Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2018 untuk semua negara dan semua bahasa lokal.
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2018, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
Mungkin perlu untuk memperbarui lisensi Anda setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2018, lihat merilis pembaruan kumulatif untuk Microsoft Dynamics NAV 2018. Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2018.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 270446 | Semua layanan web OData bisa turun jika salah satunya berisi kesalahan. |
| 276088 | Perilaku aneh dalam baris penjualan dengan indentasi saat Anda menggunakan bidang Deskripsi untuk menemukan catatan seperti item atau akun G/L. |
| 277223 | Halaman Pencarian Platform pada tabel Bidang tidak menampilkan kolom Nama Bidang. |
| 277578 | Pesan kesalahan "Panjang string adalah 30, tetapi harus kurang dari atau sama dengan 20 karakter" ketika Anda telah memfilter pekerjaan kumpulan Sesuaikan Entri Item Biaya untuk beberapa item dengan menggunakan "|" sebagai pemisah. |
| 277676 | Klien Windows mengalami crash ketika sub halaman berisi add-in kontrol. |
| 278068 | Klien Windows mengalami crash ketika Anda menggunakan filter cepat dengan keterangan kolom duplikat. |
| 278514 | Fungsi RUNREQUESTPAGE menghapus variabel jika variabel dideklarasikan dalam pemicu halaman OnInit. |
| 278744 | Tingkat layanan NAV mengalami crash di NavSqlConnection.SetKeepAlive. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 269852 | Paket Konfigurasi membuat baris rekaman integrasi yang tidak diinginkan. | Administrasi | COD 5150 COD 5465 COD 8611 COD 8616 |
| 274119 | Tindakan Kirim & Posting tidak dapat digunakan saat fungsi Posting Latar Belakang diaktifkan. | Administrasi | COD 79 COD 81 PAG 43 |
| 274548 | Baris komentar tidak disinkronkan ke Excel. | Administrasi | TAB 370 |
| 277132 | Catatan yang diperbarui CRM tidak diambil setelah data berada dalam status Penangguhkan. | Administrasi | COD 448 COD 453 COD 455 COD 5334 COD 5341 PAG 672 PAG 673 TAB 472 |
| 277308 | Kesalahan dalam mengekspor kontak menggunakan segmen. | Administrasi | PAG 5091 |
| 277688 | Saat Anda mengimpor vendor melalui RapidStart, nomor kontak dibuat untuk vendor tetapi tidak ada bidang lain seperti bidang Nama. | Administrasi | COD 5056 COD 5057 COD 5058 TAB 18 TAB 23 TAB 270 |
| 277722 | Fungsi Layanan Proses Email Antrean berakhir dalam pesan kesalahan. | Administrasi | COD 5917 |
| 277941 | Catatan tidak dapat direfresh setelah pemilihan manual catatan CRM. | Administrasi | PAG 5336 TAB 5332 |
| 278062 | Entri antrean pekerjaan terkait faktual Microsoft berjalan dalam database Cronus lokal standar | Administrasi | COD 1351 |
| 278095 | Ketika pesanan pembelian disetujui, persetujuan kedua diperlukan ketika Anda mencoba memposting tanda terima gudang. | Administrasi | COD 414 COD 415 COD 5760 COD 5763 |
| 278505 | Lampiran tidak dapat dibuka saat Anda menggunakan Email pembuatan log dalam kombinasi dengan Server Exchange 2016. | Administrasi | TAB 5065 |
| 279095 | Item tabel terkait tidak diperbarui dengan catatan baru saat Anda mengimpor item dari Excel dengan satuan pengukuran penjualan tertentu. | Administrasi | COD 8611 |
