Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk semua negara dan semua lokal bahasa.
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
catatan Menerapkan pembaruan kumulatif ini memerlukan pemutakhiran database.
Lisensi Anda mungkin perlu diperbarui setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, lihat pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017. Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan lama yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Mitra Microsoft Dynamics sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang sedang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang berfungsi dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut akan diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 207247 | Memanggil OData dari Excel untuk merefresh data dari kueri menyebabkan ASYNC_NETWORK_IO menggunakan terlalu banyak utas kerja SQL, yang menyebabkan ketidakstabilan SQL Server. |
| 208194 | System.InvalidCastException saat Anda mengekspor data. |
| 208668 | Fungsi FORMAT salah menghasilkan 0, bukan 7 sebagai hari kerja untuk hari Minggu. |
| 208816 | "Server "DynamicsNAV100" tidak dapat memproses permintaan tersebut. Aplikasi akan ditutup" dan klien Windows mengalami crash saat Anda mencoba menggunakan pencarian saat menelusuri kode dengan debugger. |
| 208823 | NAV 2017 tingkat menengah mengalami crash saat pemutakhiran data. |
| 209206 | Pesan kesalahan "Objek metadata Halaman xxx tidak ditemukan" dengan XMLPort saat Anda menggunakan pelacakan SQL. |
| 209210 | CSIDE .NET Interop Stream Konversi tidak berfungsi antar objek. |
| 209318 | Kesalahan No. bidang hilang dalam fungsi Go-To karena kesalahan No. bidang tidak terlihat. |
| 209464 | Peningkatan deteksi penguncian di lingkungan pengembangan saat memulai peningkatan database di Azure SQL DB |
| 210332 | InputFile.OPEN menggunakan TEXTENCODING::UTF8 tampaknya hanya menangani 1.000.000 karakter. |
| 210414 | Filter cepat pada halaman Daftar Pelanggan, Daftar Vendor, Daftar Item, Daftar Sumber Daya, dan Daftar Aset Tetap berisi nilai Gambar, yang tidak masuk akal. |
| 210518 | Cmdlet New-NAVAddin gagal ketika Anda menggunakannya dengan rakitan yang berisi beberapa add-in atau jika nama kontrol add-in berbeda dengan nama rakitan. |
| 210617 | Klien mengalami crash ketika Anda menjalankan laporan dengan Pelacakan SQL Penuh aktif. |
| 210634 | Menghapus instalan ekstensi dengan D365FF dapat membuat laporan crash atau membuatnya tidak dapat digunakan jika terkait dengannya. |
| 210787 | Konversi Stream antara tipe data .NET dan InStream/OutStream sebagai parameter tidak berfungsi jika aliran dilewati berdasarkan referensi (VAR). |
| 210797 | Ekstensi bangunan gagal jika rakitan add-in kontrol memiliki nama rakitan yang berbeda dari nilai atribut ControlAddinExport. |
| 211036 | Halaman Terapkan Entri Vendor tidak dapat digunakan di klien web Safari. |
| 211571 | Desain laporan Word tidak dapat dipertahankan dan menimpa perataan sel baris yang dapat diulang dalam tabel Word. |
| 211788 | Pengguna yang dipetakan di Dynamics NAV dapat disinkronkan dengan CRM setelah pengguna CRM terkait dihapus. |
| 212731 | Kesalahan muncul di file log kejadian saat Anda menggunakan tipe baru add-in Outlook di lingkungan multi-penyewa. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 210099 | Entri antrean pekerjaan OCR diatur ke Ditahan jika klien NAV tidak menunggu respons apa pun dari Lexmark. | Layanan | COD 881 |
| 211365 | Entri pelanggan yang jatuh tempo tidak sebanding dengan ringkasan usia pada laporan Laporan Laporan Pelanggan. | Keuangan | REP 116 REP 1316 |
