Gambaran Umum
Pembaruan ini menggantikan pembaruan yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan terbaru.
Setelah menginstal hotfix ini, Anda mungkin harus memperbarui lisensi untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan ini atau sebelumnya. (Ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan.)
Untuk daftar pembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Gelombang Rilis 2, lihat pembaruankhusus untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Gelombang Rilis 2. Updates ditujukan untuk pelanggan baru dan lama yang menjalankan Microsoft Dynamics Released Updates for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Mitra Microsoft Dynamics sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang akan diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja sama dengan solusi Microsoft Dynamics 365 Business Central Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan ini
Masalah berikut diatasi dalam pembaruan ini.
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 565933 | Pemfilteran berdasarkan SystemID menghasilkan pengecualian referensi null dalam tata letak laporan. |
| 566014 | Meningkatkan kinerja OpenForm. |
| 566050 | Penyimpanan teks tidak lagi diakses secara tidak perlu selama pemuatan metadata. |
| 566576 | Meningkatkan waktu respons Copilot Chat dan mengoptimalkan pencarian metadata. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsional |
|---|---|---|
| 566677 | Lencana Kustom menghasilkan judul kosong. | Administrasi |
| 562571 | "Tanggal posting harus memiliki nilai di Sales Header : Tipe Dokumen = No Pesanan = xxxxx. Tidak boleh nol kosong" saat menerima dokumen antarperusahaan dengan Tanggal Posting Default diatur ke Tanpa Tanggal di halaman Penyiapan Penjualan & Piutang. | Keuangan |
| 563908 | PPN yang tidak dapat dikurangkan yang ditetapkan untuk biaya item tidak diperhitungkan dalam kasus tindak lanjut. | Keuangan |
| 562447 | Pesan kesalahan "Item tidak ada" saat menerima baris pembelian secara berlebihan Jenis item biaya dalam pesanan pembelian. | Keuangan |
| 561134 | Akun G/L tidak seimbang setelah menerapkan pembayaran penuh dan faktur dengan mata uang menggunakan Grup Beberapa Postingan. | Keuangan |
| 562568 | Faktur Posting Batch penjualan tidak berfungsi jika faktur memiliki Kode Mata Uang dan fitur Ganti Tanggal Posting. | Keuangan |
| 563725 | Fungsionalitas Kirim IC Pesanan Pembelian tidak berfungsi untuk pemilihan massal atau pengiriman pesanan pembelian secara massal. | Keuangan |
| 564625 | Masalah dengan izin dalam codeunit IntrastatReportManagement di tabel Data Exch. | Keuangan |
| 565211 | Nilai Dimensi Baru tidak ditambahkan ke Nilai Dimensi yang Diizinkan per Akun secara otomatis. | Keuangan |
| 563001 | Jika Postingan Mata Uang Sumber diatur ke mata uang yang sama untuk Akun G tertentu, hanya postingan yang cocok dengan mata uang yang ditentukan sebagai Kode Mata Uang Sumber yang diizinkan untuk Akun G tersebut. | Keuangan |
| 564466 | Mode Tampilan Analisis dalam Entri Buku Besar Umum tidak mengurutkan dengan benar dari entri yang lebih lama ke yang lebih baru. | Keuangan |
| 562934 | Pelacakan Item tidak berfungsi seperti yang diharapkan saat menjalankan lembar kerja perencanaan dan membukukan konsumsi sebagian dalam Jurnal Konsumsi. | Inventaris |
| 563475 | Pesan kesalahan "Tidak Dapat Mencocokkan Pelacakan Item" di Lembar Kerja Reservasi saat Pelacakan Item ditetapkan ke lini penjualan. | Inventaris |
| 563634 | Kemampuan Ketersediaan Item berdasarkan Lot menampilkan item yang salah dalam Jurnal Reklasifikasi Item. | Inventaris |
| 564531 | Opsi Tampilkan Dokumen di halaman Baris Urutan Perakitan membuka halaman yang salah ketika baris pesanan perakitan termasuk dalam pesanan perakitan selimut. | Inventaris |
| 565438 | Nilai atribut kosong dibuat di Kartu Item. | Inventaris |
