Gambaran Umum
Pembaruan ini menggantikan pembaruan yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan terkini.
Setelah menginstal hotfix ini, Anda mungkin harus memperbarui lisensi untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan ini atau sebelumnya. (Ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan.)
Untuk daftar pembaruan yang dirilis untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2, lihat Merilis Updates untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2. Updates ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics Dirilis Updates untuk Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang akan diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja sama dengan solusi Pusat Bisnis Microsoft Dynamics 365 Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan ini.
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 609056 | Tooltip xml tidak dihasilkan dan tidak muncul dalam laporan. |
| 609853 | Penginstal OnPrem berhenti merespons jika halaman pengaturan tingkat lanjut digunakan untuk mengatur URI untuk titik akhir. |
| 611143 | Mendukung pemformatan tanggal Ceko standar menggunakan tahun empat digit. |
| 609585 | Dialog kesalahan tidak menghilang di halaman refresh, pengguna harus melakukan refresh dua kali. |
| 609628 | Atasi masalah dengan konversi PDF-ke-gambar saat halaman mulai lebih besar dari satu. |
| 609293 | Perubahan perilaku tombol Tab di webclient BC26. |
| 605071 | Beberapa baris berulang tidak ditangani dengan HideRowIfEmpty. |
| 608900 | Peningkatan penggunaan paralelisme selama pembuatan indeks VSIFT selama pemutakhiran. |
| 602829 | Ubah visibilitas tips alat TanyaKan Kopilot untuk bidang. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 608791 | Kontak tipe orang tidak dapat ditetapkan ke Kontak Tidak. dalam kontrak layanan ketika tautan hanya ada melalui nomor Perusahaan. | Penjualan |
| 611123 | Dokumen masuk secara otomatis dilampirkan ke pengingat yang dikeluarkan jika Anda mengirimnya melalui email saat keduanya berbagi Nomor Dokumen yang sama. | Penjualan |
| 611279 | Jumlah Mata Uang Sumber yang Salah pada entri G/L faktur Penjualan dalam mata uang asing di mana Nilai Tukar PPN berbeda dari Nilai Tukar akuntansi dalam versi Ceko. | Keuangan |
| 611899 | Pengguna yang tidak memiliki kumpulan izin SUPER dapat menjalankan pekerjaan sinkronisasi Manajemen Data Master. | Administrasi |
| 612243 | Kesalahan saat memposting voucher tanda terima Bank untuk Nasabah SEZ. | Keuangan |
| 604185 | Pilih Lembar Kerja menampilkan Jml tersedia yang salah. untuk Memilih karena total total jumlah yang tersedia yang salah untuk dicadangkan dalam pemesanan komponen pesanan produksi yang dirilis. | Gudang |
| 611142 | Spesifikasi Penelusuran Item Laporan 6520 menghasilkan kesalahan saat Deskripsi Item lebih panjang dari 50 karakter. | Persediaan |
| 611677 | Presisi Desimal Berlebihan Ditampilkan dalam Mode Analisis pada Halaman Entri Buku Besar | Keuangan |
| 611490 | GovTalk gagal menyarankan baris. | Keuangan |
| 609707 | Bidang Referensi tidak ditransfer dari Dokumen Layanan ke Entri Buku Besar Pelanggan. | Keuangan |
| 605507 | Dalam versi 26.4, fungsi Reservation Worksheet – Make Reservation kembali mengembalikan kesalahan 'Tidak Dapat Mencocokkan Pelacakan Item' ketika Lot No. telah ditetapkan ke baris pesanan penjualan. | Persediaan |