| 209241 | Halaman Ketersediaan Item menurut Linimasa menampilkan data pesanan selimut saat Anda menonaktifkan opsi Sertakan Pesanan Penjualan Selimut. | Inventaris | PAG 5540 |
| 209771 | "Ada posting baru yang dibuat dalam periode Anda ingin mengevaluasi kembali item no. XXX. Anda harus menghitung nilai inventaris lagi. –OK" saat Anda memposting jurnal revaluasi. | Inventaris | COD 23 |
| 210337 | Tanggal mulai dan berakhir periode penghitungan berikutnya salah jika Anda menjalankan laporan Hitung Periode Penghitungan dari kartu unit penyimpanan stok. | Inventaris | REP 5706 TAB 5700 |
| 208687 | Pesanan produksi multi-baris kehilangan reservasinya saat dijadwalkan ulang di halaman Lembar Kerja Perencanaan. | Manufaktur | 99000815 COD |
| 210722 | Periode akumulasi lot tidak dipertimbangkan ketika ada persediaan yang berbeda dengan tanggal jatuh tempo dalam periode akumulasi yang sama. | Manufaktur | 99000854 COD |
| 211782 | Tampilkan dokumen dari entri log interaksi mengarah ke dialog Simpan diakhiri dengan pesan kesalahan jika ditutup. | Pemasaran | COD 5054 |
| 210595 | Diskon nol untuk varian item pada jalur pembelian tidak dihargai. | Pembelian | COD 7000 COD 7010 |
| 210400 | "Jumlah harus positif di Jenderal. baris jurnal nama templat jurnal='',nama batch jurnal='',nomor baris='0'." saat Anda memposting pesanan penjualan atau pembelian dengan pembayaran di muka dan harga sudah termasuk PPN. | Penjualan | COD 80 COD 90 |
| 211108 | Kesalahan inkonsistensi G/L saat Anda memposting pratinjau pesanan penjualan dengan item yang memiliki nilai Kebijakan Perakitan diatur ke Rakitan sesuai pesanan. | Penjualan | COD 900 |
| 211718 | "Fungsi C/AL berikut dibatasi selama transaksi tulis karena satu atau beberapa tabel akan dikunci ..." saat Anda memvalidasi Nomor Pesanan Selimut. pada halaman Pesanan Penjualan. | Penjualan | TAB 37 |
| 208674 | Pesan kesalahan "Kuantitas yang tersedia untuk dipilih tidak cukup untuk mengisi semua baris" saat Anda mengklik tombol Isi Otomatis Jumlah untuk Menangani pada lembar kerja pengambilan. | Gudang | TAB 7326 |
| 209238 | "Kuantitas (Basis) tidak boleh kurang dari Kuantitas yang Ditangani (Basis) di Whse. Entri Baris Pelacakan Item No.=X" saat Anda membuat penyimpanan gudang dari Posted. Whse. Halaman tanda terima. | Gudang | COD 6500 |
| 210002 | Nomor Pengiriman Vendor pada pager Tanda Terima Gudang menimpa referensi pelanggan yang sudah ada di No. Dokumen Eksternal. pada header Pesanan Pengembalian Penjualan. | Gudang | COD 5760 |
| 210339 | Baris pick sebesar 0 kuantitas dibuat meskipun jumlah tersebut tersedia ketika item yang diambil adalah untuk pesanan penjualan dan komponen perakitan. | Gudang | COD 7312 |
| 211208 | "Konten Bin tidak ada. Bidang dan nilai identifikasi: Location Code='WHITE',Bin Code='A-11-0001',Item No.='LS-150',Variant Code='',Unit of Measure Code='PCS'" pesan kesalahan saat Anda menjalankan fungsi Create Pick. | Gudang | COD 7312 |
| 208108 | Ketika cross-docking disiapkan tanpa keranjang sampah wajib untuk suatu lokasi, penyimpanan yang salah akan dibuat. | Gudang | COD 7313 |
| 208670 | Beberapa laporan dicetak dengan format Huruf ketika seharusnya menggunakan format A4 dalam pelokalan Ceko. | Penjualan | REP 114 REP 205 |
| 208989 | Peristiwa OnAfterCheckGenJnlLine di Gen. Jnl.-Check line codeunit dapat dilewati secara tidak sengaja jika variabel OverrideDimErr diatur. | Keuangan | COD 11 |
| 209065 | Sebagai gantinya, pemberitahuan pada penawaran penjualan akan ditampilkan pada pesanan penjualan yang dibuat. | Penjualan | COD 83 COD 86 PAG 343 PAG 42 TAB 36 |
| 209195 | Saat Anda membuat pelanggan atau vendor baru menggunakan fungsi Terapkan Templat, dimensi tidak disalin ke catatan master. | Penjualan | TAB 1300 TAB 1301 TAB 1303 |