| 280990 | Kesalahan dalam mengekspor kontak menggunakan segmen. | Administrasi | PAG 5091 |
| 278277 | Testcodeunits memiliki UserID sebagai parameter Code[20] dan bukan parameter Code[50]. | Administrasi | N/A |
| 275690 | Fungsi Terapkan Otomatis tidak berfungsi secara konsisten. | Manajemen Kas | PAG 1252 TAB 1252 |
| 274734 | Jika Anda menggunakan fungsi Reverse Register di halaman Register G/L, entri karyawan tidak dibalik. | Keuangan | PAG 116 PAG 179 PAG 5237 TAB 179 TAB 5222 TAB 5223 TAB 87 COD 17 |
| 275810 | Jika Anda menambahkan kode nilai dimensi di antara nilai dimensi yang sudah ada, tidak dimungkinkan untuk memetakannya ke bidang nilai Dimensi Peta ke IC. | Keuangan | TAB 349 TAB 412 |
| 275827 | Masalah visibilitas untuk bidang berjumlah dalam jurnal. | Keuangan | PAG 1020 PAG 16 PAG 20 PAG 25 PAG 253 PAG 254 PAG 255 PAG 283 PAG 29 PAG 381 PAG 39 PAG 573 PAG 574 PAG 61 PAG 62 |
| 277571 | Bidang Disk Pembayaran. Toleransi tidak dipertimbangkan di halaman Pratinjau Posting ketika halaman Pratinjau Postingan disebut dari halaman Terapkan. | Keuangan | COD 226 COD 227 |
| 277704 | Jika Anda mengurus ulang baris jurnal umum, ada beberapa skenario di mana laporan pengujian mendapatkan pesan peringatan. | Keuangan | REP 2 TAB 81 |
| 277757 | Pesan "Aplikasi berhasil diposting" ditampilkan secara tidak benar dalam proses yang diterapkan dengan opsi Disk Pembayaran. Toleransi. | Keuangan | COD 226 COD 227 PAG 232 PAG 233 |
| 277791 | Nilai dimensi tidak mengalir ke transaksi interkomani. | Keuangan | COD 80 COD 90 |
| 278039 | Pesan kesalahan "0 pesanan dari total 1 sekarang telah diposting" ketika Anda memposting pesanan layanan melalui pekerjaan kumpulan Pesanan Layanan Batch Post dengan opsi Ganti Tanggal Posting ke tanggal posting yang diperbolehkan. | Keuangan | COD 5980 |
| 278126 | Jika Anda menjalankan laporan Calc. dan Post VAT Settlement, sistem menggunakan akun G/L yang salah untuk memposting jumlah PPN pembelian yang telah diposting untuk faktur PPN biaya terbalik. | Keuangan | REP 20 |
| 278169 | Tips alat dimensi mitra interkomani pada kartu membingungkan karena dimensi mitra interkomany hanya digunakan dalam jurnal umum interkomany dan bukan dalam dokumen penjualan dan pembelian. | Keuangan | PAG 608 PAG 609 |
| 278383 | Halaman Entri PPN tidak dapat diedit ketika Anda menggunakan lisensi pelanggan. | Keuangan | PAG 315 |
| 279052 | Kinerja buruk saat Anda memposting jurnal umum setelah pemutakhiran. | Keuangan | COD 13 |
| 279393 | Bidang Diskon Pembayaran adalah 0 setelah Anda menghapus tanggal dokumen dan masukkan kembali tanggal dokumen di halaman Pesanan Penjualan. | Keuangan | TAB 36 |
| 280282 | Dokumen eksternal tidak. bidang tidak terisi pada halaman Jurnal penerimaan kas saat Anda memilih nomor Terapkan ke dokumen. | Keuangan | TAB 81 |
| 277697 | Filter menurut atribut memperlihatkan nilai kosong saat Anda memfilter item dalam jumlah besar. | Persediaan | COD 7500 PAG 31 |
| 277700 | Nilai atribut item dihapus secara otomatis ketika tidak ditetapkan ke item. | Persediaan | PAG 7504 |
| 278686 | Ketika biaya satuan pembaruan dijalankan dalam pesanan perakitan yang dibuat kembali di mana sisa kuantitas untuk dirakit adalah sebagian kuantitas total, biaya unit salah. | Persediaan | COD 900 TAB 901 |