| 562510 | Masalah dengan fungsi Invoice Per saat membuat faktur penjualan untuk proyek. | Pekerjaan |
| 565947 | Mode Edit Lembar Waktu tidak diaktifkan secara default di versi 25.0. | Pekerjaan |
| 557039 | "Baris No. tidak boleh diubah ketika pesan kesalahan Baris Aktivitas Gudang untuk Prod. Komponen Pesanan ada" dalam tabel Prod. Komponen Pesanan. | Manufaktur |
| 561759 | Laporan Statistik Pesanan Produksi yang Dirilis menunjukkan overhead yang salah dan biaya yang diharapkan. | Manufaktur |
| 562992 | Prod. Konsumsi tidak ditampilkan dengan benar saat mencoba mendapatkan dokumen sumber di Pengiriman Gudang. | Manufaktur |
| 563484 | Setelah menambahkan Lini Pesanan Produksi baru ke yang sudah ada dengan item MTO, mencoba me-refresh Pesanan Produksi untuk komponen akan menghapus item subrakitan. | Manufaktur |
| 564648 | Pick baru dibuat tanpa nomor lot yang disarankan setelah menambahkan banyak ke komponen produksi, membuat dan mendaftarkan pick sebagian untuk lot tersebut, dan menghapus pick. | Manufaktur |
| 566515 | Jika komentar disimpan pada komponen BOM Produksi, komentar tersebut salah ditransfer ke baris komponen untuk Pesanan Produksi yang Direncanakan Perusahaan melalui lembar kerja Perencanaan ketika item yang sama tercantum dua kali pada BOM dan bidang Posisi digunakan. | Manufaktur |
| 559286 | Penghitungan salah dalam Jumlah Mata Uang Sumber, mengakibatkan tanda yang salah saat Tipe Penghitungan PPN diatur ke Pajak Terbalik dalam penyiapan posting PPN. | Pembelian |
| 562364 | Perhitungan dan tanda salah dalam Jumlah Mata Uang Tambahan saat templat penangguhan digunakan. | Pembelian |
| 565699 | Tidak dapat mengaktifkan fitur Pengalaman Harga Penjualan Baru karena kesalahan NavDictionary. | Penjualan |
| 555029 | Masalah dengan baris pelacakan item di baris perencanaan proyek. | Penjualan |
| 562985 | Profil Pengiriman Dokumen tidak menghormati bidang wajib yang diperlukan untuk membuat XML PEPPOL saat memposting Faktur Penjualan dan Layanan. | Penjualan |
| 550349 | Entri Buku Besar Item tidak menampilkan jumlah termasuk PPN yang tidak dapat dikurangkan dalam Memo Kredit Pembelian dengan PPN yang tidak dapat dikurangkan. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
| 562411 | Akhir pekan tidak diperhitungkan dalam Tanggal Pengiriman yang Diminta jika tidak ada Kode Calendar Dasar yang ditetapkan pada Layanan Agen Pengiriman. Namun, akhir pekan diperhitungkan saat menghitung Tanggal Pengiriman yang Diminta mundur dari Tanggal Pengiriman. | Gudang |
| 563096 | Masalah terkait penerapan filter ke laporan Dapatkan Permintaan di halaman Lembar Kerja Reservasi di versi 25.0. | Gudang |
Hotfix aplikasi lokal
BE - Belgia
| ID | Judul | Area fungsional |
|---|---|---|
| 560840 | Fitur Proses Baris Pernyataan CODA tidak berfungsi seperti yang diharapkan ketika ada lebih dari satu faktur dengan jumlah yang sama, sehingga Status Aplikasi ditandai sebagai Sebagian Diterapkan dalam versi Belgia. | Manajemen Kas |
| 565593 | Kode Metode Pengiriman tidak dapat diatur ke kosong di Header Pembelian dalam versi Belgia. | Pembelian |
| 562005 | Tanggal Mulai dalam laporan Buku Besar Pembelian berbeda fungsinya dibandingkan dengan laporan Buku Besar Penjualan di versi Belgia. | Penjualan |
CA - Kanada
| ID | Judul | Area fungsional |
|---|---|---|
| 562520 | Memo Kredit Penjualan NA melewatkan baris komentar Memo Kredit terakhir saat mencetak dalam versi Kanada. | Keuangan |
| 565859 | Laporan Detail/Ringkasan Neraca Percobaan (Laporan 10021) menampilkan jumlah Laporan Total Aktivitas tanpa koma ketika nilai besar, seperti satu miliar dolar AS, diposting untuk transaksi dalam periode berjalan dalam versi Kanada. | Keuangan |
CZ- Ceko
| ID | Judul | Area fungsional |
|---|---|---|
| 560975 | Deskripsi baris pesanan pembayaran tidak ditransfer ke file dalam proses SEPA Pesanan Pembayaran dalam versi Ceko. | Manajemen Kas |