| 209410 | Jika Anda mencoba memposting pembayaran sekaligus, dan beberapa dokumen menggunakan mata uang yang berbeda dari akun keseimbangan yang digunakan untuk pendaftaran pembayaran, pesan akan ditampilkan dan jumlah dari dokumen lain ditambahkan ke jumlah yang diterima. | Manajemen Kas | COD 980 |
| 209796 | Pesan "Apakah Anda ingin menekan dialog pengiriman?" ditampilkan untuk setiap pengingat jika Anda memilih untuk mencetak beberapa pengingat. | Keuangan | TAB 297 |
| 210139 | Tidak dapat mengimpor gambar untuk aset tetap. | Aset tetap | PAG 5600 |
| 210300 | Deskripsi dari kode varian tidak divalidasi di bidang Deskripsi pada halaman Baris Perencanaan Pekerjaan. | Pekerjaan | TAB 1003 |
| 210354 | Nilai dalam bidang Saldo Jatuh Tempo (LCY) salah di halaman daftar Pelanggan atau Vendor. | Keuangan | TAB 18 TAB 23 |
| 210414 | Filter cepat pada halaman daftar Pelanggan, Vendor, Item, Sumber Daya, dan Aset Tetap berisi gambar yang akan difilter. | Administrasi | NA |
| 210424 | Item yang ditambahkan ke grup harga pelanggan setelah integrasi awal tidak disinkronkan ke CRM. | Administrasi | COD 5150 COD 5334 COD 5341 COD 5345 TAB 5331 |
| 210519 | Jika Anda memperbarui DynamicsNAVIntegrationSolution.zip setelah diinstal, atau jika Anda menghapus solusi di CRM dan mencoba menginstalnya ulang, pesan kesalahan akan ditampilkan. | Administrasi | N/A |
| 210520 | Mengekspor atau memperbarui lembar Excel dari jadwal akun tidak memperbarui nilai ketika nilai tersebut adalah 0. | Keuangan | REP 29 |
| 210644 | Bidang Kode Kategori Item dan Kode Grup Produk dapat dikosongkan di tabel Grup Produk. | Inventaris | TAB 5723 |
| 210661 | Panduan Akuisisi Aset Tetap - Tindakan Keluar - CaptionML hilang. | Aset tetap | PAG 5551 |
| 210694 | Jika Anda mengekspor dokumen dengan format PEPPOL 2.1, peringatan akan ditampilkan saat Anda memvalidasi dokumen. | Penjualan | XML 1600 |
| 210711 | Tidak dapat mencetak ulang pengiriman penjualan yang diposting. | Penjualan | PAG 130 PAG 142 |
| 210727 | Jika Anda memposting pembayaran dari jurnal tanda terima tunai menggunakan nomor dokumen eksternal, Jumlah Pembayaran di laporan Pelanggan - Tanda Terima Pembayaran menampilkan tanda negatif yang salah. | Penjualan | REP 211 |
| 210738 | Tindakan Salin Dokumen diduplikasi pada pita pada halaman Faktur Pembelian. | Pembelian | PAG 51 |
| 210740 | Tindakan varian, substitusi, dan pengidentifikasi item halaman tidak ditampilkan di halaman daftar Item. | Inventaris | PAG 31 |
| 210793 | "Entri Nilai sudah ada. Bidang dan nilai identifikasi: Entri No.='397'" ditampilkan ketika pekerjaan batch Pasca Biaya Inventaris ke G/L memproses nilai jika Gen. Penyiapan posting telah dihapus. | Inventaris | COD 5802 REP 1002 |
| 210802 | Buat pilihan tidak mempertimbangkan semua komponen saat Anda menghapus barang setengah jadi pada baris pesanan produksi, yang mengubah item tersebut menjadi komponen yang dapat dipilih. | Manufaktur | REP 99001026 TAB 5406 |
| 210983 | Jika Anda bekerja dengan berbagai seri angka terkait untuk memo kredit dalam penyiapan tertentu, kesalahan akan muncul saat Anda membuat memo kredit korektif. | Penjualan | COD 1303 COD 1313 COD 396 TAB 36 TAB 38 |
| 211014 | Nilai biaya item tidak dibuat saat memposting jika baris faktur pembelian dibuat menggunakan fungsi Dapatkan Baris Tanda Terima. | Pembelian | COD 90 |
| 211042 | Tabel Produk ke Item Masalah integrasi pemetaan CRM. | Administrasi | NA |
| 211205 | Fungsi Buat Akun di Dynamics CRM menduplikasi catatan di CRM tanpa mengonfirmasi bahwa catatan sudah dipasangkan. | Pemasaran | PAG 22 |
