Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk semua negara dan semua bahasa lokal.
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
Mungkin perlu untuk memperbarui lisensi Anda setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, lihat merilis pembaruan kumulatif untuk Microsoft Dynamics NAV 2017. Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 233226 | Pembaruan alur kerja membuat daftar melompat. |
| 234156 | Masalah kinerja dengan fungsi Ekspor ke Excel. |
| 234566 | Masalah dengan salin/tempel saat Anda menggunakan fitur Komentar di klien Windows. |
| 234813 | Tata letak pelanggan RDLC mengabaikan format lanskap setelah Anda menerapkan pembaruan kumulatif Oktober 2017. |
| 235101 | Pesan kesalahan "Rekursi tak terbatas selama pencarian sumber daya dalam mscorlib" dan server Dynamics NAV mengalami crash ketika Anda mencoba mengimpor data ke tabel buffer Excel. |
| 235781 | Entitas tambahan atau penghapusan yang hilang untuk indikator Isian Aktivitas di Pusat Peran. |
| 251371 | Kesalahan saat mengustomisasi personalisasi. |
| 252014 | Orientasi laporan hilang saat Anda mencetak secara langsung, dan pilihan printer memiliki rekaman dengan printer yang tidak ada. |
| 252230 | Split-NAVApplicationObjectFile melaporkan kesalahan pada baris yang salah. |
| 253784 | Perbaikan untuk menangani bidang dan bidang entitas yang dihapus yang dipetakan ke pencarian (digunakan sebagai Uniqueidentifier) dalam integrasi untuk Dynamics 365 untuk Penjualan. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 235867 | Menyinkronkan kontak dengan Dynamics 365 untuk Penjualan mengambil catatan akun ke Dynamics NAV yang menghindari filter tabel integrasi. | Administrasi | COD 5341 COD 5342 TAB 5335 |
| 251179 | Jika Anda mencetak centang dengan Satu Periksa per Vendor per Dokumen Tidak. diatur ke True, alur kerja Batch Jurnal Umum menyebabkan pembatasan tambahan selama postingan. | Administrasi | REP 1401 |
| 251364 | Kode pos dan validasi kota tidak mempertimbangkan bidang Negara/Kawasan ketika beberapa rekaman ditemukan dengan Mulai Cepat. | Administrasi | TAB 225 |
| 252056 | Panjang FlowField yang salah untuk bidang Deskripsi Laporan Kustom dan bidang Deskripsi Tata Letak Isi Email dalam tabel Pilihan Laporan Kustom. | Administrasi | TAB 9650 |
| 253575 | Pesan kesalahan "Operasi aritmetika mengakibatkan kesalahan luapan" di sesi latar belakang ketika Tidak. bidang Minutes Between Runs diatur ke 1M dalam entri antrean pekerjaan. | Administrasi | COD 10 COD 448 |
| 233340 | Jika pembayaran yang disarankan diubah dalam jurnal pembayaran dan tidak berada di jendela Terapkan Entri Vendor, postingan diperbolehkan dan jumlah sisanya tidak benar. | Manajemen Kas | COD 12 |
| 235885 | Entri buku besar bank terbalik disertakan dalam rekonsiliasi bank. | Manajemen Kas | REP 1496 |
| 252965 | Jurnal prabayar vendor tidak menunjukkan jumlah toleransi diskon pembayaran dengan benar jika toleransi diskon pembayaran dan toleransi pembayaran digunakan untuk pembayaran vendor. | Manajemen Kas | REP 317 |
| 203313 | Laporan dokumen dicetak secara tidak konsisten saat Anda memilih bahasa yang tidak berada dalam bahasa klien. | Keuangan | REP 206 |
| 235022 | Properti NotBlank tidak ditemukan dalam beberapa tabel. | Keuangan | TAB 1508 TAB 5335 TAB 5720 TAB 5973 TAB 9600 TAB 11000 TAB 11001 |
| 235730 | Pilihan bagan di Pusat Peran Manajer Bisnis tidak persisten. | Keuangan | PAG 1392 |
| 235838 | Jika Anda memposting faktur pembelian IC tipe Akun G/L, detail entri kotak keluar tidak memperlihatkan referensi mitra IC dari akun G/L yang digunakan untuk memposting faktur. | Keuangan | TAB 39 |
| 235841 | Filter yang salah pada halaman Analisis menurut Dimensi. | Keuangan | PAG 9249 |
| 251260 | Pesan kesalahan "Koneksi ke sesi jarak jauh tidak bisa dibuat" ketika Anda mencoba memverifikasi Registrasi PPN Tidak. pelanggan atau vendor. | Keuangan | COD 1290 |
| 251773 | Filter pada daftar pelanggan tidak ditransfer ke kartu pelanggan. | Keuangan | PAG 21 |