| 277753 | Job Cost FactBox di halaman Detail Pekerjaan berjalan sangat lambat ketika sistem memiliki banyak entri buku besar pekerjaan dan garis perencanaan pekerjaan. | Pekerjaan | COD 1008 PAG 89 TAB 1003 TAB 167 TAB 169 |
| 276098 | Pengikat pesanan dihapus ketika entri reservasi ini mengikat transfer ke pembelian dan bidang Kebijakan Manufaktur diatur ke Buat-ke-Saham dalam kartu item. | Manufaktur | 99000854 COD |
| 277716 | Bidang Calc. Rencana Regeneratif di halaman Lembar Kerja Perencanaan tidak memperlihatkan baris tindakan untuk item yang akan diperlihatkan dalam perencanaan berikutnya berjalan. | Manufaktur | 99000854 COD |
| 278360 | Codeunit OnAfterPostedAssemblyLineInsert dan OnAfterPostedAssemblyHeaderModify. | Manufaktur | COD 900 |
| 279522 | Kolom Kode Versi BOM Produksi dan Kode Versi Perutean di halaman Prod. Baris Pesanan tidak didasarkan pada tanggal mulai di header Pesanan Produksi. | Manufaktur | 99001025 REP |
| 275793 | Jika Anda membuat pelanggan dari penawaran penjualan yang telah dibuat dari kontak, nama pelanggan tidak dilaporkan dalam penawaran penjualan meskipun dilaporkan dalam kartu pelanggan yang dibuat. | Pemasaran | TAB 5050 |
| 278287 | Entri log interaksi dengan lampiran tidak menyimpan sumber gabungan saat Anda membuat log segmen. | Pemasaran | COD 5054 |
| 278516 | OnBeforeCustomerInsert memerlukan parameter tambahan dalam tabel Kontak. | Pemasaran | TAB 5050 |
| 255385 | Bidang Total Excl. Ppn dalam dokumen penjualan atau pembelian tidak sama dengan bidang Amount Excl. PPN saat Anda memasukkan jumlah tinggi dan diskon garis tinggi dalam dokumen penjualan atau pembelian. | Pembelian | COD 427 COD 57 COD 80 COD 90 PAG 46 PAG 47 PAG 55 PAG 6631 PAG 95 PAG 96 TAB 37 TAB 39 |
| 264714 | Bidang Total dalam dokumen penjualan dan pembelian tidak selalu benar. | Pembelian | COD 427 COD 57 COD 80 COD 90 PAG 46 PAG 47 PAG 55 PAG 6631 PAG 95 PAG 96 TAB 37 TAB 39 |
| 277343 | Kreditur Tidak. bidang di halaman Vendor tidak menerima nilai dengan karakter. | Pembelian | TAB 122 TAB 23 TAB 25 TAB 372 TAB 38 TAB 5222 TAB 5225 TAB 81 |
| 277528 | Pesan kesalahan "Anda tidak dapat mencetak pesanan pembelian karena berisi satu atau beberapa baris untuk pengiriman drop selain jalur pembelian reguler" ketika Anda mencetak pesanan pembelian dengan jalur pengiriman drop yang sudah ada. | Pembelian | TAB 38 |
| 277842 | Kode metode pengiriman dalam pesanan pembelian disertai dengan vendor bayar ke tempat seharusnya berasal dari vendor beli dari. | Pembelian | TAB 38 |
| 277892 | Properti CalcFormula tidak memiliki filter Tipe Dokumen dalam tabel Header Pembelian. | Pembelian | TAB 38 |
| 278532 | "Kode Lokasi Baru harus memiliki nilai di Baris Jurnal Item: Nama Templat Jurnal=, Nama Batch Jurnal=, Baris No.=0. Pesan kesalahan tidak boleh nol atau kosong" ketika Anda memposting pesanan transfer dengan opsi Transfer Langsung dan opsi Wajib Lokasi adalah TRUE. | Pembelian | COD 21 COD 5704 COD 5705 TAB 83 |
| 279573 | Laporan Pembelian Pengiriman Pengembalian tidak mencetak alamat pengiriman ke tetapi alamat bayar ke. | Pembelian | REP 6636 |
| 254059 | Nilai dalam bidang Total dalam dokumen penjualan tidak selalu mencerminkan total baris yang diperlihatkan dalam dokumen. | Penjualan | COD 427 COD 57 COD 80 COD 90 PAG 46 PAG 47 PAG 55 PAG 6631 PAG 95 PAG 96 TAB 37 TAB 39 |
