesan kesalahan saat Anda memposting penyelesaian GST setelah konsolidasi BAS dalam versi APAC. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 11603 |
BE - Belgia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 269928 | Jika Anda menyiapkan PPN yang tidak dapat dikurangi untuk akun dan Anda memposting faktur dengan penundaan, jumlah yang diposting salah dalam versi Belgia. | Keuangan | TAB 39 |
| 274238 | "Panjang string adalah 3, tetapi harus kurang dari atau sama dengan 2 karakter. Nilai: Pesan kesalahan 100" saat Anda menjalankan laporan Intrastat – Formulir dalam versi Belgia. | Keuangan | REP 501 |
CH - Swiss
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 271142 | Informasi faktur mana yang dibayar tidak ditemukan ketika Anda menggunakan fungsi Ekspor Pembayaran ke File dengan beberapa tipe pembayaran bank vendor dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | XML 1000 |
| 273611 | File pembayaran vendor Tipe Pembayaran = 6 tidak dapat divalidasi dengan sukses jika kode Negara/Kawasan di rekening bank vendor tidak diisi dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 1223 TAB 288 XML 1000 |
| 273164 | Secara keliru, tanggal Dari dan Ke dalam laporan Pernyataan PPN Swiss diubah tergantung pada rentang tanggal untuk periode pelaporan PPN dalam versi Swiss. | Keuangan | REP 26100 |
| 269383 | Bidang Varian Penawaran Tidak Dipulihkan ketika penawaran penjualan dipulihkan dari arsip dalam versi Swiss. | Penjualan | COD 5063 |
CZ- Ceko
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 269655 | Aplikasi pembayaran yang salah untuk beberapa surat di muka pada halaman Jurnal Rekonsiliasi Pembayaran yang menggunakan simbol variabel dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | TAB 1249 TAB 31035 |
| 273180 | IBAN dan SWIFT tidak ditransfer dari halaman Saluran Laporan Bank Terbit ke halaman Baris Jurnal Rekonsiliasi Pembayaran dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | PAG 1290 REP 11701 TAB 1251 TAB 274 |
| 273183 | Faktur penjualan dibayarkan dalam pesan kesalahan kas terkait dengan izin dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 11730 COD 11795 |
| 273185 | Kartu entri EET tidak memperlihatkan detik dalam bidang Tanggal Pembuatan dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | PAG 31123 PAG 31124 TAB 31123 |
| 273192 | Jika Rekening Bank Tidak. dan bidang IBAN disiapkan di halaman Kartu Rekening Bank Vendor dan halaman Baris Jurnal Rekonsiliasi Pembayaran yang hanya diisi dengan Rekening Bank No. , sistem tidak menemukan pihak terkait dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 1255 |
| 273157 | Bidang Doc. Amount to Link Letter tidak berisi PPN pada Sales Adv. Letter Link. Halaman kartu dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 60 COD 70 |
| 273167 | Tidak ada validasi yang ada di baris penyetelan pengguna selama tindakan Pemeriksaan Pengguna di versi Ceko. | Keuangan | TAB 11796 |
| 273204 | Tambahkan fungsionalitas Penyiapan Manual di versi Ceko. | Keuangan | COD 31071 |
| 274165 | Penghitungan salah ketika Anda menggunakan fungsi Deferral Schedule dengan PPN yang tidak dapat dikurangi dalam versi Ceko. | Keuangan | TAB COD 90 1701 TAB 1703 TAB 39 TAB 81 |
| 273082 | Doc. Deskripsi baris dihapus untuk huruf lanjutan penjualan saat Anda menggunakan tindakan Batalkan tautan Baris saat ini di versi Ceko. | Penjualan | COD 31030 |
| 273117 | Pesanan yang dikirim tidak dapat ditagih jika biaya item disertai dengan tugas selama penerimaan atau pengiriman dalam versi Ceko. | Penjualan | COD 80 |
| 273223 | Dokumen Entri PPN Tidak. tidak benar ketika memo kredit penjualan dibuat secara otomatis dalam versi Ceko. | Penjualan | COD 11763 COD 12 COD 20 COD 31100 PAG 123 PAG 315 REP 11764 REP 11775 REP 20 REP 31101 TAB 254 |
