Catatan
Pembaruan Kumulatif 1 untuk Microsoft Dynamics NAV 2017 tidak lagi tersedia. Untuk memperbaiki masalah dalam artikel, instal pembaruan kumulatif terbaru untuk Microsoft Dynamics NAV 2017.
Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk semua negara dan semua bahasa lokal.
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
Mungkin perlu untuk memperbarui lisensi Anda setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, lihat merilis pembaruan kumulatif untuk Microsoft Dynamics NAV 2017 . Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah umum
Anda akan menerima peringatan kompilasi berikut selama waktu kompilasi:
Peringatan tidak mempengaruhi generasi metadata. Jika Anda mengubah tabel PENYIAPAN Koneksi CRM dan menyimpannya tanpa kompilasi, Anda tidak bisa menjalankannya lagi dari lingkungan Dev. Setelah menyusunnya, Anda dapat menjalankan tabel. Untuk mengatasi peringatan adalah menyalin Microsoft.IdentityModel.Client.ActiveDirectory.dll ke folder add-in folder penginstalan klien RTC. Microsoft.IdentityModel.Client.ActiveDirectory.dll dapat ditemukan di folder akar klien RTC.
C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics NAV\100\RoleTailored ClientCopying to
C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics NAV\100\RoleTailored Client\Add-ins
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 381465 | Saat Anda menggunakan penyusun laporan untuk menyimpan dan menyusun laporan, halaman tambahan akan ditampilkan. |
| 381481 | Saat Anda menggunakan cmdlet Import-NAVData, cmdlet mungkin gagal dengan file navdata besar di Azure SQL. |
| 381487 | Anda tidak bisa menjalankan laporan dengan menggunakan Alat pengatur Protokol tanpa Objek Designer izin. |
| 381488 | Kunci hash digantikan oleh compiler. |
| 381491 | Cmdlet Export-NAVAppPermissionSet salah mengekspor izin serupa. |
| 381497 | Beberapa halaman kartu berkedlik ketika Anda membukanya. |
| 381502 | Karakter ganda disisipkan saat Anda memasukkan data dalam bahasa Korea. |
| 381507 | Anda tidak dapat mengubah tanggal kerja dalam versi yang dilokalkan PaaS. |
| 381508 | Saat Anda menggunakan ReadMultiple dengan SOAP, layanan web mengembalikan kumpulan rekaman yang tidak difilter jika Anda menentukan filter dengan nama bidang yang tidak ada. |
| 381509 | Entri Cepat tidak berfungsi pada sub halaman dalam skenario tertentu. |
| 381510 | Grup profil tidak bisa dibaca. |
| 381512 | Pesan kesalahan "Data yang tidak valid ditemukan dalam streaming, tidak dapat membaca teks" dan Debugger mengalami crash saat Anda mencoba men-debug codeunit besar. |
| 381516 | Beberapa tag skrip mereferensikan add-in yang sama di halaman HTML untuk iFrame. |
| 381517 | Klien mengalami crash saat Anda mengedit bagian tipe halaman yang ditempatkan dalam grup. |
| 381580 | Metode CurrPage-Update tidak dijalankan dalam Add-Trigger. |
| 381582 | Server NAV dengan penyewa SaaS yang dipasang membuang waktu habis ketika dihentikan. |
| 381598 | Dukungan untuk mengatur ManagementServicesPort melalui Powershell dalam cmdlet Set-NAVWebServerInstanceConfiguration. |
| 381599 | Riwayat transaksi SQL menyebabkan lonjakan CPU dalam produksi. |
| 381615 | Masalah koneksi dengan Dynamics 365 (CRM 2016 SP2 atau versi yang lebih baru). |
| 381622 | File CAB berbasis GitHub baru hilang dari DVD. |
| 381642 | Kueri dalam ekstensi yang menggunakan nilai statis dalam filter dapat mencegah ekstensi diinstal. |
| 381643 | Ekstensi memanggil COMMIT dalam kode pemutakhiran dapat menyebabkan skema menjadi tidak disinkronkan. |
