Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2016 untuk semua negara dan semua bahasa lokal.
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2016, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
Mungkin perlu untuk memperbarui lisensi Anda setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2016, lihat merilis pembaruan kumulatif untuk Microsoft Dynamics NAV 2016. Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2016.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 225675 | Pilih cepat pada baris penjualan tidak konsisten. Pengaturan server EnableQuickSelectStrictFiltering baru ditambahkan dan harus diatur ke true secara manual. |
| 257085 | Menyalin dan menempelkan hasil dari kotak teks multibaris di klien Web Dynamics NAV tidak akan menyertakan karakter baris baru jika bidang tidak dapat diedit. |
| 259221 | Pesan kesalahan "Autentikasi gagal karena pihak jarak jauh telah menutup aliran transportasi" ketika Anda menggunakan fungsi Uji Koneksi pada halaman Penyetelan Layanan Exchange Dokumen. Pengaturan server SecurityProtocol baru ditambahkan dan harus diatur secara manual ke Tls12. |
| 260180 | Beberapa komponen .NET gagal dengan kesalahan .Net System.NullReferenceException sejak pemutakhiran. |
| 263261 | Pengguna klien web bisa mendapatkan pemisah desimal yang salah di beberapa kawasan. |
| 263720 | GETVIEW mengembalikan pernyataan FILTER yang tidak valid jika parameter teks berisi karakter wildcard. |
| 265460 | Tautan URL untuk layanan pembayaran rusak dalam file PDF. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 259641 | Perilaku yang salah di Dokumen Masuk. Lampirkan. FactBox. | Administrasi | PAG 193 |
| 261955 | Nama objek izin masih direfresh terlambat. | Administrasi | PAG 9803 |
| 263138 | Saat Anda mengirim pesan email melalui SMTP, terdapat kesalahan bahwa sistem tidak dapat menemukan alamat email di AD. | Administrasi | COD 397 |
| 264151 | Persetujuan Otomatis harus melalui permintaan persetujuan yang disetujui dengan Persetujuan Tertunda: > 0 dengan syarat dan respons yang bersangkutan. | Administrasi | COD 1501 COD 1535 |
| 265039 | Tambahkan pemeriksaan TypeHelper untuk pemeriksaan ketat .NET DateTime untuk mengurangi pemeriksaan nilai laks EVALUATE. | Administrasi | COD 10 |
| 265943 | Waktu pembuatan log tidak berfungsi dengan klien Web Dynamics NAV. | Administrasi | COD 40 |
| 266221 | ID Pengirim harus disertakan dalam templat pemberitahuan email untuk alur kerja. | Administrasi | COD 1510 TAB 1510 |
| 267763 | File Debit Langsung yang dibuat dengan fungsi lokal Belgia tidak dapat berhasil dibuat. | Manajemen Kas | 2000006 REP 2000005 REP XML 1010 |
| 258120 | Entri G/L yang diperlukan tidak dibuat saat Anda menjalankan Pekerjaan batch Entri Kontrak Layanan Pasca Prabayar. | Keuangan | REP 6032 |
| 262711 | File dokumen masuk tidak bisa dilampirkan pada Gen. Halaman Baris Jurnal. | Keuangan | COD 134 |
| 263359 | Anda dapat membuat pusat biaya dan objek biaya dengan kode kosong. | Keuangan | TAB 1100 TAB 1102 TAB 1103 TAB 1110 TAB 1112 TAB 1113 |
| 264172 | ID kumpulan dimensi tidak diperbarui seperti yang diharapkan saat Anda memperbarui entri anggaran G/L yang sudah ada. | Keuangan | TAB 96 |
| 264601 | Pesan kesalahan "Nilai parameter Desimal berada di luar rentang yang diizinkan" saat Anda menyalin anggaran G/L. | Keuangan | REP 96 |
| 264606 | "Max. Toleransi Pembayaran tidak boleh lebih besar dari Sisa Jumlah dalam Kust. Pesan kesalahan Entri Entri Buku Besar No.=XXX" saat Anda menerapkan faktur ke pembayaran terkait. | Keuangan | PAG 233 PAG 25 PAG 29 |
| 264642 | Entri G/L yang tidak diharapkan dalam skenario tertentu dengan menerapkan memo kredit ke faktur. | Keuangan | TAB 254 COD 12 |
