Gambaran Umum
Pembaruan ini menggantikan pembaruan yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan terkini. Pembaruan ini juga memperbaiki kerentanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat CVE-2025-29821.
Setelah menginstal hotfix ini, Anda mungkin harus memperbarui lisensi untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan ini atau sebelumnya. (Ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan.)
Untuk daftar pembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2, lihat rpembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2. Updates ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics Dirilis Updates untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang akan diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja sama dengan solusi Pusat Bisnis Microsoft Dynamics 365 Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan ini.
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 568218 | Kompiler menghasilkan tabel Excel yang tidak valid untuk beberapa tata letak lembar data. |
| 568734 | Menyempurnakan waktu mulai Copilot untuk obrolan pertama. |
| 569057 | Menyempurnakan kinerja pencarian halaman saat kueri tidak mengembalikan hasil. |
| 571098 | Tingkatkan kinerja test store dengan menggunakan cache yang lebih besar. |
| 572251 | API mungkin gagal dengan kesalahan nondeskrip ketika ada beberapa enum dengan nama yang sama. |
| 572462 | Buat indeks penyimpanan teks tambahan untuk menyempurnakan kinerja kueri. |
| 572517 | Meningkatkan kinerja NewRecord saat tidak menggunakan pemicu atau acara. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 558845 | Perbedaan dengan Lampiran Utama dan Lampiran Pendukung dalam dokumen dan jurnal. | Administrasi |
| 568320 | Pesan kesalahan "Mencoba membagi dengan nol" ketika menerapkan memo faktur dan kredit dengan Sisa Pmt. Disk. Dimungkinkan dalam jurnal tanda terima kas. | Manajemen Kas |
| 562638 | Masalah pembulatan PPN yang tidak dapat dikurangi saat menggunakan PPN biaya terbalik. | Keuangan |
| 571595 | Item yang telah dibuat dan digunakan selama bertahun-tahun memperlihatkan kesalahan "Item tidak ada" karena item diakhiri dengan tanda kutip tunggal "'". | Integrasi |
| 559504 | Setelah memperbarui ke versi 25.0, fungsionalitas filter dan pencarian tidak mengembalikan semua catatan yang diharapkan saat menambahkan Baris Tipe Item ke dokumen penjualan atau pembelian. | Persediaan |
| 566879 | Ketika bidang Metode Tagihan Tugas diatur ke Beberapa Pelanggan di halaman Kartu Proyek, sistem secara tidak terduga menghasilkan beberapa faktur penjualan bahkan jika hanya salah satu Dari Garis Perencanaan Proyek untuk salah satu Tugas Proyek pelanggan yang dipilih. | Pekerjaan |
| 569375 | Setelah menyalin kartu proyek dan tugas proyek yang sudah ada ke yang baru, Anda tidak bisa membuat faktur penjualan meskipun ada bidang Kuantitas untuk Faktur. | Pekerjaan |
| 562766 | Jika UOM Item komponen memiliki Presisi Pembulatan Kuantitas 1, dan Barang Jadi menggunakan kuantitas parsial, pesanan produksi dibuat dari perencanaan tarikan pesanan penjualan dalam komponen dengan Kuantitas Per dan Jumlah yang Diharapkan 0. | Manufaktur |
| 563855 | Jika komentar disimpan pada komponen BOM Produksi, komentar tersebut salah ditransfer ke baris komponen Urutan Produksi Yang Direncanakan Perusahaan melalui Lembar Kerja Perencanaan ketika item yang sama tercantum dua kali di BOM dan bidang Posisi digunakan. | Manufaktur |
| 567563 | Masalah saat merefresh pesanan Produksi dengan menggunakan tanggal mulai dan berakhir di Lini BOM Produksi dalam dokumen Pesanan produksi rilis. | Manufaktur |