| 264443 | Pesan kesalahan "Tidak ada data untuk filter laporan tertentu" jika Anda mencoba mengirim faktur penjualan yang diposting yang difilter oleh Tidak. Dicetak=0. | Penjualan | COD 452 COD 9520 REP 116 REP 117 REP 118 REP 1303 REP 1304 REP 1305 REP 1306 REP 1307 REP 1316 REP 1322 REP 204 REP 205 REP 206 REP 207 REP 208 REP 210 REP 215 REP 216 REP 404 REP 405 REP 406 REP 407 REP 408 REP 410 REP 415 REP 416 REP 417 REP 418 REP 5055 REP 5064 REP 5751 REP 5752 REP 5902 REP 5911 REP 5912 REP 5913 REP 5970 REP 5972 REP 6631 REP 6636 REP 6641 REP 6646 REP 7301 REP 780 TAB 77 |
| 273996 | Pesan kesalahan "Batch Processing Parameter Map alreadys" jika Anda mencoba memposting beberapa faktur penjualan dengan menggunakan fungsi Post Batch di halaman Faktur Penjualan dan Anda membatalkan proses lalu mencoba lagi. | Penjualan | COD 1371 COD 1372 COD 1380 |
| 274927 | Opsi Default (Alamat Jual Ke) dari bidang Kirim Ke tidak diusulkan lagi jika bidang Kirim ke telah diubah menjadi alamat kustom. | Penjualan | TAB 36 |
| 275832 | Pesan "Apakah Anda ingin membuat tugas tindak lanjut?" ditampilkan dua kali ketika Anda menggunakan laporan Penawaran Penjualan untuk mengirim penawaran penjualan melalui pesan email. | Penjualan | COD 452 COD 9520 REP 116 REP 117 REP 118 REP 1303 REP 1304 REP 1305 REP 1306 REP 1307 REP 1316 REP 1322 REP 204 REP 205 REP 206 REP 207 REP 208 REP 210 REP 215 REP 216 REP 404 REP 405 REP 406 REP 407 REP 408 REP 410 REP 415 REP 416 REP 417 REP 418 REP 5055 REP 5064 REP 5751 REP 5752 REP 5902 REP 5911 REP 5912 REP 5913 REP 5970 REP 5972 REP 6631 REP 6636 REP 6641 REP 6646 REP 7301 REP 780 TAB 77 |
| 276919 | Baris menghilang dari halaman Penawaran Penjualan jika Anda mengubah bidang Baris Diskon % di salah satu garis atas dan opsi Kalkulatif. Inv. Diskon diaktifkan. | Penjualan | COD 60 COD 70 |
| 277071 | Pesan kesalahan "Tanggal Pengiriman harus sama dengan DD/MM/YYYY di Sales Line: Document Type=Order" saat Anda memposting pengiriman setelah Memperbarui bidang Tanggal Pengiriman yang Direncanakan di halaman Baris Menjanjikan Pesanan. | Penjualan | tab 37 tab 99000880 |
| 277278 | Kolom Baris Diskon % dihapus ketika Anda mengubah kolom Pengiriman Drop di baris penjualan. | Penjualan | TAB 37 |
| 277304 | Faktur penjualan yang diposting dicetak menggunakan bahasa aplikasi dan bukan bahasa kode pelanggan. | Penjualan | REP 1306 REP 206 |
| 277766 | Beberapa karakter tidak ditampilkan dengan benar dalam laporan Pelanggan - Label. | Penjualan | REP 110 |
| 277993 | Jika Anda mengaktifkan bidang Harga Termasuk PPN pada faktur penjualan, sistem tidak akan secara otomatis merefresh halaman. | Penjualan | PAG 43 |
| 278008 | Bidang Deskripsi Kerja tidak ditemukan di beberapa tabel. | Penjualan | COD 80 PAG 130 PAG 134 PAG 44 TAB 110 TAB 114 |
| 278113 | Bidang Izinkan Penghapusan Dokumen Sebelum dalam tabel Penyiapan Piutang & Penjualan bisa kosong karena kesalahan. | Penjualan | COD 363 COD 364 |
| 278327 | Pesan kesalahan "Upaya dilakukan untuk mengubah versi lama catatan Pelanggan" saat Anda mengubah nama kontak dari kartu pelanggan. | Penjualan | TAB 18 TAB 23 |
| 278336 | Acara baru di codeunit OnBeforeTestSalesLine. | Penjualan | COD 80 |