| 253585 | "Filter "(C)" tidak valid untuk Tidak. bidang pada tabel Item." pesan kesalahan ketika deskripsi item dengan tanda kurung divalidasi. | Keuangan | COD 10 |
| 234590 | Kesalahan saat Anda memvalidasi Bal. Akun Tidak. untuk transaksi aset tetap. | Aktiva | TAB 81 |
| 234508 | Semua biaya item yang ditetapkan ke item disertakan dalam laporan Pelanggan/Penjualan Item, terlepas dari Customer No. Filter. | Persediaan | REP 113 |
| 234746 | Kartu item lambat dibuka dengan banyak harga penjualan. | Persediaan | PAG 30 TAB 1304 |
| 234903 | Peringatan ketersediaan tidak diperlihatkan saat Anda mengubah tanggal pengiriman untuk item perakitan menjadi tanggal sebelumnya ketika item tidak tersedia. | Persediaan | TAB 901 |
| 235152 | Masalah kinerja saat Anda menggunakan atribut item yang sama pada kumpulan item yang besar. | Persediaan | PAG 7504 TAB 7504 TAB 7505 |
| 235912 | Tanggal kedaluwarsa tidak divalidasi pada baris pelacakan item saat Anda menggunakan nomor lot dan seri, dan postingan tersebut adalah untuk banyak hal yang telah diterima. | Persediaan | PAG 6510 |
| 251877 | Peringatan ketersediaan tidak ditampilkan saat Anda mengubah tanggal jatuh tempo pada garis perakitan menjadi tanggal sebelumnya ketika item tidak tersedia. | Persediaan | COD 311 COD 5790 TAB 901 |
| 235814 | Entri Buku Besar Pekerjaan Tidak. bidang salah di halaman Faktur Pekerjaan. | Pekerjaan | COD 1001 |
| 251555 | Opsi Biaya Item Pekerjaan Pembaruan Otomatis tidak berfungsi ketika opsi Penyesuaian Biaya Otomatis digunakan, tetapi hanya ketika Anda pertama kali menjalankan tugas Sesuaikan Biaya – Entri Item kumpulan secara manual. | Pekerjaan | COD 90 |
| 231794 | Lokasi default untuk vendor tidak divalidasi pada header pembelian saat Anda membuat pesanan pembelian untuk vendor yang sama. | Pembelian | COD 96 COD 97 TAB 38 |
| 234009 | Jual ke Pelanggan Tidak. divalidasi pada Detail Faktur FastTab dari header pembelian saat Anda membuat pesanan pembelian sebagai pesanan khusus. | Pembelian | COD 333 TAB 38 |
| 234311 | Menghapus kode alamat pesanan pada pesanan pembelian tidak merefresh alamat pesanan pada kartu vendor. | Pembelian | TAB 38 |
| 234313 | Alamat email di halaman Kode Alamat Pesanan tidak digunakan oleh fungsi Kirim pada pesanan pembelian. Sebagai gantinya, alamat email default vendor digunakan. | Pembelian | TAB 77 |
| 234804 | Status dalam Kotak Fakta Persetujuan tetap Disetujui meskipun permintaan persetujuan baru untuk dokumen dikirim dan status harus Terbuka. | Pembelian | PAG 9092 |
| 235924 | Menu menurun dalam Bidang Deskripsi tidak berfungsi dengan benar pada pesanan pembelian. | Pembelian | TAB 39 |
| 229695 | Nilai dalam bidang Total dalam dokumen penjualan tidak selalu mencerminkan total baris yang ditampilkan dalam dokumen. | Penjualan | PAG 46 PAG 47 PAG 55 PAG 95 |
| 234080 | "Perusahaan No. harus memiliki nilai di Kontak: No.=CT100212. Pesan kesalahan tidak boleh nol atau kosong" saat Anda membuat penawaran penjualan. | Penjualan | PAG 41 TAB 36 |
| 235162 | Entri biaya item dan nilai penyesuaian COGS dapat disertakan dalam periode lain daripada penjualan asli yang menyebabkan laba yang salah dalam laporan Customer/Item Sales. | Penjualan | REP 113 |
| 235281 | Saat Anda memposting faktur penjualan dengan mata uang asing, jumlah basis PPN yang ditampilkan pada faktur penjualan bisa berbeda dari jumlah dalam entri buku besar umum terkait. | Penjualan | REP 206 |
| 251065 | Ketika Anda menetapkan bidang Diskon Faktur % secara manual ke pesanan penjualan lalu mengubah bidang Izinkan Inv. Diskon pada baris penjualan, bidang Diskon Faktur % diperbarui dengan tidak benar. | Penjualan | PAG 46 PAG 47 PAG 55 PAG 6631 PAG 95 PAG 96 |
| 251421 | Jual ke Pelanggan Tidak. bidang tidak ditemukan di halaman Pesanan Penjualan. | Penjualan | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 TAB 36 TAB 38 |
| 251874 | Pesan kesalahan "Ada faktur prabayar yang belum dibayar yang terkait dengan dokumen tipe Pesanan" dalam prabayar. | Penjualan | TAB 36 TAB 38 |