| 603765 | Jumlah untuk Ditangani pada pelacakan item untuk Pengiriman Gudang tidak diperbarui secara otomatis setelah mendaftarkan pilihan parsial, yang mengakibatkan kesalahan ketika mencoba untuk memposting pengiriman. | Gudang |
| 609925 | Saat menggunakan Dapatkan Baris Dokumen yang Diposting untuk Membalikkan dalam Memo Kredit Pembelian, Jumlah untuk Diterima dan Jumlah ke Faktur harus diperbaik. | Keuangan |
| 609926 | Metode TransferField memberikan kesalahan karena ID bidang CO2e per unit berbeda antara tabel Perutean dan tabel Perutean Pesanan Produksi. | Manufaktur |
| 610686 | Tidak dapat mengonfirmasi perubahan saat mengalihkan pelanggan dengan registrasi PPN alternatif jika terjadi saat transaksi tulis. | Keuangan |
| 606044 | Terjadi kesalahan yang menyatakan 'Posting Tanggal Tidak Berada dalam Rentang Tanggal Posting anda yang Diizinkan' saat menjalankan Selesaikan Pesanan Tanpa Output karena pemakaian. | Gudang |
| 608984 | Prabayar % tidak dihitung pada semua lini penjualan ketika Hitung Diskon Faktur diatur ke True dalam penyiapan Piutang & Penjualan. | Penjualan |
| 612511 | Tampilan Opsi Matriks Menurut Minggu tidak berfungsi dalam Tampilan Analisis Penjualan/Pembelian untuk Kumpulan Berikutnya yang memperlihatkan pemfilteran minggu yang salah. | Keuangan |
| 612541 | Antrean Pekerjaan Otomatisasi Pengingat tidak mengirim email - pesan kesalahan menyatakan "tanggal tidak valid". | Keuangan |
| 612676 | BC memperbarui nomor vendor yang salah dalam Entri Buku Besar GST Terperinci pada Pembayaran Di Muka RCM. | Keuangan |
| 612660 | Memperbaiki masalah kinerja dengan "Calc and Post VAT Settl. CZL" laporan. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
| 611995 | Saat menggunakan Transfer Teks dari teks istilah pengingat lama ke komunikasi pelanggan baru, bahasa yang digunakan tidak dipertimbangkan. | Penjualan |
| 611818 | Jika Anda menggunakan Tombol Navigasi untuk menavigasi antara Kartu Koreksi Dimensi yang berbeda, entri G/L tersambung yang ditampilkan salah. | Keuangan |
| 611966 | Masalah pemrosesan pesanan pembelian dalam mata uang asing dan membuat catatan kredit korektif berdasarkan faktur yang diposting | Keuangan |
| 611979 | Saat membuat Pesanan produksi melalui lembar kerja perencanaan pesanan tidak dibuat dengan benar, BOM Produksi multi-tingkat tidak dipertimbangkan. | Manufaktur |
| 610900 | Entri reservasi yatim piatu, ketika Pesanan penjualan diposting sebelum pesanan Perakitan. | Persediaan |
| 613052 | Membuat kontak dari kartu Pelanggan di mana tipe pelanggan adalah Orang, tetapi bidang Perusahaan sudah memiliki kontak orang tipe lain. | Penjualan |
| 613064 | Pelokalan - Entri buku besar GST rinci Jurnal Umum menunjukkan jumlah GST negatif yang salah. | Keuangan |
| 613069 | Pengguna tidak dapat memilih Templat Jurnal pilihan mereka dalam Revaluasi Mata Uang G/L. | Keuangan |
| 613004 | GP mengoptimalkan migrasi data riwayat. | Administrasi |
| 613164 | Regresi kinerja dalam codeunit manajemen toleransi pembayaran. | Keuangan |
| 613182 | Meningkatkan kinerja GL - laporan Rekonsiliasi PPN | Keuangan |
| 612800 | BC mengembalikan jumlah GST RCM yang salah ketika sebagian jumlah dari uang muka diterapkan di faktur kedua. | Keuangan |
| 612802 | Register Penyesuaian Nilai Tukar dan Exch. Nilai Adjmt. Entri Buku Besar tidak sinkron setelah beberapa penyesuaian. | Keuangan |