| 278507 | Diskon faktur salah diposting pada faktur penjualan setelah faktur sebagian pesanan penjualan. | Penjualan | COD 80 |
| 278606 | Terjemahan metode pembayaran tidak digunakan dalam laporan Penjualan Standar – Faktur. | Penjualan | REP 1303 REP 1304 REP 1305 REP 1306 REP 1307 TAB 289 COD 368 REP 204 REP 205 REP 5911 |
| 279030 | "Sales Line sudah ada. Bidang dan nilai identifikasi: Tipe Dokumen='Quote',Document No.=XXX',Baris No.=XXX' pesan kesalahan jika Anda menggunakan fungsi Dapatkan Baris Dokumen yang Diposting untuk Membalik untuk menyisipkan garis dalam memo kredit. | Penjualan | COD 6620 |
| 279423 | Menduplikasi keterangan DEU dalam bidang tabel dapat menyebabkan kesalahan yang tidak diharapkan saat Anda merilis pesanan penjualan jika Anda mengaktifkan alur kerja. | Penjualan | COD 1501 |
| 279695 | Penawaran penjualan yang dibuat untuk kontak tidak dikirim untuk disetujui. | Penjualan | TAB 36 |
| 279812 | Baris biaya item dengan jumlah negatif dalam memo kredit membuat entri nilai dengan tanda negatif dalam bidang Jumlah Penjualan (Aktual) dan Kuantitas Nilai untuk item menggunakan kode pelacakan item. | Penjualan | COD 80 |
| 280419 | Baris biaya item dengan jumlah negatif dalam memo kredit membuat entri nilai dengan tanda negatif dalam bidang Jumlah Penjualan (Aktual) dan Kuantitas Nilai untuk item menggunakan kode pelacakan item. | Penjualan | COD 80 |
| 275280 | "Qty. to Handle (Base) in Tracking Specification for Item No. X, Serial No.: , Lot No.: Y is currently A. Pesan kesalahan harus B" ketika Anda memposting pengiriman gudang dengan opsi Pelacakan Item. | Gudang | COD 7307 |
| 277655 | Put-Aways sedang dibuat untuk nomor lot yang salah ketika Anda membuatnya dari tanda terima gudang yang diposting, setelah dua tanda terima gudang yang diposting ada untuk item yang sama dengan 2 nomor lot berbeda dengan jumlah terbalik yang sudah diletakkan. | Gudang | COD 6500 |
Hotfix aplikasi lokal
APAC
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 280564 | Anda dapat memfilter baris kosong dalam laporan Laporan Pendapatan dalam versi APAC. | Keuangan | REP 28025 |
AT-Austria
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 273769 | Item ditampilkan dalam laporan Hitung Inventori dari halaman Phys. Inventory Journal ketika opsi Sertakan Item Tanpa Transaksi adalah FALSE dan item tidak memiliki entri buku besar item dalam versi Austria. | Persediaan | REP 790 |
BE-Belgium
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 278277 | Testcodeunits memiliki UserID sebagai parameter Code[20] dan bukan parameter Code[50] dalam versi Belgia. | Administrasi | N/A |
| 277898 | Laporan Daftar Tahunan harus mengabaikan bidang Jumlah Minimum jika jumlah penjualan negatif dalam versi Belgia. | Keuangan | REP 11308 REP 11309 |
CH - Swiss
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 277562 | "Panggilan untuk System.XML. XMLDocumetnLoad gagal dengan pesan ini: Tag akhir yang tidak diharapkan. Pesan kesalahan Baris" ketika Anda mencoba mengimpor file CAMT054 termasuk biaya dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 1240 |
| 273769 | Item ditampilkan dalam laporan Hitung Inventori dari halaman Phys. Inventory Journal ketika opsi Sertakan Item Tanpa Transaksi adalah FALSE dan item tidak memiliki entri buku besar item dalam versi Swiss. | Persediaan | REP 790 |
