Pembaruan khusus negara untuk Italia yang mendukung pembuatan komunikasi pembayaran PPN Triwulanan dalam format XML di Microsoft Dynamics AX

Berlaku Untuk
Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Dynamics AX 2012 R3

Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 untuk Italia (TI).

Pendahuluan

Sesuai SK Legislatif no. 127/2015, kesenian. 1 dan UU Keputusan 78/2010, seni. 21 semua perusahaan di Italia harus mengirimkan secara elektronik dalam format XML Komunikasi pembayaran PPN Periodik (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) secara kuartalan .

Untuk memenuhi persyaratan legislatif baru ini, fungsi Dynamics AX yang sudah ada komunikasi pajak tahunan dimodifikasi.

Pembaruan ini memperkenalkan perubahan dalam Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM dan Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 yang akan memungkinkan pengguna dalam entitas hukum di Italia untuk menghasilkan komunikasi pembayaran PPN Triwulanan dalam format XML.

Panduan komunikasi pembayaran PPN triwulanan

Penyetelan

Penyiapan untuk komunikasi pajak tahunan berlakuhingga 1 Januari 2017 tidak diubah. Untuk melakukannya bukaPenyiapan>Buku Besar>Penjualan Pajak> penjualan Penyiapankomunikasi PeriodikEksternal> dan pilih Komunikasi tahunan di bidang tipe Komunikasi.

Untuk menyetel komunikasi pembayaran PPN Triwulanan , gunakan formulir yang sama dengan formulir General Ledger>Setup>Sales Tax>External>Periodic VAT Communication. Pilih Komunikasi triwulan dalam bidang Tipe komunikasi .

Tambahkan semua tag dari skema XSD yang berlaku untuk perusahaan Anda dalam tabel Penyetelan bidang . Kepatuhan terhadap urutan menambahkan tag sesuai dengan skema diinginkan, tetapi tidak harus karena dapat diperbaiki saat membuat laporan. Deskripsi bidang tabel penyetelan bidang:

Nama bidang Deskripsi
Tingkat laporan Pilih salah satu nilai berikut ini:
  • Header – jika tag yang akan Anda tambahkan berasal dari blok Header <Intestazione> dari skema.
  • Komunikasi – jika tag yang akan Anda tambahkan adalah dari header < Komunikasi bagian Frontespizio> dari skema.
  • Data akuntansi
ID Bidang Masukkan nama tag sesuai dengan skema. Misalnya: TotaleOperazioniAttive.

Jangan tambahkan tag berikut karena tag ini akan ditambahkan secara otomatis oleh sistem:
  • CodiceFornitura – nilai"IVP17"
  • IdSistema – nilai kosong
  • CodiceFiscale – Kode fiskal dari informasi Perusahaan
  • AnnoImposta – tahun yang akan disiapkan pengguna pada formulir dialog sebagai parameter input dalam membuat laporan baru.
  • PartitaIVA - Nomor Registrasi Pajak dari informasi Perusahaan
  • IdentificativoProdSoftware - Nama perangkat lunak (Microsoft Dynamics AX)
  • Mese – bulan terkait kuartal yang akan disiapkan pengguna pada formulir dialog sebagai parameter input dalam membuat laporan baru
  • Trimestre – quarter number yang akan disiapkan pengguna pada formulir dialog sebagai parameter input dalam membuat laporan baru
Deskripsi Tambahkan deskripsi teks tag.
Memformat Pilih salah satu nilai dari kotak kombo. Nilai bidang terkait akan diperiksa secara otomatis oleh sistem sesuai dengan aturan tertentu yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini.
Perhitungan Pilih salah satu nilai berikut ini:
  • Manual – untuk nilai tag yang akan ditambahkan pengguna secara manual
  • Transaksi pajak – untuk nilai tag yang harus dikumpulkan dari transaksi pajak
  • Total – untuk nilai tag yang harus dihitung dengan rumus yang terdiri dari nilai bidang lain (bukan Total).
  • Kredit PPN tahun sebelumnya – hanya untuk tag CreditoAnnoPrecedente
  • Kredit PPN periode sebelumnya – hanya untuk tag CreditoPeriodoPrecedente
  • Debit PPN periode sebelumnya – hanya untuk tag DebitoPrecedente
Value Kolom ini dapat diedit untuk bidang dengan Penyetelan penghitungan menjadi Manual. Masukkan nilai yang akan digunakan sebagai nilai default. Untuk tag dari blok Modulo , nilai harus dimasukkan untuk bulan.
Pajak Pilih salah satu nilai berikut ini:
Basis pajak – untuk tag yang harus mewakili jumlah kena pajak. Misalnya: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive.
Jumlah pajak – untuk tag yang harus mewakili jumlah pajak. Misalnya: IvaEsigibile, IvaDetratta.
Tanda Atur "1" jika nilai harus dinyatakan sebagaimana adanya.
Atur "-1" jika nilai harus terbalik. Misalnya, untuk tag: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito
Biaya pajak penjualan Pilih kotak centang ini ketika Perhitungan = Transaksi pajak dan Pajak = Jumlah pajak jika Anda mengira bahwa jumlah pajak terhitung harus dikurangi pada jumlah pajak yang tidak terhitung. Misalnya, untuk tag IvaDetratta.

