Ringkasan
Dalam sistem usulan pengajuan Pengembalian GST baru, wajib pajak normal harus mengajukan FORM GST RET-1 (Normal) atau FORM GST RET-2 (Sahaj) atau FORM GST RET-3 (Sugam), baik secara bulanan (hanya GST RET-1) atau triwulanan. Annexure of Supplies (GST ANX-1) dan Annexure of Inward Supplies (GST ANX-2) akan diajukan sebagai bagian dari pengembalian ini.
Semua persediaan dari luar dan persediaan ke dalam yang bertanggung jawab atas pajak berdasarkan biaya terbalik, termasuk impor dan pasokan barang dari KEK, akan dirinci dalam GST ANX-1. GST ANX-2 akan berisi detail persediaan dalam yang diisi otomatis terutama dari GST ANX-1 pemasok. Ini juga akan berisi detail pengisian otomatis dari Formulir GSTR-5 dan Formulir GSTR-6.
Wajib pajak akan diminta untuk mengambil tindakan atas detail persediaan dalam yang terdapat dalam Formulir GST ANX-2 dengan menerima atau menolak entri. Wajib pajak juga dapat menyimpan dokumen yang tertunda dengan menandai dokumen yang sesuai.
Berdasarkan detail yang diunggah dalam GST ANX-1 dan tindakan yang dilakukan dalam GST ANX-2, oleh wajib pajak, bidang yang relevan dari Formulir GST RET-1 mereka akan disusun secara otomatis. Wajib pajak kini dapat menampilkan detailnya, memasukkan detail di kolom yang relevan, menyimpannya, dan mengunduhnya dalam format PDF.
GSTN telah merilis versi uji coba dari New Returns Offline Tool of Form GST ANX-1, Form GST ANX-2 (with Matching Tool built into it) dan template for Purchase Register, yang dapat digunakan untuk mengimpor data register pembelian untuk mencocokkan dengan ANX-2.
Dokumen ini menjelaskan cara menyiapkan dan bekerja dengan Dynamics 365 Finance untuk menghasilkan file CSV melalui alat offline baru.
Laporan ini didukung dalam versi Finance berikut atau yang lebih baru.
| versi Dynamics 365 Finance |
|---|
| 10.0.12 10.0.13 |
Solusi untuk mendukung pelaporan alat offline GSTR didasarkan pada fungsionalitas pelaporan elektronik. Fungsi ini menyediakan pendekatan fleksibel untuk menyiapkan dan mendukung proses pelaporan.
Artikel ini berisi bagian berikut ini:
- Impor konfigurasi.
- Generasi ANX-1
- Pembuatan Register Pembelian
Langkah-langkah untuk penyiapan
Tugas-tugas ini akan mempersiapkan Keuangan untuk melaporkan ANX-1:
- Mengimpor dan menyiapkan konfigurasi Pelaporan elektronik (ER).
- Pemetaan konfigurasi pelaporan dalam Penyiapan pajak
- Menyediakan data laporan untuk pembuatan laporan.
-
- ANX-1
- Menghasilkan file ANX-1 (10 CSV)
- Menyediakan data laporan untuk pembuatan laporan.
-
- Daftar Pembelian
- Buat file Excel Daftar Pembelian.
Konfigurasi pajak impor.
- Document.version yang kena pajak. 82
- Dokumen Kena Pajak (India). versi 82.155
- Pajak (GST India). Versi. 82.155.300
Gambaran Umum
Mengimpor dan menyiapkan konfigurasi Pelaporan elektronik (ER).
Untuk menyiapkan Keuangan untuk pelaporan Pengembalian GSTR, Anda harus mengimpor versi konfigurasi ER berikut atau yang lebih tinggi secara berurutan yang disediakan di bawah ini:
| Nama konfigurasi ER | Tipe | Memformat | Versi |
|---|---|---|---|
| Model Pengembalian GST | Model | XML | 16 |
| GST Mengembalikan pemetaan model | Model | XML | 16.7 |
| GSTR-1 untuk Pengembalian Lama | Model | XML | 16.32 |
| GSTR-1 untuk Return baru | Model | XML | 16.41 |
| GSTR-2 untuk Pengembalian Lama | Model | XML | 16.36 |
| GSTR-2 untuk Return baru | Model | XML | 16.40 |
| GST Mengembalikan pemetaan model govt. | Model | XML | 19.10 |
| GST Mengembalikan model govt. | Model | XML | 19.0 |
| GST Mengembalikan pemetaan model govt. | Model | XML | 19.12 |
| GST ANX-1 Govt. alat offline | Model | XML | 19.22 |
| Daftar Pembelian | Model | XML | 19.7 |
| ANX-1 | Format (mengekspor) | CSV | |
| Daftar Pembelian | Format (mengekspor) | Excel | |
| GSTR-1 (Baru) | Format (mengekspor) | CSV | |
| GSTR-2 (Baru) | Format (mengekspor) | CSV |
Impor versi terbaru konfigurasi ini. Deskripsi versi biasanya menyertakan perubahan yang diperkenalkan dalam versi konfigurasi.