| 277125 | Baris tipe Judul dicetak dengan tidak benar dalam laporan Faktur Penjualan dalam versi Swiss. | Penjualan | REP 206 |
| 279546 | Baris tipe Judul dicetak secara tidak benar dalam laporan Sales Credit Memo, Sales Order Confirmation, dan Blanket Sales Order dalam versi Swiss. | Penjualan | REP 205 REP 207 REP 210 |
CZ- Ceko
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 279923 | Tidak ada pemeriksaan untuk mengubah kode mata uang di halaman Jurnal Rekonsiliasi Pembayaran setelah diterapkan dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | TAB 274 |
| 279935 | Mengoptimalkan kinerja untuk halaman Manajemen Pesanan Pembayaran di versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 11709 PAG 25 PAG 29 |
| 280042 | EET - pemrosesan informasi ekstensi saat entri dikirim untuk verifikasi dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 31120 COD 31121 COD 31122 PAG 31123 PAG 31124 PAG 31127 TAB 31123 TAB 31124 |
| 279915 | Pesan kesalahan "Ditutup harus sama dengan 'Tidak' dalam Periode PPN: Tanggal mulai=" ketika Anda memposting nilai yang tidak akan menghasilkan entri buku besar PPN dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 11 COD 12 |
| 279949 | Terdapat kesalahan dalam tata letak laporan Buka Entri Vendor di Tanggal dalam versi Ceko. | Keuangan | REP 11779 TAB 254 |
| 279962 | TipeData Diperluas untuk bidang Kata Sandi Proksi dalam Pengaturan Elektronik. Tabel penyiapan tidak memiliki nilai yang disematkan dalam versi Ceko. | Keuangan | TAB 11761 |
| 280076 | Gambar yang hilang di halaman dalam versi Ceko. | Keuangan | PAG 11767 PAG 31083 PAG 31084 PAG 31089 PAG 31092 |
| 280102 | Memo kredit penjualan yang diposting tidak berada di antara garis yang disarankan untuk laporan Kontrol PPN dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 31100 |
| 279945 | Kode alamat pesanan default tidak ditransmisikan ke pesanan pembelian dalam versi Ceko. | Pembelian | TAB 38 |
DACH
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 273769 | Item ditampilkan dalam laporan Hitung Persediaan dari halaman Phys. Inventory Journal ketika opsi Sertakan Item Tanpa Transaksi adalah FALSE dan item tidak memiliki entri buku besar item dalam versi DACH. | Persediaan | REP 790 |
DE-Germany
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 280928 | Keterangan pada halaman permintaan laporan Disk Deklarasi PPN-VIES terlihat aneh dalam versi Bahasa Jerman. | Keuangan | REP 88 |
| 273769 | Item ditampilkan dalam laporan Hitung Persediaan dari halaman Phys. Inventory Journal ketika opsi Sertakan Item Tanpa Transaksi adalah FALSE dan item tidak memiliki entri buku besar item dalam versi Jerman. | Persediaan | REP 790 |
| 274953 | Pesan kesalahan yang terkait dengan fitur Opsi terakhir digunakan dan filter saat Anda mencetak laporan Pernyataan dua kali dalam bahasa non-bahasa Inggris dalam versi Bahasa Jerman. | Penjualan | COD 8800 |
DK-Denmark