| 381644 | Ekstensi tidak menjalankan kode pemutakhiran kecuali terdapat setidaknya satu objek tabel atau delta dalam paket. |
| 381645 | Ekstensi yang memerlukan Json.Net tidak dapat diterbitkan karena pengalihan pengikat yang hilang. |
| 381647 | Tingkat layanan NAV mengalami crash ketika menangani panggilan layanan web SOAP yang tidak valid. |
| 381657 | Kueri harus diproses ketika Anda menginisialisasi ulang ekstensi yang diperbaiki atau diterbitkan ulang. |
| 381748 | Klien mengalami crash saat Anda mengubah tipe data media dengan RecordRef. |
| 381791 | Dukungan untuk interoperabilitas .NET Framework dalam kombinasi dengan klien Web. |
| 381924 | Properti ETAG ditambahkan ke OData V4 untuk semua layanan web halaman. |
| 381925 | Bidang pengurutan pertama yang ditentukan tidak berfungsi. |
| 381926 | Saat Anda menginstal kombinasi ekstensi acak yang berbeda, ini dapat mengakibatkan kesalahan yang tidak memungkinkan beberapa ekstensi baru diinstal dan beberapa ekstensi yang diinstal untuk dihapus instalannya. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 381725 | Halaman Dialog Std. Kata Sandi mengembalikan kata sandi kosong. | Administrasi | PAG 9815 |
| 381367 | Saat Anda mengekspor file Bayar Positif yang merupakan tipe file yang dipisahkan koma teks variabel, tidak ada koma yang muncul di antara kolom dalam file yang diekspor. | Manajemen Kas | TAB 1222 XML 1231 |
| 381398 | Entri yang disarankan di bawah bidang Toleransi Dalam Jumlah pada Kotak Fakta Ke Entri Pembayaran di halaman Aplikasi Pembayaran tidak akurat jika Anda menggunakan Persentase sebagai tipe toleransi yang cocok. | Manajemen Kas | TAB 274 |
| 381399 | Halaman Peringatan Toleransi Diskon Pembayaran tidak muncul dalam jurnal rekonsiliasi pembayaran bahkan jika Anda menerapkan entri di mana bidang Sisa Pmt. Kemungkinan Diskon memiliki nilai. | Manajemen Kas | COD 1255 COD 426 TAB 1293 TAB 1294 TAB 274 |
| 381400 | Entri toleransi diskon pembayaran tidak dibuat untuk periode tertentu jika Anda memposting dari jurnal rekonsiliasi pembayaran dan Sisa Pmt. Bidang Kemungkinan Diskon memiliki nilai. | Manajemen Kas | COD 1255 COD 426 TAB 1293 TAB 1294 TAB 274 |
| 381416 | Perintah berulang untuk menyimpan file diperlihatkan saat Anda mengubah anggaran di Excel. | Manajemen Kas | REP 29 |
| 381593 | Pesan kesalahan "Jumlah untuk Diterapkan tidak boleh lebih besar dari Jumlah Tersisa di Kust. Entri Entri Buku Besar No.='XXX"' jika Anda menerapkan pembayaran dalam mata uang lokal ke faktur yang diposting dalam mata uang asing dari jurnal rekonsiliasi. | Manajemen Kas | COD 370 TAB 1294 |
| 381594 | Saat Anda mengekspor file Bayar Positif yang menyertakan jumlah cek besar, jumlahnya mengisi file dengan koma. | Manajemen Kas | COD 1711 COD 47 |
| 381671 | Masalah pemformatan dalam laporan Unit Bisnis. | Manajemen Kas | REP 17 |
| 381764 | Tindakan Hapus Aplikasi dalam jurnal rekonsiliasi pembayaran tidak menghapus bidang ID Terapkan-ke pada entri buku besar pelanggan dan vendor. | Manajemen Kas | TAB 1294 |
| 381825 | "Kode Sumber tidak ada. Bidang dan nilai identifikasi: Pesan kesalahan Code='' jika Anda memposting pengumpulan debit langsung dan tidak memiliki baris jurnal apa pun. | Manajemen Kas | REP 1201 |
| 381358 | Tabel CRM memiliki keterangan yang sama seperti dalam tabel NAV. | Klien | TAB 5330 TAB 5340 TAB 5341 TAB 5342 TAB 5343 TAB 5344 TAB 5345 TAB 5346 TAB 5347 TAB 5348 TAB 5349 TAB 5350 TAB 5351 TAB 5352 TAB 5353 TAB TAB 5354 TAB 5355 TAB 5356 TAB 5357 TAB 5359 TAB 5360 TAB 5361 TAB 5362 TAB 5363 TAB 5364 TAB 5365 TAB 5366 TAB 5367 TAB 5368 TAB 5370 |