| 569304 | Reservasi yang rusak terjadi ketika status reservasi berubah menjadi Surplus untuk bagian pasokan dari reservasi setelah status diubah dari Firm Planned menjadi Dirilis dalam pesanan produksi. | Manufaktur |
| 564049 | Pesan kesalahan saat menambahkan baris penjualan dengan Tipe Item yang telah diperpanjang teks dalam versi 25.0. | Penjualan |
| 550349 | Entri Buku Besar Item tidak menunjukkan jumlah termasuk PPN yang tidak dapat dikurangi dalam Memo Kredit Pembelian dengan PPN yang tidak dapat dikurangi. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
| 565737 | Dengan Lokasi Gudang dasar, Lembar Kerja Pergerakan salah menyarankan Zona/Bin Dari dan ini bukan Tanggal Kedaluwarsa yang lebih lama untuk Item FEFO. | Gudang |
| 566121 | Kesalahan "Tidak Ada yang Ditangani" dengan FEFO memilih ketika item tidak memiliki kedaluwarsa atau kedaluwarsa yang lebih lama dengan UOM yang berbeda dari yang ada di Pesanan Penjualan, dan tidak ingin breakbulk. | Gudang |
| 566142 | Kode Alasan tidak ditransfer ke baris Jurnal Persediaan Fisik Gudang saat menggunakan fungsi hitung Periode Penghitungan. | Gudang |
| 566206 | Zona yang Hilang di lokasi non-DPP saat memposting konsumsi negatif. | Gudang |
| 571391 | Pergerakan gudang menghasilkan jumlah yang salah di Warehouse Bin. | Gudang |
Hotfix aplikasi lokal
BE - Belgia
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 567210 | Baris pernyataan CODA untuk pelanggan dan vendor dengan mata uang salah ditransfer ke Jurnal Keuangan jika mata uang bank adalah mata uang lokal (kosong) dalam versi Belgia. | Keuangan |
CA - Kanada
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 565456 | Alamat pengiriman default yang ditentukan oleh vendor tidak digunakan pada saran pengiriman uang yang dicetak sebagai bagian dari Bank - Pemrosesan ekspor pembayaran elektronik CA dalam versi Kanada. | Manajemen Kas |
| 557006 | Hasil yang tidak konsisten dengan Biaya Satuan Langsung tidak diperbarui dengan benar saat melakukan modifikasi dalam baris pembelian pengiriman drop dalam versi Kanada. | Keuangan |
| 567350 | "Penyiapan Postingan Umum tidak ada. Bidang dan nilai identifikasi: Gen. Bus. Posting Group='DOMESTIC',Gen. Prod. Pesan kesalahan Posting Group=''"terjadi ketika akun G/L ditambahkan ke pesanan penjualan dengan persentase prabayar dalam versi Kanada. | Penjualan |
CZ - Ceko
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 571547 | Memperbaiki kesalahan pembulatan PPN dalam baris dokumen kas dalam versi Ceko. | Manajemen Kas |
| 559569 | Masalah dengan pemformatan angka dalam Word laporan tata letak dalam laporan Ceko dalam versi Ceko. | Keuangan |
| 563127 | Bidang Yang Diblokir dalam Penyiapan Postingan PPN tidak berfungsi dengan benar untuk transaksi Cash Desk dalam versi Ceko. | Keuangan |
| 563924 | Masalah dengan Laporan Kontrol PPN saat menyiapkan mata uang pelaporan tambahan dalam versi Ceko. | Keuangan |
| 565405 | Posting faktur dengan bidang Metode Aplikasi diatur ke Terlama dalam Huruf Sebelumnya dalam versi Ceko. | Keuangan |
| 566767 | Perbaiki masalah koreksi LCY PPN dengan surat muka pembelian di versi Ceko. | Keuangan |
| 568958 | Hitungan Lampiran dan Komentar tidak dihitung pada Ekspor PPN Stmt. Dialog CZL dalam versi Ceko. | Keuangan |
| 571399 | Perbaiki pemutakhiran faktor mata uang tambahan pada dokumen penjualan atau beli dokumen di versi Ceko. | Pemutakhiran |