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 278288 | Campur penggunaan GLN dan EAN No. bidang dalam versi Bahasa Denmark. | Penjualan | N/A |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 279797 | Jika Anda menggunakan Kode Pembebasan SII E5 di halaman Klausul Pengaturan Posting PPN/PPN, jumlah deduksi Cuota dilaporkan dengan 0 tetapi perlu dilaporkan dengan jumlah PPN aktual untuk faktur pembelian UE dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 280464 | Nilai Acc. Periode pada Tanggal dilipatgandakan jika Anda mencetak laporan Saldo Uji Coba dan pilih Sertakan Entri Pembukaan dan Acum. Saldo pada tanggal dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan | REP 6 |
| 278139 | Jika Anda memposting memo kredit penjualan dengan PPN biaya terbalik yang mengoreksi faktur di SII, simpul ImporteTotal salah mendapatkan jumlah faktur total jika dokumen memo faktur dan kredit memiliki nomor dokumen yang sama dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 10750 |
| 278493 | Bidang Jumlah yang Dideklarasikan Sebelumnya di halaman Peringatan Pelanggan/Vendor tidak benar jika Anda mencoba memperbaiki jumlah periode sebelumnya di mana faktur ke Cartera diposting dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | PAG 10736 REP 10710 TAB 254 |
| 278918 | Operasi Aturan Pelokalan Tidak Kena Pajak tidak tercermin dalam Model PPN Pernyataan PPN atau dalam laporan Buku Faktur Penjualan saat disiapkan sebagai tipe penghitungan PPN PAJAK NO untuk SII dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 10750 TAB 325 |
FR-France
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 277727 | Laporan Saldo Detail Pelanggan dan Vendor tidak benar jika Anda memiliki entri dengan koreksi jumlah sisa tipe entri dalam versi Bahasa Prancis. | Keuangan | REP 10806 REP 10808 |
| 278043 | Bidang Jumlah Pembayaran dan Jumlah Total dalam tata letak laporan Praktik Pembayaran salah jika Anda menerapkan beberapa faktur ke pembayaran yang sama dalam versi Bahasa Prancis. | Keuangan | COD 10880 TAB 10881 |
| 280380 | Periode pembayaran tidak berfungsi seperti yang diharapkan dalam laporan Pelaporan Praktik Pembayaran dalam versi Bahasa Prancis. | Keuangan | COD 10880 |
| 280579 | Jumlah total faktur (dikoreksi) tidak digunakan dengan benar dalam laporan Pelaporan Praktik Pembayaran dalam versi Bahasa Prancis. | Keuangan | COD 10880 REP 10887 |
| 280939 | % tidak benar dalam laporan Pelaporan Praktik Pembayaran dalam versi Bahasa Prancis. | Keuangan | COD 10880 REP 10887 |
IT - Italia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 279058 | Pesan kesalahan "Masukkan setidaknya satu Baris Pembayaran untuk Syarat Pembayaran Kode 1M(8G)" jika Anda mencoba memposting dokumen pembelian dalam versi Bahasa Italia. | Pembelian | TAB 38 |
| 279598 | Jika Anda menjalankan laporan Penyelesaian Calc. dan memposting PPN yang melaporkan PPN input periode sebelumnya, laporan uji tidak memperlihatkannya sebagai PPN Input Periode Berikutnya dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 20 |
NA - Amerika Utara
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 276941 | The Payment Journal – Test report prints blank lines in the North American version. | Manajemen Kas | REP 10089 |
| 279216 | Pesan kesalahan "Ekspresi tersembunyi yang digunakan dalam Tablix 'Table1' mengembalikan tipe data yang tidak valid" ketika Anda menjalankan laporan Detail/Ringkasan Saldo Percobaan tanpa rekaman yang dikembalikan dalam versi Amerika Utara. | Keuangan | REP 10021 |