| 381409 | Pesan kesalahan "Panjang string adalah XY, tetapi harus kurang dari atau sama dengan 20 karakter" karena ADCS hanya mendukung 20 karakter. | Klien | COD 7701 |
| 381577 | informasi Email / SMTP dengan karakter Sirilik diterjemahkan menjadi "???". | Klien | TAB 9500 |
| 381383 | Ketika Anda menerapkan perubahan biaya standar dalam lembar kerja biaya standar, garis jurnal revaluasi dihasilkan sekarang dibulatkan menjadi 3 desimal, yang menyediakan nilai yang salah dalam bidang Nilai Inventarisasi (Dinilai Ulang). | Biaya | REP 5855 |
| 381567 | Fitur Komentar Pelacakan Item memicu log perubahan salah. | Biaya | PAG 6504 PAG 6505 PAG 6508 PAG 6509 PAG 12418 PAG 12469 |
| 381394 | Debit/kredit berbeda antara G/L dan sub ledger pelanggan/vendor. | Keuangan | COD 12 |
| 381404 | "Bidang Kode Induk tabel Data Exch. Baris Def berisi nilai (XXX) yang tidak dapat ditemukan dalam tabel terkait (Data Exch. Line Def)." jika Anda mencoba mengimpor Data Exch. File definisi dengan bidang Kode Induk terisi. | Keuangan | TAB 1227 XML 1225 |
| 381595 | Halaman Gambaran Umum Dimensi G/L tidak difilter sesuai ketika Anda menggunakan telusuri paling detail dari halaman Analisis menurut Dimensi. | Keuangan | PAG 20 |
| 381823 | Keterbatasan di klien Web mempermudah anda mendapatkan saldo G/L. | Keuangan | PAG 414 |
| 381374 | Pesan kesalahan "Panjang string adalah X, tetapi harus kurang dari atau sama dengan 30 karakter" saat Anda memilih tindakan Perlihatkan Matriks dalam laporan Analisis Inventori. | Persediaan | COD 7110 |
| 381376 | Pesan kesalahan "Anda harus menetapkan nomor seri untuk item X" saat Memposting tanda terima pesanan transfer dengan pelacakan item dan pengikatan pesanan ke pesanan. | Persediaan | 99000830 COD 6500 COD |
| 381380 | Saat Anda memposting pesanan pengembalian pembelian, entri reservasi dengan status reservasi Surplus dibuat. | Persediaan | COD 6500 |
| 381402 | Pesan kesalahan "Anda tidak dapat mengubah bidang Tipe pada Item karena terdapat setidaknya satu Baris Pembelian lalu menyertakan item ini" ketika Anda mengonfigurasi templat master untuk tabel Item saat membeli baris pesanan dengan nomor item kosong ada. | Persediaan | TAB 27 |
| 381403 | Laporan Spesifikasi Pelacakan Item memotong karakter. | Persediaan | REP 6520 |
| 381408 | "1.123 bukan nilai yang diterima. Bidang hanya bisa memiliki pesan kesalahan 2 desimal" ketika Anda memasukkan nilai dengan 3 desimal atau lebih dalam bidang Kuantitas Minimum di halaman Harga Penjualan atau Harga beli. | Persediaan | TAB 7002 TAB 7012 |
| 381442 | Kesalahan konflik tanggal tidak dimunculkan ketika reservasi terjadi antara pesanan pembelian dan jalur perencanaan pekerjaan, dan Anda mengubah tanggal perencanaan pada jalur perencanaan pekerjaan menjadi tanggal yang lebih awal dari tanggal penerimaan yang diharapkan dari pembelian. | Persediaan | TAB 1003 |
| 381443 | Kesalahan konflik tanggal tidak dimunculkan ketika reservasi ada antara pesanan pembelian dan pesanan layanan, dan Anda mengubah tanggal yang diperlukan pada baris layanan menjadi tanggal yang lebih awal dari tanggal penerimaan yang diharapkan dari pembelian. | Persediaan | TAB 5902 |
| 381625 | Aplikasi tidak mempertimbangkan peluang dok silang yang sudah dihitung dan ditetapkan. | Persediaan | COD 5780 PAG 5783 TAB 5768 |