Catatan: Setelah semua konfigurasi ER dari tabel sebelumnya diimpor, pengguna harus melakukan pemetaan konfigurasi Laporan dalam penyiapan Pajak.
| Nama | Versi | Pengontrol Laporan | Deskripsi (Pl) |
|---|---|---|---|
| GST ANX-1 Govt. Alat Offline | 19.22 | GST ANX-1 Govt. Alat offline | Pengembalian GSTR baru berlaku mulai 1.4.2020 dan seterusnya |
| GSTR-1 CSV (lama) | 16.32 | GSTR-1 (lama) | Format GSTR-1 yang sudah ada |
| GSTR-1 Govt. CSV Alat Offline | 19.10 | GSTR-1 Govt. Alat Offline | Alat offline GSTR-1 yang sudah ada. (Tidak efektif dari 1.4.2020) |
| GSTR-2 CSV (lama) | 16.36 | GSTR-2 (lama) | Format GSTR-2 yang sudah ada |
| Daftar pembelian | 19.7 | Daftar Pembelian | Register baru untuk transaksi masuk yang berlaku dari 1.4.2020 |
Transaksi penting untuk ANX-1
| Nama | Laporan | File Format | Deskripsi | Bidang tercakup |
|---|---|---|---|---|
| B2C CSV | ANX-1 | CSV | Persediaan yang diberikan kepada konsumen dan orang yang tidak terdaftar (Catatan debit bersih, catatan kredit) | Place of supply, Differential % of Tax Rate, Taxable value, Supply Covered Under Sec 7 of IGST Act, Rate, Integrated tax, central tax, State Tax, Cess |
| B2B CSV | ANX-1 | CSV | Persediaan yang dibuat untuk orang yang terdaftar (selain yang menarik biaya terbalik) (termasuk pengeditan dokumen yang ditolak) | GSTIN/UIN Penerima, Nama Dagang/Hukum, Tipe Dokumen (Catatan debit/catatan kredit/Faktur), nomor dokumen, tanggal dokumen, nilai dokumen, tempat pasokan, Perbedaan % tarif pajak, Pasokan dicakup dalam pasal 7 UU IGST, HSN, rate, nilai kena pajak , Pajak terpadu, pajak pusat, Pajak Negara/UT, Cess |
| EXP | ANX-1 | CSV | Ekspor dengan pembayaran pajak dan Tanpa pembayaran pajak | Tidak didukung dengan versi konfigurasi Pajak saat ini 82.143.xxx atau versi yang lebih lama. |
| KEK | ANX-1 | CSV | Persediaan ke unit/pengembang SEZ dengan pembayaran pajak dan tanpa pembayaran pajak (termasuk edit dokumen yang ditolak) | Tidak didukung dengan versi konfigurasi Pajak saat ini 82.143.xxx atau versi yang lebih lama. |
| DE | ANX-1 | CSV | Ekspor yang Dianggap | Tidak didukung dengan versi konfigurasi Pajak saat ini 82.143.xxx atau versi yang lebih lama. |
| RV | ANX-1 | CSV | Persediaan dalam menarik biaya terbalik (untuk dilaporkan oleh penerima, GSTIN bijaksana, bersih dari catatan debit/kredit dan uang muka dibayar, jika ada) | GSTIN/PAN Pemasok, Nama Perdagangan/Hukum, tempat pasokan, Perbedaan % tarif pajak, Pasokan ditanggung dalam pasal 7 UU IGST, Jenis Pasokan (antar negara/Intra-negara), kode HSN, tarif, Nilai kena pajak , Pajak terpadu, pajak pusat, Pajak Negara/UT, Cess |
| IMPS | ANX-1 | CSV | Impor layanan (bersih dari catatan kredit/debit dan uang muka dibayarkan, jika ada) | tempat pasokan, kode HSN, tarif, Nilai kena pajak, Pajak terpadu, pajak pusat, Pajak Negara / UT, Cess |
| IMPG | ANX-1 | CSV | Impor layanan (bersih dari catatan kredit/debit dan uang muka dibayarkan, jika ada) | tempat pasokan, kode HSN, tarif, Nilai kena pajak, Pajak terpadu, pajak pusat, Pajak Negara / UT, Cess |
| IMPGSEZ | ANX-1 | CSV | Impor barang dari unit KEK pada Tagihan Masuk | Tidak didukung dengan versi konfigurasi Pajak saat ini 82.143.xxx atau versi yang lebih lama. |
| ECOM | ANX-1 | CSV | Detail persediaan yang dibuat melalui operator e-commerce bertanggung jawab untuk mengumpulkan TCS di bawah bagian 52 | GSTIN dari E-com, Trade/Legal Name, Nilai persediaan, nilai persediaan yang dikembalikan, Nilai bersih persediaan, Pajak terpadu, pajak pusat, Pajak Negara/UT, Cess |