DACH
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 271929 | Tidak dimungkinkan untuk menambahkan bidang Testversion pada PPN Penjualan Adv. Notif. Halaman kartu dalam versi DACH. | Keuangan | PAG 11016 |
DK - Denmark
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 271452 | Jika Anda menggunakan ekstensi FIK, informasi FIK tidak dicetak dalam laporan Faktur Penjualan dalam versi Bahasa Denmark. | Manajemen Kas | REP 206 |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 271646 | Bidang Status Dokumen harus berubah dari Ditolak menjadi Terhormat jika Anda membayar sepenuhnya faktur yang ditolak yang disertakan dalam grup tagihan melalui jurnal dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan | 7000097 COD 7000006 REP |
| 273679 | Pesan kesalahan "Transaksi tidak dapat diselesaikan karena akan menyebabkan inkonsistensi dalam tabel Entri G/L" jika Anda mencoba menyelesaikan grup tagihan yang diposting dengan mata uang dalam versi Spanyol. | Keuangan | 7000098 COD 7000006 REP |
| 268487 | FungsiOnalitas Hari Pembayaran tidak berfungsi dari halaman Informasi Perusahaan dalam versi Bahasa Spanyol. | Pembelian | COD 10700 |
| 271375 | FungsiOnalitas Hari Pembayaran tidak berfungsi dari halaman Informasi Perusahaan dalam versi Bahasa Spanyol. | Pembelian | COD 10700 |
| 270397 | Laporan Make 349 Declaration Disk menyertakan baris dengan jumlah nol untuk pelanggan dan vendor jika Anda menyertakan koreksi parsial untuk pelanggan atau vendor lain dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 10710 |
| 270838 | Koreksi pada periode yang sama tidak disertakan dengan benar untuk operasi pembelian dalam laporan Buat Disk Pernyataan 349 jika Anda menggunakan Layanan UE dalam versi Bahasa Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 10710 |
| 271419 | Operasi asing dengan bidang Tanpa Pajak PPN harus dikecualikan dari laporan Buat Deklarasi 349 dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 10710 TAB 113 TAB 123 TAB 9 |
FR - Prancis
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 271859 | Teks jumlah muncul tidak benar dalam laporan Periksa saat Anda menggunakan bahasa aplikasi dalam bahasa Inggris dalam versi Bahasa Prancis. | Manajemen Kas | REP 1401 |
| 270788 | Dalam beberapa kasus, jika Anda mengekspor entri G/L - File audit pajak, bidang CompAuxNum dan CompAuxLib tidak dikompilasi meskipun harus dalam versi Bahasa Prancis. | Keuangan | REP 10885 |
| 271359 | Jumlah faktur tidak ditemukan dalam laporan untuk tenggat waktu pembayaran dalam versi Bahasa Prancis. | Keuangan | REP 10887 |
IT - Italia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 270797 | Jika Anda menyisipkan pesanan penjualan di kartu pelanggan yang diatur pelanggan lain di Tagihan ke Pelanggan Tidak. bidang Kode Fiskal yang dilaporkan dalam pesanan penjualan tidak benar dalam versi Bahasa Italia. | Penjualan | TAB 36 |
| 271856 | Tag dan tidak dilaporkan dalam file faktur xml PA dalam versi Italia. | Penjualan | COD 12179 |
| 270794 | Jika Anda mengekspor Datifattura Communication menggunakan klien Web, sistem hanya membuat satu file dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12182 |
| 270903 | Tag bidang Komunikasi Penyelesaian PPN Periodik salah dilaporkan dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12150 COD 12151 |
| 270908 | Jika bidang Periode Penyelesaian PPN diatur ke Kuartal, bidang Komunikasi PPN Periodik harus melaporkan tag dan jumlah kuartal dalam versi Bahasa Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12150 COD 12151 |