Deskripsi Format Bidang

Nama tipe format (UI id-ID) Format tipe Nama (UI itu) Tipe Aturan
Kode fiskal Codice Fiscale String [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
Numerik Numerico Numerik gunakan ',' sebagai pemisah desimal
Bendera Bendera Boolean "0" atau "1"
Pengiriman komitmen Impegno presentazione Bilangan bulat "1" atau "2"
Kode pengisian daya Codice carica Bilangan bulat [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [15]
Tanggal Data Tanggal (It) ggmmaaaa = (en-us) ddMMyyyy
Registrasi PPN Partita IVA String 11 simbol
String Stringa String 0..16 simbol
Kejadian luar biasa Eventi eccezionali Bilangan bulat [1], [9]
Bulan lalu Mese Ultimo Bilangan bulat [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [13], [99]

Penyetelan tambahan untuk bidang dengan tipe Perhitungan diatur ke Total.

Penyiapan tambahan untuk bidang dengan tipe Perhitungan yang diatur ke Total memungkinkan penghitungan nilai untuk tag secara otomatis yang harus mewakili hasil yang dihitung dengan rumus yang terdiri dari nilai bidang lain (bukan Total).

Pilih di Tabel penyetelan bidang baris yang terkait dengan nilai bidang yang harus dihitung, buka tab Jumlah total dan isi tabel:

Nama bidang Deskripsi
Tanda Atur "1" jika nilai harus diperhitungkan sebagaimana adanya.
Atur "-1" jika nilai harus terbalik.
ID Bidang Pilih nama tag yang harus diperhitungkan nilai terkait. Tag dengan tipe Perhitungan yang diatur ke Total tidak dapat dipilih di sini.

Misalnya:

Nama bidang Contoh rumus
IvaDovuta, Tandatangani ID Bidang1IvaEsigibile-1****IvaDetratta
IvaCredito Rumus yang sama seperti untuk IvaDovuta but Tabelpenyetelan Masuk Bidang harus disiapkan "-1"
ImportoDaVersare SignField ID1IvaEsigibile-1IvaDetratta1DebitoPrecedente1InteressiDovuti-1CreditiImposta-1CreditoPeriodoPrecedente-1CreditoAnnoPrecedente-1VersamentiAautoUE-1****Acconto
ImportoACredito Rumus yang sama seperti untuk ImportoDaVersare tapi tabel penyetelanBidang Masuk harus disiapkan "-1"

Penyiapan tambahan untuk bidang dengan tipe Perhitungan diatur ke Transaksi pajak.

Penyiapan bidang tambahan dengan tipe Perhitungan yang diatur ke Transaksi pajak memungkinkan penghitungan nilai untuk tag secara otomatis yang harus mewakili nilai berdasarkan transaksi pajak. Misalnya, tag: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.

Pilih di Bidang tabel penyetelan baris yang terkait dengan nilai bidang yang harus mewakili jumlah pajak atau jumlah pajak yang kena pajak, buka tab Kode pajak terpilih dan isi tabel:

Nama bidang Deskripsi
Kode pajak penjualan Pilih kode pajak Penjualan dari tabel kode pajak penjualan transaksi pajak yang harus diperhitungkan.

Klik tombol Pengecualian untuk menyiapkan Akun utama yang harus dikecualikan dari kueri.

Klik tombol Kueri pada menu di bagian atas formulir penyetelan dan kueri penyetelan sebagai berikut:

Nama bidang Deskripsi
Arah pajak penjualan Pilih arah pajak penjualan yang tunduk pada tag yang dipilih.

Misalnya:
  • untuk tag TotaleOperazioniAttive sales tax direction can be set up to " Sales tax payable, Tax-free sale"
  • untuk tag TotaleOperazioniPassive sales tax direction can be set up to " Sales tax receivable"

Menyiapkan urutan Angka untuk komunikasi pembayaran PPN Triwulanan

> Buka parameter UmumPenyetelan>buku besar Umum, buka tab Urutan angka dan siapkan urutan Angka baru untuk referensi ID XML komunikasi pajak. Lebih disukai untuk menyiapkan panjang urutan angka ke 5 dan memformat ke ##### karena urutan angka ini akan digunakan sebagai bagian dari nama file.