| 277324 | Komentar baris tidak dicetak dalam laporan Pilih Daftar menurut Pesanan dalam versi Amerika Utara. | Penjualan | REP 10153 |
| 279487 | Jumlah penjualan faktur akhir tidak cocok dengan faktur prabayar saat pajak penjualan disertakan dalam versi Amerika Utara. | Penjualan | COD 398 COD 442 COD 80 TAB 37 |
| 278050 | Posting penyelesaian tidak memperbarui entri buku besar pajak dengan entri penyelesaian offsetting dalam tabel Entri Pajak di versi Amerika Utara. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12 |
RU-Russia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 277338 | Filter Tipe Sumber dan Sumber Tidak. filter di halaman Pergantian Akun G/L tidak berfungsi seperti yang diharapkan dalam laporan Kartu Akun G/L dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 12437 |
| 277928 | Pesan kesalahan "Anda tidak memiliki izin berikut pada Entri Korespondensi TableData G/L: Modifikasi" saat Anda menghapus akun G/L dalam versi Bahasa Rusia. | Keuangan | COD 361 |
| 277949 | Pesan kesalahan "Anda harus menghapus pelacakan item yang sudah ada sebelum memodifikasi atau menghapus Baris Penjualan" dalam skenario tertentu dengan menerapkan faktur untuk pembayaran di awal dalam versi Rusia. | Keuangan | COD 6620 COD 80 COD 99000832 |
| 279529 | Pesan kesalahan "Panjang string adalah 30, tetapi harus kurang dari atau sama dengan 20 karakter" ketika Anda menggunakan opsi Ubah Faktur PPN Vendor dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 14907 |
Fitur peraturan lokal
IT-Italy
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 279146 | Faktur elektronik untuk perusahaan swasta dalam versi Italia. | Manajemen Keuangan | COD12179 COD12180 COD12181 PAG459 PAG5919 TAB18 TAB311 TAB5911 |
Resolusi
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU 09 untuk Microsoft Dynamics NAV 2018
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2018 Anda:
| Negara | Paket Hotfix |
|---|---|
| AT - Austria | Unduh paket CU 09 NAV 2018 AT |
| AU - Australia | Unduh paket CU 09 NAV 2018 AU |
| BE - Belgia | Unduh paket CU 09 NAV 2018 BE |
| CH - Swiss | Unduh paket CU 09 NAV 2018 CH |
| CZ- Ceko | Unduh paket CU 09 NAV 2018 CZ |
| DE - Jerman | Unduh paket CU 09 NAV 2018 DE |
| DK - Denmark | Unduh paket CU 09 NAV 2018 DK |
| ES - Spanyol | Unduh paket CU 09 NAV 2018 ES |
| FI - Finlandia | Unduh paket CU 09 NAV 2018 FI |
| FR - Prancis | Unduh paket CU 09 NAV 2018 FR |
| IS - Islandia | Unduh paket CU 09 NAV 2018 IS |
| IT - Italia | Unduh paket TI CU 09 NAV 2018 |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket CU 09 NAV 2018 NA |
| NL - Belanda | Unduh paket CU 09 NAV 2018 NL |
| NO - Norwegia | Unduh paket CU 09 NAV 2018 NO |
| NZ - Selandia Baru | Unduh paket CU 09 NAV 2018 NZ |
| RU - Rusia | Unduh paket CU 09 NAV 2018 RU |
| SE - Swedia | Unduh paket CU 09 NAV 2018 SE |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket CU 09 NAV 2018 UK |
| Semua negara lain | Unduh paket CU 09 NAV 2018 W1 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2018
Lihat Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2018.
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2018 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2018.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".