| 252076 | Dimensi tidak disalin saat Anda membuat item baru dengan nilai dimensi global. | Penjualan | TAB 1300 TAB 1301 TAB 1303 |
| 252110 | Pesan kesalahan "Integrasi Pesanan Penjualan dan Faktur dari CRM online versi 9.xx tidak berfungsi". | Penjualan | TAB 5354 TAB 5356 |
| 252621 | Halaman Pesanan Hasil Penjualan hilang kolom yang tersedia di halaman Pesanan Penjualan, seperti Status, Jumlah, dan kolom untuk informasi pengiriman. | Penjualan | PAG 9304 PAG 9311 |
| 234987 | Pesan kesalahan "Ada pengurangan dalam Calendar Toko" ketika Anda menerapkan data dari halaman Paket Konfigurasi tempat baris paket diatur untuk tabel Belanja Calendar Hari Kerja. | Pemutakhiran | 99000752 TAB |
| 235005 | Jumlah yang diterima salah di halaman Tanda Terima Gudang ketika Anda membuatnya dari pesanan transfer dan tanda terima parsial dibuat sebelumnya. | Gudang | COD 5750 |
| 251451 | Pembuatan Put-away tidak mempertimbangkan jumlah maksimum biner ketika konten biner sudah di atas maksimumnya. | Gudang | TAB 5767 |
| 252330 | "Jika Saran Pengiriman Selesai dalam Pesanan Penjualan tidak. angka, lalu semua baris terkait di mana tipe adalah Item harus menggunakan lokasi yang sama" saat Anda membuat pengiriman gudang. | Gudang | COD 5752 TAB 36 |
Hotfix aplikasi lokal
BE - Belgia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 251398 | Tombol AssistEdit untuk mengambil file tidak ada di halaman permintaan untuk pembayaran SEPA dalam versi Belgia. | Keuangan | REP 2000001 REP 2000002 2000006 REP 2000005 |
| 251869 | Saat Anda memposting faktur pembelian dengan lebih dari satu baris, bidang Basis Sebelum Pmt. Disk. dalam entri PPN salah dalam versi Belgia. | Keuangan | TAB 49 |
| 253105 | Saat Anda memposting faktur pembelian dengan PPN yang tidak dapat dikurangi, pernyataan PPN memperlihatkan jumlah PPN pembelian yang salah dalam versi Belgia. | Keuangan | REP 12 |
CH - Swiss
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 235210 | Elemen XML RmtInf tidak ditemukan jika Anda menggunakan fungsi Ekspor File Pembayaran dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | XML 1000 |
| 235347 | "Bidang Penerima Bank Acc. Tidak. harus ditentukan" pesan kesalahan saat Anda mengekspor file SEPA TRANSFER KREDIT ESR dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 1221 |
| 235549 | Nama Vendor dan Faktur Eksternal Tidak. bidang hilang dalam bidang Deskripsi saat Anda menjalankan pekerjaan batch Sarankan Pembayaran Vendor dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 11503 COD 1223 REP 393 |
| 251601 | File SEPA Direct Debit tidak diterima oleh Postfinance dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | XML 11501 |
| 253665 | Batch Booking = True tidak ditemukan dalam file SEPA CH PAIN yang memiliki lebih dari 100 pembayaran dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 11503 COD 1221 |
| 240969 | Ringkasan selalu dicetak di halaman baru meskipun terdapat cukup ruang untuk dicetak di halaman terakhir dengan detail pelanggan dalam versi Swiss. | Keuangan | REP 11540 REP 11559 |
| 242145 | Jumlah transfer tidak ditampilkan di halaman Vendor PL - Saldo ke Tanggal dalam versi Swiss. | Keuangan | REP 11559 |
CZ- Ceko
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 253907 | "Isi bidang Kode Rekening Bank tidak dapat disalin ke bidang Kode Rekening Bank karena ukuran bidang Kode Rekening Bank terlalu kecil" jika Anda menutup surat terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi Post Refund dan Tutup Adv. dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 11764 COD 11765 COD 31000 |
| 253943 | Pesan kesalahan "Vendor Posting Group harus sama dengan [PostingGroup] dalam Entri Buku Besar Vendor" jika Anda mencoba memposting pembayaran di muka dari jurnal rekonsiliasi pembayaran dengan kotak centang Periksa Posting Grup pada Tautan dipilih dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 370 |
| 253947 | Beberapa teks tidak sepenuhnya sesuai dalam laporan Kredit dan Kredit Yang Diposting dalam versi Ceko. | Keuangan | REP 31050 REP 31057 REP 31098 |