| 264853 | Entri G/L yang salah dibuat ketika Anda menjalankan pekerjaan kumpulan Entri Kontrak Layanan Pasca Prabayar. | Keuangan | REP 6032 |
| 263791 | Masalah kinerja dalam penyesuaian biaya saat Anda memperbarui satu SKU untuk item FIFO yang memiliki Kalkun Biaya Rata-Rata. Ketik = Item&Lokasi&Varian. | Persediaan | COD 5895 |
| 264209 | Item yang dibeli untuk pekerjaan harus digunakan dengan Aplikasi Tetap. | Pekerjaan | COD 90 |
| 263452 | Kesalahan dihasilkan ketika Anda menjalankan pekerjaan batch Entri Item Biaya Sesuaikan karena Baris Pesanan Produksi Rilis Tidak. bidang diubah menjadi item BOM produksi yang berbeda di mana output diposting untuk Item baru setelah Anda memposting output dan membalik output untuk item BOM asli. | Manufaktur | COD 21 |
| 265979 | Fungsi Calc. Rencana Regeneratif memberikan hasil yang berbeda ketika MPS dan MRP aktif saat salah satu dari fungsi tersebut dinonaktifkan. | Manufaktur | 99000854 COD |
| 264513 | Bidang Pembelian (LCY) tidak diperbarui di halaman Entri Buku Besar Vendor saat Anda memposting jurnal umum berulang. | Pembelian | TAB 81 |
| 266106 | Urutan khusus muncul beberapa kali di halaman Lembar Kerja Permintaan. | Pembelian | TAB 39 |
| 263607 | Entri buku besar item penjualan yang banyak dilacak tidak diterapkan pada entri buku besar item pembelian terlacak non-lot dalam skenario pengiriman drop. | Penjualan | COD 22 COD 80 COD 90 COD 99000832 COD 99000834 |
| 264976 | PPN dihitung secara salah dalam laporan Penawaran Penjualan Terarsip jika kutipan penjualan yang diarsipkan memiliki lebih dari satu baris. | Penjualan | REP 215 |
| 264375 | Pesan kesalahan "Qty. Outstanding X melebihi jumlah yang tersedia untuk memilih Y dari Konten Bin" ketika Anda mengubah kode biner di halaman Pilih Gudang. | Gudang | TAB 5767 |
| 264499 | Pilihan yang dibuat telah kehilangan nomor seri item khusus dan menyarankan untuk memilih dari keranjang sampah default saat item telah ditambatkan silang dan tersedia di keranjang dok silang. | Gudang | COD 7312 |
Hotfix aplikasi lokal
BE - Belgia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 259025 | Pesan kesalahan "Beberapa pembayaran tidak disarankan karena masih ada pembayaran terbuka n nama jurnal nama batch default nama jurnal default" pesan kesalahan jika Anda menggunakan fungsi Suggest Vendor Payment dan menggunakan nomor dokumen beberapa kali dalam versi Belgia. | Keuangan | 2000001 TAB 2000019 REP |
| 265134 | Laporan Daftar Tahunan memperlihatkan baris kosong dan halaman kosong di akhir Tidak Ada Perusahaan yang Salah. dalam laporan dalam versi Belgia. | Keuangan | REP 11308 |
CH - Swiss
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 264840 | Pesan kesalahan luapan muncul ketika Anda menjalankan kumpulan Sarankan Pembayaran Vendor untuk vendor dengan nama panjang dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 11503 |
| 265491 | Referensi Tidak. tidak diambil dari entri buku besar vendor jika parameter Ringkas per Vendor digunakan dalam pekerjaan batch Suggest Vendor Payment dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | REP 393 |
| 266664 | Referensi Tidak. bidang tidak digunakan untuk fungsi Cocok saat Anda mengimpor file CAMT 054 dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | TAB 1252 |
| 264537 | Kontrol pada halaman Permintaan laporan Sesuaikan Nilai Tukar terlihat aneh dalam versi Swiss. | Keuangan | REP 595 |
| 264665 | Fungsi Penyesuaian Nilai Tukar PPN membuat entri PPN penyesuaian yang salah jika mata uang postingan sama dengan mata uang pelaporan tambahan dalam versi Swiss. | Keuangan | REP 595 |
CZ- Ceko