| 612867 | Pemutakhiran di IS bisa gagal dengan kesalahan catatan duplikat. | Administrasi |
| 612869 | Pembaruan V27 Gagal Mentransfer Nilai Bidang Penyetelan Manufaktur ke Penyiapan Inventori. | Persediaan |
| 613309 | Masalah posting jurnal penjualan pelanggan yang tidak terdaftar karena ID pedagang E commerce. | Keuangan |
| 613448 | Perbaiki masalah saat umpan bank Yodlee Envestnet berhenti berfungsi. | Keuangan |
| 613533 | Kesalahan "Terjadi kesalahan dan transaksi dihentikan" muncul jika Anda mencoba Membuat Memo Kredit Koreksi dari Faktur Yang Diposting pelanggan yang memiliki registrasi PPN alternatif Tidak. Setup. | Penjualan |
| 613658 | Kinerja Penyesuaian Biaya menurun di v27. | Persediaan |
| 613664 | Beberapa karakter tidak didukung dalam nama perusahaan Perwakilan Grup PPN. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
| 613157 | Saat mengubah kode pos di kartu proyek, nama kota tidak akan diperbarui. | Pekerjaan |
| 613361 | Ketika kami menjalankan Lembar Kerja Perencanaan Pesanan oleh Project, sistem menghasilkan permintaan untuk item yang sudah diterima tetapi tidak ditagih dalam Pesanan Pembelian, tetapi hanya setelah memperbarui Pesanan dan Memposting Tanggal pada Pesanan Pembelian. | Pekerjaan |
| 613526 | Setelah menelusuri pesanan penjualan 'Qty. untuk Merakit ke Pesanan', ada Peringatan Ketersediaan untuk Komponen Perakitan di halaman Pesanan Perakitan setelah menambahkan stok yang memadai. | Persediaan |
| 613756 | Meningkatkan kinerja saat membuka halaman Entri GL Reveiw. | Keuangan |
| 613329 | Pemutakhiran aplikasi "Formulir IRS" gagal. | Keuangan |
| 612001 | Penyempurnaan fitur: menambahkan pengamanan untuk membatasi pemrosesan lampiran dan email harian di Agen Utang. | Keuangan |
| 613524 | Fungsi perutean dengan memastikan bahwa baris jurnal output dipisahkan dengan benar saat pengaturan "Pelacakan Item pada Garis" diaktifkan. | Manufaktur |
| 613747 | Fitur baru untuk meningkatkan ekstensibilitas fakun elektronik ZUGFeRD. | Keuangan |
| 610779 | Agen Utang kini menyertakan pengamanan untuk membatasi pemrosesan lampiran dan email harian | Keuangan |
| 610969 | Hapus catatan riwayat penugasan vendor duplikat dengan memperbarui entri yang sudah ada jika ada detail vendor yang cocok. | Keuangan |
| 613588 | Penegakan referensi pembeli sebagai wajib untuk dokumen DE xRechnung/ZUGFeRD | Keuangan |
| 610560 | Menyempurnakan penanganan kesalahan dalam prosedur konversi PDF. | Keuangan |
| 612748 | Teks Pengingat. | Keuangan |
| 613469 | Masalah kinerja saat memposting rekonsiliasi bank dan rekreasi pembayaran. jurnal. | Administrasi |
| 613096 | "Bidang Sepenuhnya Dipilih di header pesanan produksi tetap Tidak meskipun semua pilihan terdaftar ketika menggunakan metode Flushing mundur atau Pick+backward, dan item non-inventori disertakan dalam BOM produksi. | Manufaktur |
| 611708 | Pembulatan UOM Dasar berbeda dalam urutan Perakitan dibandingkan dengan Pesanan Produksi. | Manufaktur |
| 611648 | Lembar kerja gerakan membuat Pergerakan Inventori dengan Salah Ambil baris/Dari Bin saat Pilih Menurut FEFO untuk item pelacakan item. | Persediaan |
| 612307 | Saat memposting output untuk produksi yang dirilis Pesanan dengan penataan tautan perutean, pemakaian yang salah diposting dan jumlah sisanya dihitung salah di ILE. | Manufaktur |