| 253939 | "Penyiapan Postingan PPN tidak ada. Bidang dan nilai identifikasi: Bus PPN. Memposting Group='',PPN Prod. Posting Group=" ketika Anda mencoba memposting jurnal umum dalam versi Ceko. | Keuangan | TAB 31000 TAB 31020 |
DACH
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 251712 | Informasi tidak dapat dibaca dalam laporan Beli - Memo Kredit karena dua nilai bidang ditempatkan di posisi yang sama dalam versi DACH. | Pembelian | REP 407 |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 251315 | Jumlah PPN yang dikurangkan (Cuota deducible) dihitung secara tidak benar dengan baris positif dan negatif dalam faktur pembelian dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 251540 | Jika Anda membuka file XML dari antarmuka SII, Internet Explorer tidak dapat menampilkan file karena nilai NULL di akhir file dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan | TAB 10753 |
| 251640 | Pemberitahuan SII secara otomatis dikirim ke bagian Pemberitahuan Saya dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10751 |
| 252870 | Nilai ImprteTotal salah dalam antarmuka SII jika Anda menerbitkan faktur penjualan atau pembelian tipe F2 dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 254038 | Format XML SII yang salah dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan | TAB COD 41 99008535 PAG 10751 PAG 10752 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10753 |
| 254044 | Semua dokumen yang dikirim melalui SII gagal dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan | TAB COD 41 99008535 PAG 10751 PAG 10752 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10753 |
IT - Italia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 251044 | Jika jumlah dasar faktur pembelian melebihi kurung siku jaminan sosial, basis kontribusi jaminan sosial vendor tidak dihitung dengan benar dalam versi Italia. | Administrasi | TAB COD 12101 12113 TAB 12137 |
| 252203 | Jika Anda menetapkan perwakilan pajak di halaman Informasi Perusahaan dan Anda merilis laporan PPN DatiFattura, maka sistem memeriksa bidang yang salah dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12183 |
| 251203 | Tanggal hardcoded yang salah pada halaman permintaan untuk buku depresiasi dalam versi Italia. | Aktiva | REP 12119 |
| 251251 | Jika Anda menyisipkan dokumen penjualan atau pembelian, baris pembayaran tidak dibuat dalam versi Italia. | Penjualan | COD 80 COD 86 COD 87 COD 90 COD 96 COD 97 TAB 12170 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 |
| 252613 | Nomor dokumen penjualan dan pembelian dokumen harus dilaporkan dalam format alfanumerik dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12182 |
NA - Amerika Utara
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 234168 | Pembulatan pajak penjualan berbeda pada urutan penjualan daripada dalam statistik pesanan penjualan di versi Amerika Utara. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | PAG 47 PAG 51 PAG 52 PAG 55 PAG 96 PAG 98 TAB 38 TAB 39 |
| 251555 | Opsi Biaya Item Pekerjaan Pembaruan Otomatis tidak berfungsi ketika opsi Penyesuaian Biaya Otomatis digunakan, tetapi hanya ketika Anda pertama kali menjalankan pekerjaan kumpulan Biaya Sesuaikan – Entri Item secara manual dalam versi Amerika Utara. | Pekerjaan | COD 90 |
| 252648 | Ketika Anda meminta stempel untuk versi Meksiko, ini menyebabkan kesalahan pada faktur prabayar untuk pesanan penjualan dalam versi Amerika Utara. | Penjualan | COD 10145 TAB 37 |
| 252652 | Ketika Anda meminta stempel untuk versi Meksiko, ini menyebabkan kesalahan pada pembayaran yang diterapkan pada memo kredit penjualan dan faktur penjualan di versi Amerika Utara. | Penjualan | COD 10145 TAB 37 |
| 252660 | Kesalahan terjadi saat Anda memposting pesanan penjualan prabayar jika bidang Lingkungan PAC diatur ke Uji atau Produksi pada halaman Penyiapan Buku Besar Umum di versi Amerika Utara. | Penjualan | COD 10145 TAB 37 |
NL - Belanda