| 211312 | Toleransi pembayaran diposting ke akun toleransi pembayaran meskipun Anda menggunakan fungsi Ditransfer sebagai Selisih ke Akun untuk mempostingnya secara manual ke akun lain. | Manajemen Kas | COD 1255 |
| 211357 | Hitung periode penghitungan dalam jurnal inventaris fisik tidak menampilkan item yang memiliki periode penghitungan yang telah jatuh tempo, atau jika tanggal kerja setelah tanggal akhir periode penghitungan. | Inventaris | COD 7380 |
| 211523 | "Tanggal kedaluwarsa sebelum tanggal posting. di Item Buku Besar Entri Entri No.=X" ditampilkan saat Anda mengembalikan pesanan pembelian. | Pembelian | COD 22 |
| 211527 | Permintaan penyempurnaan logika. | Gudang | COD 7313 |
| 211574 | Pesan "Bidang Grup Produk Kode Item tabel berisi nilai (X) yang tidak dapat ditemukan dalam tabel terkait (Grup Produk)" ditampilkan saat Anda menjalankan paket validasi. | Pemutakhiran | TAB 111 TAB 113 TAB 115 TAB 121 TAB 123 TAB 125 TAB 246 TAB 27 TAB 32 TAB 37 TAB 39 TAB 5108 TAB 5110 TAB 5741 TAB 5745 TAB 5747 TAB 5902 TAB 5991 TAB 5993 TAB 5995 TAB 6651 TAB 6661 TAB 753 TAB 83 |
| 211578 | Tindakan Dimensi diduplikasi di halaman Memo Kredit Penjualan. | Penjualan | PAG 44 |
| 211592 | "Kuantitas (Dasar) tidak boleh kurang dari Kuantitas yang Ditangani (Dasar) di Whse. Entri Baris Pelacakan Item No.='X' " ditampilkan saat Anda membuat penyimpanan. | Gudang | COD 5760 REP 7305 |
| 211666 | Fungsi Perbarui Tata Letak menyebabkan blok saat mencetak laporan yang lebih besar. | Administrasi | TAB 9650 |
| 211711 | Atribut item dihapus setelah Anda mengganti nama item. | Inventaris | TAB 27 TAB 7505 |
| 211720 | Jurnal reklasifikasi gudang menyebabkan nilai negatif dalam bidang Jumlah yang Tersedia untuk Mengambil di halaman Konten Tempat Sampah. | Gudang | TAB 7302 |
| 211732 | Bidang Status Antrean Pekerjaan tidak ditampilkan di beberapa halaman. | Administrasi | PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 |
| 211780 | Dalam tampilan Pelanggan Saya atau Vendor Saya di Pusat Peran, saldo dihitung berdasarkan nilai Jumlah, bukan Jumlah (LCY). | Keuangan | TAB 9150 TAB 9151 |
| 211792 | Bidang Harga satuan negatif jika entri buku besar sumber daya dibuat dari memo kredit penjualan. | Penjualan | TAB 207 |
| 212219 | Grup Detail Posting tidak ditampilkan di Tab Cepat Faktur kartu Pelanggan. | Keuangan | PAG 21 |
| 212367 | Jika Anda memasukkan akun G/L di Rekening G/L Freight no. bidang tabel penyiapan Penjualan & Piutang, sistem tidak memvalidasi bahwa akun telah disiapkan dengan benar. | Keuangan | TAB 311 |
| 208632 | Fungsionalitas Periode Penghitungan Fisik tidak berfungsi di Dynamics 365 for Financials. | Inventaris | NA |
| 210296 | Saat Anda menggunakan bahasa DEU, pesan kesalahan ditampilkan saat membuat baris lembar kerja arus kas. | Keuangan | TAB 843 |
| 210418 | "Upaya dilakukan untuk mengubah versi lama dari catatan Sales Line. Catatan harus dibaca ulang terlebih dahulu dari database. Ini adalah kesalahan pemrograman" pesan ditampilkan saat Anda memposting pengiriman pesanan penjualan dan item dipesan dan Kalc. Inv. Diskon diaktifkan. | Penjualan | COD 86 PAG 498 TAB 1003 TAB 37 |
| 211733 | Menu string rusak saat Anda mengirim faktur penjualan yang diposting beberapa pilihan dalam bahasa Jerman dengan profil pengiriman yang berbeda. | Penjualan | TAB 60 |
Hotfix aplikasi lokal
AT - Austria
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 210498 | Pesan kesalahan "Mencoba membagi dengan nol" saat Anda membuat file Intrastat dalam versi Austria. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 11106 |
BE - Belgia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 212833 | Untuk semua baris Jurnal G/L yang dibuat dari jurnal pembayaran EB, Bal. Akun No. bidang diisi meskipun garis penyeimbang tambahan dibuat. Bal. Akun No. fileld harus kosong dalam pelokalan Belgia. | Manajemen Kas | REP 2000004 |