| 572332 | Entri PPN yang salah di Advance Letter ketika Anda tidak menerapkan surat muka dari faktur dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 564147 | Laporan Daftar AutoInvoices harus memperlihatkan operasi yang tidak dapat dikurangi dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan |
| 566063 | Entri yang tidak seimbang terjadi jika mencoba menyelesaikan faktur ke Cartera melalui Pesanan Pembayaran dengan Beberapa Grup Posting dalam versi Spanyol. | Keuangan |
| 567976 | Entri yang tidak seimbang terjadi jika mencoba menyelesaikan faktur ke Cartera melalui Grup Tagihan dengan Beberapa Grup Posting dalam versi Spanyol. | Keuangan |
| 566879 | Ketika bidang Metode Tagihan Tugas diatur ke Beberapa Pelanggan di halaman Kartu Proyek, sistem secara tidak terduga menghasilkan beberapa faktur penjualan bahkan jika hanya salah satu Dari Garis Perencanaan Proyek untuk salah satu Tugas Proyek pelanggan yang dipilih dalam versi Spanyol. | Pekerjaan |
FI - Finlandia
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 567323 | Tipe Pesan dan Pesan Faktur tidak diisi untuk Faktur Prabayar jika mencoba menjalankan Payments Sarankan Vendor dari Payments Bank ke halaman Kirim dalam versi Finlandia. | Manajemen Kas |
GB - Inggris Raya
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 566879 | Ketika bidang Metode Tagihan Tugas diatur ke Beberapa Pelanggan di halaman Kartu Proyek, sistem secara tidak terduga menghasilkan beberapa faktur penjualan bahkan jika hanya salah satu Dari Garis Perencanaan Proyek untuk salah satu Tugas Proyek pelanggan yang dipilih dalam versi Inggris. | Pekerjaan |
IS - Islandia
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 568366 | Peningkatan aplikasi IS Core gagal karena Penyiapan Buku Besar Umum yang hilang dalam versi Islandia. | Pemutakhiran |
IT - Italia
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 567841 | Tipe Dokumen Fattura tidak cocok antara dokumen yang diposting dan file yang diekspor dalam versi Italia. | Keuangan |
MX - Meksiko
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 566346 | Bidang EquivalenciaDR harus menampilkan 10 karakter dalam dokumen elektronik di Business Central dalam versi Meksiko. | Keuangan |
AS - Amerika Serikat
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 565456 | Alamat pengiriman default yang ditentukan oleh vendor tidak digunakan pada saran pengiriman uang yang dicetak sebagai bagian dari Bank - Pemrosesan ekspor pembayaran elektronik AS dalam versi Amerika Serikat. | Manajemen Kas |
| 557006 | Hasil yang tidak konsisten dengan Biaya Unit Langsung tidak diperbarui dengan benar saat melakukan modifikasi dalam baris pembelian pengiriman drop dalam versi Amerika Serikat. | Keuangan |
| 566879 | Ketika bidang Metode Tagihan Tugas diatur ke Beberapa Pelanggan di halaman Kartu Proyek, sistem secara tidak terduga menghasilkan beberapa faktur penjualan bahkan jika hanya salah satu Dari Garis Perencanaan Proyek untuk salah satu Tugas Proyek pelanggan yang dipilih dalam versi Amerika Serikat. | Pekerjaan |
| 567350 | "Penyiapan Postingan Umum tidak ada. Bidang dan nilai identifikasi: Gen. Bus. Posting Group='DOMESTIC',Gen. Prod. Pesan kesalahan Posting Group=''"terjadi saat akun G/L ditambahkan ke pesanan penjualan dengan persentase prabayar dalam versi Amerika Serikat. | Penjualan |
Resolusi
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Anda.
Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central lokal 2024 Release Wave 2
Lihat Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2.
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".