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 264059 | Aplikasi pembayaran yang salah untuk beberapa surat di muka pada halaman Jurnal Rekonsiliasi Pembayaran dengan menggunakan simbol variabel dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | TAB COD 1255 1294 TAB 274 |
| 266465 | Kesalahan konsisten ketika Anda memposting pesanan penjualan di versi Ceko. | Keuangan | COD 80 |
| 266518 | Bidang Jumlah PPN (LCY) salah di halaman Statistik Faktur Pembelian dalam versi Ceko. | Pembelian | TAB 123 TAB 125 |
DACH
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 264933 | Bidang terkait mata uang yang tidak digunakan sama sekali harus dihapus dari halaman Penyiapan Buku Besar Umum dalam versi DACH. | Keuangan | PAG 118 |
| 265769 | Pesan kesalahan "Aturan keamanan pewarisan yang dilanggar saat menimpa anggota" ditampilkan dalam versi DACH. | Keuangan | COD 11001 |
| 267480 | Nama dan terjemahan fungsi Atur Kata Sandi File Klien salah di halaman Sertifikat dalam versi DACH. | Keuangan | PAG 11020 |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 259159 | Pesan kesalahan "Error de análisis: no se pudieron asignar los documentos." ketika Anda memposting satu pembayaran yang dikelompokkan dengan beberapa faktur kas PPN pembelian dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10753 COD 10756 TAB 10752 |
| 267741 | Jika Anda mencari Faktur Perbaikan Tidak. di halaman memo Kredit Penjualan dan pilih faktur untuk memperbaikinya, tidak ada yang diambil dalam versi Bahasa Spanyol. | Penjualan | TAB 36 |
| 264301 | Bidang titik akhir Payments Dikeluarkan dan bidang titik akhir Payments Diterima di halaman Penyiapan SII tampaknya berisi URL terbalik dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | TAB 10751 |
| 264652 | Pesan kesalahan "Contenido improcedente en Operación Con Inversión Del Sujeto Pasivo" jika Anda mengekspor laporan Deklarasi PPN 347 dengan operasi penjualan biaya terbalik dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 10707 |
| 264657 | Diskon faktur tidak diperhitungkan dalam laporan Deklarasi 349 dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 10710 TAB 123 |
| 264742 | Jika Anda mengirim faktur pembelian dengan kas PPN dan dua baris akun G/L dengan PPN% yang sama melalui SII, XML salah dalam versi Bahasa Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 10750 |
| 266468 | Koreksi pada periode yang sama tidak disertakan dengan benar untuk operasi pembelian dalam laporan Buat Disk Deklarasi 349 dalam versi Bahasa Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 10710 |
| 266705 | Bidang titik akhir Payments Dikeluarkan dan bidang titik akhir Payments Diterima di halaman Penyiapan SII tampaknya berisi URL terbalik dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | TAB 10751 |
| 267007 | "Sales Cr. Memo Header tidak ada. Pesan kesalahan bidang identifikasi dan nilai" jika Anda menyertakan koreksi untuk Layanan Cr yang diposting. Memo dalam periode yang sama dalam laporan Buat Deklarasi 349 dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | TAB 254 |
FI - Finlandia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 263666 | Jika Anda menyisipkan bidang Kode Negara Asal dari jurnal Intrastat dan negara yang tidak ditetapkan sebagai negara Uni Eropa, laporan Daftar Periksa Intrastat tidak memperlihatkannya di versi Finlandia. | Keuangan | REP 502 |
IT - Italia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 264343 | Jika Anda mengatur kontak sebagai representatif pajak vendor, sistem mendapatkan pesan kesalahan ketika Anda mencoba mengekspor file Dati Fattura dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12182 |
| 264736 | Tag opsional dan dalam file komunikasi DatiFattura salah dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12182 |