| 272244 | Jika Anda mendapatkan entri faktur layanan dalam jurnal Intrastat, entri intrastat tidak melaporkan Registrasi PPN Pelanggan Tidak. dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 594 |
| 273313 | Tag harus melaporkan nilai 0 atau nilai 1 dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12150 |
| 273492 | Label yang salah dan terjemahan bidang halaman Permintaan Penyelesaian PPN Periodik Dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 12150 |
NA - Amerika Utara
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 267952 | Kesalahan izin tabel saat Anda membuat File EFT di versi Amerika Utara. | Keuangan | COD 10322 |
| 269747 | Pesan kesalahan "Anda tidak memiliki izin berikut pada Entri PPN TableData: Sisipkan" saat Anda memposting jurnal pajak penjualan di versi Amerika Utara. | Keuangan | COD 10102 |
| 273816 | Kesalahan konsisten ketika Anda mencoba memposting dokumen pembelian yang berisi garis negatif dengan bidang Pengeluaran/Kapitalisasi yang diatur ke true dalam versi Amerika Utara. | Keuangan | COD 398 |
NL - Belanda
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 272798 | Dimensi global dihapus dari tabel Garis Proposal ketika Anda mencari dimensi untuk proposal dalam versi Bahasa Belanda. | Manajemen Kas | PAG 11000001 TAB 110000000 |
| 269221 | Jika Anda menggunakan fungsi Ekspor di halaman Jurnal Pembayaran, file yang dibuat berisi versi skema yang tidak lengkap dalam versi Bahasa Belanda. | Manajemen Kas | XML 1000 |
| 269016 | Nama impor FlowField dibatasi hingga 30 karakter dalam tabel Protokol Impor yang dilokalkan dalam versi Bahasa Belanda. | Keuangan | tab 11000007 |
| 272080 | Pesan kesalahan "Anda tidak memiliki izin berikut pada Entri G/L TableData: Modifikasi" saat Anda mencoba menerapkan Entri G/L dalam versi Bahasa Belanda. | Keuangan | TAB 11307 |
| 273170 | "Bidang No. tabel Baris Pernyataan CBG berisi nilai (x) yang tidak dapat ditemukan dalam tabel terkait (Pernyataan CBG)" saat Anda membuat jurnal Bank/Giro baru dalam versi Bahasa Belanda. | Keuangan | PAG 11400 PAG 11401 TAB 11400 |
| 273529 | Jika pengguna menentukan kode negara umum, seperti GR untuk Yunani, deklarasi ICP tidak dapat diproses dengan sukses dalam versi Bahasa Belanda. | Keuangan | REP 11404 |
Resolusi
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU 07 untuk Microsoft Dynamics NAV 2018
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2018 Anda:
| Negara | Paket Hotfix |
|---|---|
| AT - Austria | Unduh paket CU 07 NAV 2018 AT |
| AU - Australia | Unduh paket CU 07 NAV 2018 AU |
| BE - Belgia | Unduh paket CU 07 NAV 2018 BE |
| CH - Swiss | Unduh paket CU 07 NAV 2018 CH |
| CZ- Ceko | Unduh paket CU 07 NAV 2018 CZ |
| DE - Jerman | Unduh paket CU 07 NAV 2018 DE |
| DK - Denmark | Unduh paket CU 07 NAV 2018 DK |
| ES - Spanyol | Unduh paket CU 07 NAV 2018 ES |
| FI - Finlandia | Unduh paket CU 07 NAV 2018 FI |
| FR - Prancis | Unduh paket CU 07 NAV 2018 FR |
| IS - Islandia | Unduh paket CU 07 NAV 2018 IS |
| IT - Italia | Unduh paket TI CU 07 NAV 2018 |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket CU 07 NAV 2018 NA |
| NL - Belanda | Unduh paket CU 07 NAV 2018 NL |
| NO - Norwegia | Unduh paket CU 07 NAV 2018 NO |
| NZ - Selandia Baru | Unduh paket CU 07 NAV 2018 NZ |
| RU - Rusia | Unduh paket CU 07 NAV 2018 RU |
| SE - Swedia | Unduh paket CU 07 NAV 2018 SE |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket CU 07 NAV 2018 UK |
| Semua negara lain | Unduh paket CU 07 NAV 2018 W1 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2018
Lihat Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2018.
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2018 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2018.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".