| 210890 | Bidang Diskon Pembayaran yang Mungkin di halaman Entri Buku Besar Pelanggan salah dihitung jika Anda memposting faktur penjualan dengan pembayaran di muka 100% dan diskon pembayaran di lokasi Belgia. | Penjualan | COD 442 COD 444 |
| 208584 | Bidang PPN Total pada Pesanan Pembelian harus nol ketika perhitungan PPN adalah PPN Biaya Balik dalam versi Belgia. | Pembelian | COD 57 |
| 211167 | Untuk semua baris Jurnal G/L yang dibuat dari Jurnal Pembayaran EB, Bal. Akun No. nilai diisi meskipun garis penyeimbang ekstra dibuat. Bal. Akun No. bidang harus kosong dalam versi Belgia. | Manajemen Kas | REP 2000004 |
CZ- Ceko
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 210297 | Beberapa laporan dicetak dengan format Huruf ketika seharusnya menggunakan format A4 dalam pelokalan Ceko. | Penjualan | REP 11740 REP 11742 REP 31045 REP 31074 |
| 212232 | Bidang Jumlah Pembebasan dari PPN pada Kartu Entri EET harus berisi jumlah faktur penjualan saat penghitungan dilakukan dengan PPN biaya terbalik, meskipun bidang Tarif PPN pada halaman Penyiapan Posting PPN diatur ke Basis dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 31121 |
| 212236 | Bidang Dasar PPN dan Jumlah PPN di halaman Kartu Entri EET harus diisi jika Anda memposting memo kredit menggunakan PPN tertunda dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 31121 |
| 212241 | Fungsionalitas Pengguna Memeriksa yang Diizinkan tidak berfungsi di menu Pusat Peran dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 1020 COD 11795 COD 230 COD 240 COD 270 COD 330 COD 340 COD 350 COD 5638 COD 5646 COD 5656 TAB 7311 TAB 7326 |
| 212260 | Jika Anda membuat surat pendahuluan pembelian baru dan mengisi tanggal PPN, tanggal PPN datum asli disisipkan meskipun Orig default. Doc. PPN Nilai tanggal kosong dalam versi Ceko. | Pembelian | COD 12 COD 370 COD 408 COD 5703 PAG 11716 PAG 1290 REP 11786 REP 11787 REP 595 REP 83 TAB 112 TAB 11740 TAB 11741 TAB 1293 TAB 1294 TAB 274 TAB 31020 TAB 352 TAB 36 TAB 37 TAB 38 TAB 39 TAB 5718 TAB 83 |
DE - Jerman
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 209526 | Terjemahan tidak ada dalam tata letak dokumen vendor dalam versi Jerman. | Pembelian | PAG 9658 |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 210691 | Bidang Jumlah yang Dideklarasikan Sebelumnya tidak dihitung dengan benar jika ada faktur korektif yang disertakan dalam periode sebelumnya pada halaman Deklarasi PPN dalam versi bahasa Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | PAG 10736 TAB 254 |
| 211076 | Bobot total tidak boleh nol dalam jurnal Intrastat dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | TAB 263 |
TI - Italia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 209275 | Postingan masuk ke keranjang sampah diizinkan dari lokasi lain saat Anda menyiapkan konten tong sampah dengan nilai Pemindahan Blok diatur ke Semua, dan pempostingan dilakukan di Kelas Ulang Item. Halaman jurnal dalam versi Italia. | Gudang | COD 21 |
| 211151 | Tidak boleh memposting faktur pembelian UE dari jurnal pembayaran dalam versi Italia. | Keuangan | COD 13 |
NA - Amerika Utara
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 212441 | "Transaksi tidak bisa diselesaikan karena akan menyebabkan inkonsistensi pada tabel G/L. Periksa di mana dan bagaimana fungsi CONSISTENTANT...." pesan kesalahan jika pesanan pembelian memiliki pajak, dimensi, dan garis negatif Kanada dalam versi Amerika Utara. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 80 COD 90 |
NL - Belanda