NL - Belanda
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 263275 | Entri buku besar pelanggan dan vendor yang mendetail dapat memiliki tanggal posting yang berbeda dari entri buku besar umum dari transaksi yang sama dalam versi Belanda. | Keuangan | TAB 11401 |
Inggris Raya - Inggris Raya
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 265421 | Fungsi Rumus Tanggal Perbandingan tidak berfungsi dengan benar pada halaman Jadwal Akun dalam versi Bahasa Inggris. | Keuangan | COD 7110 COD 8 |
Fitur peraturan lokal
FR - Prancis
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 259950 | Pelaporan tenggat waktu pembayaran untuk faktur pelanggan dan vendor dalam versi Bahasa Prancis. | Manajemen Keuangan | COD 10880 Pria 1030 PAG 10883 REP 10887 TAB 10880 TAB 10881 |
IT - Italia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 266436 | Komunikasi PPN triwulanan: Perubahan pada model Pelaporan PPN dalam versi Bahasa Italia. | Manajemen Keuangan | COD 12150 COD 12151 REP 12150 |
IN - India
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 226057 | Grup GST yang berbeda dan CODes HSN/SAC di muka pembayaran dan faktur dalam versi India. | Manajemen Keuangan | TAB 18 TAB 21 TAB 23 TAB 36 TAB 37 TAB 38 TAB 81 TAB 221 TAB 222 TAB 224 TAB 5740 TAB 5900 TAB 5902 TAB 13730 TAB 16324 TAB 16412 TAB 16419 TAB 16424 REP 16410 REP 16418 COD 11 COD 12 COD 80 COD 16401 COD 16403 COD 16405 MEN 1030 PAG 21 PAG 26 PAG 39 PAG 160 PAG 161 PAG 232 PAG 253 PAG 254 PAG 256 PAG 283 PAG 300 PAG 368 PAG 397 PAG 402 PAG 403 PAG 5740 PAG 5741 PAG 13735 PAG 16414 PAG 16419 PAG 16602 PAG 16624 |
| 257810 | Menghitung GST dengan ARN dalam versi India. | Manajemen Keuangan | TAB 18 TAB 21 TAB 23 TAB 36 TAB 37 TAB 38 TAB 81 TAB 221 TAB 222 TAB 224 TAB 5740 TAB 5900 TAB 5902 TAB 13730 TAB 16324 TAB 16412 TAB 16419 TAB 16424 REP 16410 REP 16418 COD 11 COD 12 COD 80 COD 16401 COD 16403 COD 16405 MEN 1030 PAG 21 PAG 26 PAG 39 PAG 160 PAG 161 PAG 232 PAG 253 PAG 254 PAG 256 PAG 283 PAG 300 PAG 368 PAG 397 PAG 402 PAG 403 PAG 5740 PAG 5741 PAG 13735 PAG 16414 PAG 16419 PAG 16602 PAG 16624 |
Resolusi
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU 31 untuk Microsoft Dynamics NAV 2016
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2016 Anda:
| Negara | Paket Hotfix |
|---|---|
| AT - Austria | Unduh paket CU 31 NAV 2016 AT |
| AU - Australia | Unduh paket CU 31 NAV 2016 AU |
| BE - Belgia | Unduh paket CU 31 NAV 2016 BE |
| CH - Swiss | Unduh paket CU 31 NAV 2016 CH |
| CZ- Ceko | Unduh paket CU 31 NAV 2016 CZ |
| DE - Jerman | Unduh paket CU 31 NAV 2016 DE |
| DK - Denmark | Unduh paket CU 31 NAV 2016 DK |
| ES - Spanyol | Unduh paket CU 31 NAV 2016 ES |
| FI - Finlandia | Unduh paket CU 31 NAV 2016 FI |
| FR - Prancis | Unduh paket CU 31 NAV 2016 FR |
| IS - Islandia | Unduh paket CU 31 NAV 2016 IS |
| IT - Italia | Unduh paket TI CU 31 NAV 2016 |
| IN - India | Unduh paket CU 31 NAV 2016 IN |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket CU 31 NAV 2016 NA |
| NL - Belanda | Unduh paket CU 31 NAV 2016 NL |
| NO - Norwegia | Unduh paket CU 31 NAV 2016 NO |
| NZ - Selandia Baru | Unduh paket CU 31 NAV 2016 NZ |
| RU - Rusia | Unduh paket CU 31 NAV 2016 RU |
| SE - Swedia | Unduh paket CU 31 NAV 2016 SE |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket CU 31 NAV 2016 UK |
| Semua negara lain | Unduh paket CU 31 NAV 2016 W1 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2016
Lihat Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2016.
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2016 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2016.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".