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 251022 | Laporan Postingan CBG – Uji memperlihatkan terlalu banyak baris untuk entri dan jumlah yang diterapkan tidak selalu memperlihatkan desimal dalam versi Bahasa Belanda. | Manajemen Kas | REP 11400 |
NO - Norwegia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 234988 | Pembayaran terstruktur dikelompokkan berdasarkan kesalahan dalam file pembayaran pengiriman domestik dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | 15000050 REP 15000001 REP |
| 251413 | Laporan Penyelesaian Perdagangan tidak memperlihatkan baris apa pun jika semua jumlahnya nol untuk periode tertentu dalam versi Norwegia. | Keuangan | REP 10618 |
Inggris Raya - Inggris Raya
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 252311 | Penghitungan yang salah dalam laporan Praktik Pembayaran dalam versi Bahasa Inggris. | Keuangan | COD 10525 REP 10580 |
| 252337 | Tata letak laporan Praktik Pembayaran tidak memiliki margin kiri dalam versi Bahasa Inggris. | Keuangan | COD 10525 REP 10580 |
RU - Rusia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 235167 | Laporan Pelanggan (Vendor) G/L Turnover memperlihatkan dan nilai Perubahan Bersih yang tidak diharapkan sebagai hasil periode dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 12450 REP 12451 |
| 251151 | Templat Faktur memiliki pengisian yang tidak fleksibel untuk sel Tarif Tidak ada dalam versi Rusia. | Keuangan | COD 12401 COD 12423 COD 14931 PAG 10 QUE 12400 REP 12411 REP 12418 REP 12455 REP 12484 REP 14939 REP 14962 TAB 9 |
| 251545 | Buku besar pembelian PPN, PPN Purch. Led. Iklan. Jurnal Faktur SH, dan PPN memiliki masalah dengan deklarasi kustom dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 12460 TAB 12405 |
| 251626 | Halaman Factura-Invoice memiliki masalah dengan garis alamat 2a dan 6a dalam versi Rusia. | Keuangan | COD 12401 COD 12462 PAG 12400 PAG 21 PAG 26 PAG 367 REP 12407 REP 12411 REP 12413 REPP 12414 REP 12418 REP 12484 REP 14916 REP 14951 REP 14966 REP 14967 REP 14968 |
| 253123 | Laporan Vendor G/L Turnover memperlihatkan nilai Perubahan Bersih yang tidak diharapkan sebagai hasil periode dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 12451 |
Fitur peraturan lokal
IT - Italia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 251440 | Penanganan jenis penghasilan tidak kena pajak dalam pajak pemungut dalam versi Italia. | Manajemen Keuangan | TAB12116 PAG12112 COD12132 |
Negara lain
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 251850 | Tata letak pernyataan akuntansi buku besar elektronik versi 1.3 dalam versi Meksiko. | Manajemen Keuangan | COD27000 PAG27000 |
Resolusi
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU 14 untuk Microsoft Dynamics NAV 2017
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2017 Anda:
| Negara | Paket Hotfix |
|---|---|
| AT - Austria | Unduh paket CU 14 NAV 2017 AT |
| AU - Australia | Unduh paket CU 14 NAV 2017 AU |
| BE - Belgia | Unduh paket CU 14 NAV 2017 BE |
| CH - Swiss | Unduh paket CU 14 NAV 2017 CH |
| CZ- Ceko | Unduh paket CU 14 NAV 2017 CZ |
| DE - Jerman | Unduh paket CU 14 NAV 2017 DE |
| DK - Denmark | Unduh paket CU 14 NAV 2017 DK |
| ES - Spanyol | Unduh paket CU 14 NAV 2017 ES |
| FI - Finlandia | Unduh paket CU 14 NAV 2017 FI |
| FR - Prancis | Unduh paket CU 14 NAV 2017 FR |
| IS - Islandia | Unduh paket CU 14 NAV 2017 IS |
| IT - Italia | Unduh paket TI CU 14 NAV 2017 |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket CU 14 NAV 2017 NA |
| NL - Belanda | Unduh paket CU 14 NAV 2017 NL |
| NO - Norwegia | Unduh paket CU 14 NAV 2017 NO |
| NZ - Selandia Baru | Unduh paket CU 14 NAV 2017 NZ |
| RU - Rusia | Unduh paket CU 14 NAV 2017 RU |
| SE - Swedia | Unduh paket CU 14 NAV 2017 SE |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket CU 14 NAV 2017 UK |
| Semua negara lain | Unduh paket CU 14 NAV 2017 W1 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017
Lihat Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".