| 566066 | Izin tidak langsung hilang untuk Entri Buku Besar Kapasitas saat mencoba mengganti nama pengguna dalam versi Ceko. | Keuangan |
| 566812 | Periksa nomor registrasi vendor yang tidak terdaftar PPN dalam versi Ceko. | Keuangan |
DK - Denmark
| ID | Judul | Area fungsional |
|---|---|---|
| 562365 | Nomor IBAN salah dalam Fungsionalitas Debit Langsung saat membuat file SEPA karena aplikasi DK-CORE dalam versi Denmark. | Keuangan |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsional |
|---|---|---|
| 562549 | Akun Tagihan salah diambil dari Grup Posting Vendor Utama meskipun Grup Posting Vendor Alternatif digunakan, menyebabkan Akun G/L menjadi tidak seimbang dalam versi Spanyol. | Keuangan |
FR - Prancis
| ID | Judul | Area fungsional |
|---|---|---|
| 562947 | Tanggal jatuh tempo pada Baris Slip Pembayaran dihapus saat menutup halaman Terapkan Entri Vendor dalam versi Prancis. | Keuangan |
GB - Inggris Raya
| ID | Judul | Area fungsional |
|---|---|---|
| 559126 | Penetapan skenario email tidak diperhitungkan ketika akun email diatur sebagai default dalam versi bahasa Inggris. | Keuangan |
TI - Italia
| ID | Judul | Area fungsional |
|---|---|---|
| 561618 | Kesalahan dengan pembulatan penghitungan PPN pada faktur penjualan yang melibatkan pemisahan baris PPN dalam versi Italia. | Keuangan |
| 564009 | Opsi Jumlah termasuk Biaya Item tidak berfungsi dalam saran laporan Intrastat dalam versi Italia. | Keuangan |
| 561085 | Deklarasi Layanan menyarankan jumlah yang salah untuk Faktur Pembelian atau Penjualan dan Memo Kredit pada bulan yang sama dalam versi Italia. | Keuangan |
| 563980 | Aplikasi untuk Dokumen No. Menerapkan pembayaran ke kemunculan pertama dalam faktur dengan pembayaran terpisah, meskipun kemunculan kedua dalam faktur dipilih dalam versi Italia. | Keuangan |
TIDAK - Norwegia
| ID | Judul | Area fungsional |
|---|---|---|
| 564905 | Jumlah Kredit muncul sebagai nilai negatif saat membuat file XML SAF-T yang valid dengan opsi Ekspor Informasi Mata Uang yang diaktifkan dalam versi Norwegia. | Keuangan |
SE - Swedia
| ID | Judul | Area fungsional |
|---|---|---|
| 565240 | Unit kode UnixTimeStamp tidak berfungsi untuk layanan nilai tukar mata uang dalam versi Swedia. | Keuangan |
AS - Amerika Serikat
| ID | Judul | Area fungsional |
|---|---|---|
| 563912 | Tidak dapat menerapkan kredit parsial ke pembayaran, mengakibatkan perbedaan jumlah saldo dalam versi Amerika Serikat. | Manajemen Kas |
| 565085 | Penyesuaian yang dibuat dalam Kotak Formulir 1099 di bawah Fitur 1099 yang tidak digunakan lagi tidak tercermin dalam laporan Informasi Vendor 1099 dan tidak diproses dalam 1099 Mag Media dalam versi Amerika Serikat. | Keuangan |
| 561078 | Mencetak, membatalkan, dan mencetak ulang pengiriman uang menyebabkan beberapa transaksi tidak diterapkan dan data hilang dari pengiriman uang terakhir di versi Amerika Serikat. | Keuangan |
| 565859 | Laporan Detail/Ringkasan Neraca Percobaan (Laporan 10021) menampilkan jumlah Laporan Total Aktivitas tanpa koma ketika nilai besar, seperti satu miliar dolar AS, diposting untuk transaksi dalam periode berjalan dalam versi Amerika Serikat. | Keuangan |
| 565092 | Laporan IRS 1099 FIRE dalam Manajemen Fitur Baru tidak memproses vendor yang hanya mencerminkan nilai penyesuaian, tanpa entri buku besar vendor yang diposting, tidak ada periode pelaporan IRS, tidak ada kode IRS 1099, tidak ada Nomor Kotak Formulir IRS 1099 yang diidentifikasi, dan tidak ada Dokumen Formulir 1099 yang dibuat dalam versi Amerika Serikat. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
Resolusi
Paket hotfix mana yang harus diunduh
Pembaruan ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Anda.
Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central Gelombang Rilis 2024 lokal
Lihat Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2.
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".