Buat laporan pembayaran PPN Berkala

Anda dapat membuat komunikasi pajak tahunan yang berlakuhingga 1 Januari 2017 karena format dan mesin pembangkit tidak diubah. Untuk melakukannya, buka Buku Besar> UmumLaporan>PPN PeriodikEksternal>. Klik tombol Buat di bagian atas formulir komunikasi PPN Periodik dan penyiapan tahun yang akan Anda buat laporan barunya. Biarkan bidang Quarterhitam. Klik OK. Sistem akan membuat laporan komunikasi pajak tahunan baru sesuai aturan yang telah ditentukan untuk jenis komunikasi PPN Periodik ini.

Untuk membuat komunikasi pembayaran PPN Triwulanan baru, gunakan formulir yang sama Laporan Buku Besar>> UmumKomunikasi PPN PeriodikEksternal>. Klik tombol Buat di bagian atas formulir komunikasi PPN Periodik dan penyiapan setahun dan seperempat di mana Anda akan membuat laporan baru. Klik OK. Sistem akan membuat laporan komunikasi pembayaran PPN Triwulanan yang baru sesuai dengan aturan yang telah ditentukan untuk jenis komunikasi PPN Periodik ini.

Klik tombol Buka pada menu formulir di bagian atas untuk membuka laporan yang dibuat.

Formulir ini menunjukkan laporan yang dibuat mencerminkan blok skema yang berbeda pada tab yang berbeda:

Nama tab Deskripsi
Header kuartal Blok ini menyertakan semua bidang yang disiapkan denganHeadertingkat = Laporan. Tag terkait akan disertakan ke dalam blok XML di bawah tag Intestazione.
Komunikasi Blok ini menyertakan semua bidang yang disiapkan denganKomunikasitingkat = Laporan. Tag terkait akan disertakan ke dalam blok XML di bawah tag Frontespizio.
Baris laporan Blokir ini mencakup semua bidang yang disiapkan dengandata Accountinftingkat = laporan. Tag terkait akan disertakan ke dalam blok XML di bawah Tag Modulo.

Masing-masing dari tiga tab memungkinkan pengguna untuk menghapus atau menambahkan tag baru secara manual dan memindahkan tag ke atas dan ke bawah sesuai dengan persyaratan skema. Anda dapat mengubah nilai untuk bidang dengan tipe Perhitungan = Manual.

Tag berikut ini tidak akan disertakan ke dalam file XML:

  • Jika Tipe perhitungan = Manual dan Nilai = 0,00 atau kosong,
  • Jika Tipe perhitungan = Total dan Nilainegatif.

Hasilkan komunikasi pembayaran PPN Triwulanan

Untuk menghasilkan file XML untuk komunikasi pembayaran PPN Triwulanan, pilih laporan dalamkomunikasi PPNPeriodik Eksternal>Laporan>buku besar> umum, klik tombol Ekspor ke pada menu formulir di bagian atas dan isi bidang:

Nama bidang Deskripsi
Nama file Masukkan jalur dan nama untuk file XML. Sistem secara otomatis menghasilkan nama file sesuai dengan aturan tertentu dan memperhitungkan urutan Angka yang disiapkan dalam paramen buku besar umum untuk referensi ID XML komunikasi pajak .
Skema data akuntansi Pilih salah satu nilai berikut ini:
  • Kuartal – jika Anda ingin membuat file XML dengan satu blok Modulo yang terkait dengan kuartal yang dipilih.
  • Month – if you want to generate an XML file with three Modulo blocks related to three months of the selected quarter.

Klik tombol OK untuk menghasilkan file.

Untuk membatalkan kotak centang Diekspor pada laporan, klik Tombol Hapus ekspor pada menu formulir.

Untuk menghapus laporan, pilih laporan dan gunakan kombinasi tombol panas Alt+F9.

Informasi Selengkapnya

Informasi hotfix

Hotfix yang didukung tersedia dari Microsoft. Terdapat bagian "Unduhan hotfix tersedia" di bagian atas artikel Pangkalan Pengetahuan ini. Jika Anda mengalami masalah saat mengunduh, menginstal hotfix ini, atau memiliki pertanyaan dukungan teknis lainnya, hubungi mitra Anda atau, jika terdaftar dalam paket dukungan langsung dengan Microsoft, Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru. Untuk melakukannya, kunjungi situs web Microsoft berikut ini:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Anda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan tautan ini untuk nomor telepon negara tertentu. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut ini:

Mitra

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Pelanggan

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Dalam kasus khusus, biaya yang biasanya ditimbulkan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika Profesional Dukungan Teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk pertanyaan dan masalah dukungan tambahan yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.

Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics AX

Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft.

Unduh pembaruan untuk Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Unduh pembaruan untuk Microsoft Dynamics AX 2012 RTM

Unduh pembaruan untuk Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Unduh pembaruan untuk Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Prasyarat

Anda harus memiliki salah satu produk berikut yang terinstal untuk menerapkan hotfix ini:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3
  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2
  • Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Mulai ulang persyaratan

Anda harus memulai ulang layanan Application Object Server (AOS) setelah menerapkan hotfix.