| 606024 | Beberapa komentar tidak disalin dari Baris BOM Produksi ke Prod. Komponen Pesanan saat Anda memiliki Sub-BOMs ketika menjalankan Pesan Tindakan dijalankan. | Persediaan |
| 614138 | Tugas agen utang tidak boleh dibuat untuk email tanpa lampiran PDF. | Administrasi |
| 614194 | Tidak dimungkinkan untuk memiliki beberapa pernyataan PPN dengan lebih dari 9 baris. | Keuangan |
| 612987 | Peningkatan ditujukan untuk memverifikasi bahwa Agen Pesanan Penjualan menggunakan alamat pengiriman alternatif dengan benar | Penjualan |
| 611256 | Mengatasi masalah ketika entri buku besar kapasitas dapat dibalik beberapa kali. | Manufaktur |
| 611977 | Mengatasi tips tinjauan yang hilang pada bidang dengan menggabungkan pemeriksaan atribut saran baru. | Penjualan |
| 610864 | Codeunit 12 Gen. Jnl-Post Line memiliki metode CalcAmountSrcCurr baru di mana variabel global AmountRoundingPrecision tidak diinisiasi di mana-mana mengakibatkan kesalahan. | Keuangan |
| 610747 | Email Agen yang Dapat Dibayar tanpa lampiran diproses dengan benar. | Keuangan |
| 613272 | Pemetaan Bidang yang Salah di Phys Laporan. Invt. Rekaman. | Persediaan |
Hotfix aplikasi lokal
AU - Australia
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 611156 | Jumlah Basis WHT salah dalam faktur jurnal umum yang dihasilkan dari faktur pembelian. | Keuangan |
| 613592 | Perbaiki pengalamatan pemulihan jumlah entri WHT yang salah ketika entri buku besar pelanggan tidak diterapkan. | Keuangan |
BE - Belgia
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 609693 | Ekspor SEPA Menghasilkan Beberapa Blok PmtInf ketika semua baris jurnal pembayaran memiliki 'Baris Terpisah' yang diaktifkan dalam versi Belgia. | Keuangan |
| 612765 | Kesalahan "Catatan dalam tabel Baris Pembelian E-Dokumen sudah ada" muncul jika Anda menavigasi antara E-Documents yang dibagikan dan yang diimpor menggunakan panah berikutnya/sebelumnya dan halaman tertutup tiba-tiba. | Keuangan |
CA - Kanada
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 612019 | Masalah dengan alamat ketika Penawaran disinkronkan dari D365 Sales ke BC. | Integrasi |
CH - Swiss
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 611169 | Bidang Source Currency Amount tidak diisi dengan benar dalam posting mata uang asing setelah versi 27.0 khususnya ketika jumlah mata uang lokal diubah secara manual sebelum diposting di pelokalan Swiss. | Keuangan |
CZ - Ceko
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 612662 | Dokumen Kas - menambahkan acara. | Manajemen Kas |
DE - Jerman
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 604185 | Pilih Lembar Kerja menampilkan Jml tersedia yang salah. untuk Memilih karena total total jumlah yang tersedia yang salah untuk dicadangkan dalam pemesanan komponen pesanan produksi yang dirilis. | Gudang |
| 612482 | Tidak dapat mengekspor file pembayaran SEPA dan debit langsung dari Business Central dalam format CAMT CT dan CAMT DD. | Keuangan |
DK - Denmark
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 604571 | File SEPA menghasilkan nomor IBAN yang salah dalam fungsiOnalitas Debit Langsung karena aplikasi DK-CORE. | Keuangan |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 611926 | Kesalahan saat mencoba menjalankan Tutup Laporan Penghasilan dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan |
| 611821 | Tanggal Jatuh Tempo Tagihan kedua dan berturut-turut salah jika Pelanggan/Vendor memiliki Hari Pembayaran tetap dan Tanggal Jatuh Tempo diubah dan dikembalikan secara manual dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan |
FI - Finlandia
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 611855 | Saat membuka kembali lembar waktu manajer yang disetujui dari garis FastTab, dua opsi dipisahkan menjadi 4 opsi jika bahasa lingkungan berada di Selesai. | Pekerjaan |
FR - Prancis
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 612425 | Kesalahan "Izinkan Posting Dari harus berada dalam rentang posting yang diperbolehkan" terjadi ketika mencoba membuat bidang Izinkan Postingan Dari kosong dalam penyetelan pengguna di pelokalan Prancis. | Keuangan |
| 611921 | Yang terakhir tidak. Digunakan dalam Tidak. Baris seri tidak bertambah hanya dengan 1 ketika baris Slip Pembayaran dimasukkan secara manual dalam versi Bahasa Prancis. | Keuangan |
| 613415 | Kode yang hilang di JobPlanningLineprice. | Pekerjaan |
GB - Inggris Raya
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 605507 | Dalam versi 26.4, fungsi Reservation Worksheet – Make Reservation kembali mengembalikan kesalahan 'Tidak Dapat Mencocokkan Pelacakan Item' ketika Lot No. telah ditetapkan ke baris pesanan penjualan. | Persediaan |
IT - Italia
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 612847 | Pesan kesalahan "Perubahan pada catatan Kontribusi Pemungutan Tmp tidak dapat disimpan" ketika mencoba menutup halaman Withh.Tax-Soc.Sec di pelokalan Italia. | Keuangan |
MX - Meksiko
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 599021 | Bidang BaseDR dan ImporteDR menampilkan nilai yang salah dalam SAT XML yang dihasilkan dari pembayaran (dimasukkan dalam LCY) yang sebagian membayar faktur penjualan yang diposting mata uang asing. | Keuangan |
NO - Norwegia
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 611695 | Masalah dengan Penghitungan PPN dari Biaya Terbalik dan Pengurangan Sebagian skenario Mixed-Invoice dari Faktur Pembelian dalam versi Norwegia. | Keuangan |
SE - Swedia
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 611633 | Memastikan hanya dimensi SIE yang dipilih yang diperlihatkan di Kartu Dokumen Ekspor File Audit. | Keuangan |
AS - Amerika Serikat
| ID | Judul | Area Fungsi |
|---|---|---|
| 604185 | Pilih Lembar Kerja menampilkan Jml tersedia yang salah. untuk Memilih karena total total jumlah yang tersedia yang salah untuk dicadangkan dalam pemesanan komponen pesanan produksi yang dirilis. | Gudang |
| 605507 | Dalam versi 26.4, fungsi Reservation Worksheet – Make Reservation kembali mengembalikan kesalahan 'Tidak Dapat Mencocokkan Pelacakan Item' ketika Lot No. telah ditetapkan ke baris pesanan penjualan. | Persediaan |
| 609330 | Email pengiriman vendor yang hilang dari Email Terkirim di kartu vendor. | Integrasi |
| 606044 | Terjadi kesalahan yang menyatakan 'Posting Tanggal Tidak Berada dalam Rentang Tanggal Posting anda yang Diizinkan' saat menjalankan Selesaikan Pesanan Tanpa Output karena pemakaian. | Gudang |
| 613732 | Pastikan rekaman transmisi baru diatur ulang dengan benar tanpa menyimpan data dari transmisi sebelumnya. | Keuangan |
Resolusi
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Anda.
Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central lokal 2025 Release Wave 1
Lihat Cara menginstal pembaruan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2.
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".