Transaksi penting untuk Daftar Pembelian
| Nama | Laporan | File Format | Deskripsi | Bidang tercakup |
|---|---|---|---|---|
|
Pembelian Daftar |
PR | XLSX | Cakupan ini mencakup persediaan langsung dari sumber berikut: B2B, DE, SEZWP, SEZWOP | GSTIN pemasok, Nama perdagangan/hukum, Jenis persediaan dalam, Jenis dokumen, Nomor dokumen, tanggal dokumen, Nilai kena pajak, Pajak total, Pajak terpadu, Pajak pusat, pajak Negara/UT, Cess |
Penyetelan
Proses untuk Menghasilkan data dalam file .CSV
(a)Memuat konfigurasi Laporan di ruang kerja
Jalur: Pertukaran>> konfigurasi>Pelaporan pelaporan elektronik ruang kerja.
Muat konfigurasi :
- GSTReturnsGovt.version.19
- GST Mengembalikan pemetaan model govt. versi.19.12
- GST ANX-1 Govt. alat offline. versi.19.22
- GSTR1GovtCSV.version.19.10
- Beli Register.version.19.7
Impor file konfigurasi dalam urutan yang disediakan di atas.
(b) Pemetaan konfigurasi Laporan dalam penyiapan Pajak
Jalur: Klik > Penyiapan Pajak > Konfigurasi > Pajak > konfigurasi > Laporan konfigurasi > Pilih konfigurasi laporan
- Klik tab konfigurasi Laporan Konfigurasi > .
- Tandai kotak centang Pilih.
- Pilih nilai dalam bidang Penyedia data laporan.
- Klik Tutup.
Catatan: Jika pengguna tidak memilih Laporan apa pun di bawah pengontrol laporan daripada laporan tidak akan tersedia untuk generasi di bawah Laporan pajak penjualan.
(c) Menghasilkan laporan ANX-1 dan Daftar Pembelian.
(a)ANX-1 Govt. Data laporan alat offline
Menavigasi ke Pajak Penjualan Pajak > laporan > India > GER ekspor ke GSTR CSV
- Tentukan Tanggal dari
- Tentukan Ke tanggal
- Pilih nomor registrasi GSTIN
- Pilih Konfigurasi 'GST ANX-1 Govt. Alat Offline"
- Tentukan nama file, untuk menyimpan laporan dengan nama.
- Klik OK
Laporan ANX-1 akan dihasilkan sebagai berikut:
(b) Data Laporan Register Pembelian
Menavigasi ke Pajak Penjualan Pajak > laporan > India > GER ekspor ke GSTR CSV
Pilih Tahun Finansial: Pilih tahun keuangan dari daftar menurun.
Pilih periode pajak: Pilih Bulan atau Kuartal dari daftar menurun
Pilih nomor registrasi GSTIN
Pilih Konfigurasi "Daftar Pembelian."
Tentukan nama file, untuk menyimpan laporan dalam format CSV.
Klik OK
Register Pembelian akan dihasilkan sebagai berikut :
Informasi selengkapnya
Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan tautan ini untuk nomor telepon negara tertentu. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut ini:
Mitra
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Pelanggan
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Dalam kasus khusus, biaya yang biasanya ditimbulkan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika Profesional Dukungan Teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk pertanyaan dan masalah dukungan tambahan yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.
Catatan Artikel ini adalah artikel "FAST PUBLISH" yang dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang dimuat di sini disediakan sebagaimana adanya sebagai respons terhadap masalah yang muncul. Sebagai akibat dari kecepatan dalam membuatnya tersedia, materi mungkin menyertakan kesalahan pengetikan dan dapat direvisi kapan saja tanpa pemberitahuan. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk pertimbangan lain.