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 210504 | Bidang Pembayaran dalam Proses salah untuk semua baris yang diproses kecuali yang pertama jika Anda memposting pembayaran dari halaman Telebank - Ikhtisar Bank yang menerapkan lebih dari satu entri dalam versi Belanda. | Manajemen Kas | 11000001 COD |
| 210589 | Jika tempat desimal kedua dari jumlah total faktur sama dengan 0, jumlah tersebut dipotong dalam file xml SEPA DD dalam versi Belanda. | Manajemen Kas | COD 11400 REP 11000012 REP 11000013 |
| 210836 | Nilai VATIdentificationNumberNLFiscalEntityDivision dalam Deklarasi ICP terisi secara tidak terduga ketika Badan Fiskal No. nilai diisi, meskipun nilai Bagian dari Badan Fiskal diatur ke FALSE dalam versi Belanda. | Keuangan | REP 11404 |
| 211178 | Pembuatan file audit NL gagal ketika akun vendor disiapkan dengan 20 karakter dalam versi Belanda. | Keuangan | REP 11412 |
| 209394 | Kode penjualan pelanggan standar tidak dipertimbangkan jika pesanan penjualan dibuat langsung dari kartu Pelanggan atau halaman daftar dalam versi Belanda. | Penjualan | PAG 42 |
| 211206 | Kode penjualan pelanggan standar tidak dipertimbangkan jika penawaran penjualan, faktur penjualan, atau memo kredit penjualan dibuat langsung dari kartu Pelanggan atau halaman daftar dalam versi Belanda. | Penjualan | COD 11400 PAG 42 |
| 211360 | Filter untuk Jurnal Intrastat tidak digunakan dalam fungsi Disk Deklarasi Intrastat dalam versi Belanda. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | PAG 311 REP 11413 |
TIDAK - Norwegia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 211603 | "Tanggal Posting berada dalam periode PPN yang diselesaikan dan ditutup (xxxx periode 6) di Gen. nama templat jurnal baris jurnal = 'XXXX ',nama batch jurnal = 'XXXX', nomor baris = 'XXXX'." Pesan kesalahan saat Anda mencoba memposting jurnal untuk entri penutupan akhir tahun dalam versi Norwegia. | Keuangan | COD 11 |
Fitur regulasi lokal
TI - Italia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 211092 | 2017 Updates untuk Deklarasi Niat untuk Microsoft Dynamics NAV 2017 - Italia | Manajemen Keuangan | REP12194, COD12134, TAB12186, PAG12100, PAG12161 |
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk diunduh dan diinstal secara manual dari Pusat Unduh Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU06 untuk Microsoft Dynamics NAV 2017
Paket hotfix mana yang harus diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2017 Anda:
| Negara | Paket perbaikan |
|---|---|
| AT - Austria | Download paket CU 06 NAV 2017 AT |
| AU - Australia | Unduh paket CU 06 NAV 2017 AU |
| BE - Belgia | Unduh paket CU 06 NAV 2017 BE |
| CH - Swiss | Unduh paket CU 06 NAV 2017 CH |
| CZ- Ceko | Unduh paket CU 06 NAV 2017 CZ |
| DE - Jerman | Unduh paket CU 06 NAV 2017 DE |
| DK - Denmark | Unduh paket CU 06 NAV 2017 DK |
| ES - Spanyol | Unduh paket CU 06 NAV 2017 ES |
| FI - Finlandia | Unduh paket CU 06 NAV 2017 FI |
| FR - Prancis | Unduh paket CU 06 NAV 2017 FR |
| IS - Islandia | Unduh paket CU 06 NAV 2017 IS |
| TI - Italia | Unduh paket TI CU 06 NAV 2017 |
| DI - India | Unduh paket CU 06 NAV 2017 IN |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket CU 06 NAV 2017 NA |
| NL - Belanda | Unduh paket CU 06 NAV 2017 NL |
| TIDAK - Norwegia | Unduh paket CU 06 NAV 2017 NO |
| Selandia Baru - Selandia Baru | Unduh paket CU 06 NAV 2017 NZ |
| RU - Rusia | Unduh paket CU 06 NAV 2017 RU |
| SE - Swedia | Unduh paket CU 06 NAV 2017 SE |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket CU 06 NAV 2017 UK |
| Semua negara lain | Unduh paket CU 06 NAV 2017 W1 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017
Lihat Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".