| 381630 | Halaman Pergantian Statistik Item menelusuri paling detail dari bidang Pembelian (LCY) /Sales (LCY) menjadi entri buku besar item, bukan entri nilai. | Persediaan | PAG 354 |
| 381734 | "Nilai Dimensi tidak ada. Bidang dan nilai identifikasi: Pesan kesalahan Kode Dimensi='XXXX',Code='' saat Anda menjalankan pekerjaan kumpulan Inventaris Hitung dalam jurnal inventaris fisik. | Persediaan | REP 790 |
| 381543 | Garis perencanaan pekerjaan tetap berada dalam status Direncanakan setelah Anda menghapus pasokan terjadwal dan khusus. | Pekerjaan | PAG 498 TAB 1003 |
| 381544 | Kolom tidak terlihat pada garis perencanaan pekerjaan. | Pekerjaan | COD 1008 PAG 1002 PAG 1007 PAG 88 PAG 1001 |
| 381387 | Fungsi Replan tidak memungkinkan Anda membuat ulang garis seperti yang dilakukan Refresh saat pesanan produksi adalah M-T-O. | Manufaktur | 99001026 REP |
| 381406 | Perilaku yang tidak konsisten dengan put-away inventori saat lokasi diatur sebagai default pada penyiapan karyawan gudang. | Manufaktur | COD 7321 PAG 7375 TAB 5766 |
| 381414 | Item dapat dihapus meskipun merupakan bagian dari versi BOM produksi bersertifikat. | Manufaktur | TAB 27 |
| 381685 | "Perubahan mengarah pada konflik tanggal dengan reservasi yang sudah ada.. Membatalkan atau mengubah reservasi dan mencoba lagi" pesan kesalahan saat Anda mengubah tanggal berakhir pada baris pesanan produksi dan memindahkan tanggal jatuh tempo ke tanggal sebelumnya. | Manufaktur | COD 99000813 COD 99000815 TAB 5407 |
| 381397 | Saat Anda memposting pesanan penjualan yang memberikan diskon kampanye, buku besar kampanye tidak dibuat. | Pemasaran | COD 5051 COD 80 REP 205 REP 206 |
| 381373 | Saat Anda mencetak pesanan khusus dari pesan laksanakan tindakan pada lembar kerja permintaan, hanya satu dari dua pesanan pembelian untuk vendor yang sama yang dicetak. | Pembelian | COD 333 REP 493 |
| 381381 | Ketika pesanan pembelian dibuat secara langsung untuk pengiriman drop, deskripsi tidak diambil dari baris penjualan tetapi dari kartu item. | Pembelian | COD 76 |
| 381386 | Fungsi Laksanakan Tindakan Msg. dapat membuat pesanan pembelian drop-shipment tanpa lokasi yang ditentukan bahkan ketika Anda memilih kotak centang Wajib Lokasi. | Pembelian | COD 333 |
| 381401 | Fungsi GetVendLedgerEntry dalam Gen. Tabel Baris Jurnal menggunakan referensi yang salah ke CustLedgEntry, bukan VendLedgEntry. | Pembelian | TAB 81 |
| 381575 | Ketika pesanan pembelian dibuat untuk pengiriman drop, deskripsi varian yang diubah di lini penjualan hilang. | Pembelian | COD 76 |
| 381701 | Saat Anda mencetak pesanan khusus dari pesan laksanakan tindakan pada lembar kerja permintaan, hanya satu dari dua pesanan pembelian untuk vendor yang sama yang dicetak karena kode pembelian yang berbeda. | Pembelian | COD 333 REP 493 |
| 381382 | Masalah kinerja saat Anda menjalankan Pelacakan Pesanan. | Penjualan | 99000778 COD |
| 381384 | Saat Anda memulihkan penawaran penjualan yang diarsipkan, bidang Biaya Unit diperbarui dengan biaya satuan dari kartu item, bukan biaya unit dari penawaran penjualan yang diarsipkan. | Penjualan | COD 5063 |
| 381390 | Dalam laporan Daftar Harga, opsi Tipe Penjualan tidak diterjemahkan pada hasil cetak. | Penjualan | REP 715 |
| 381876 | "Jalur Pengiriman Layanan sudah ada. Bidang dan nilai identifikasi: Dokumen No.=',Baris No.='40000'" saat Anda membuat sertifikat pasokan jika belum dibuat untuk dokumen pengiriman penjualan. | Penjualan | REP 780 |
| 381900 | Bidang Total Excl. PPN salah dalam laporan Pesanan Penjualan Terarsip. | Penjualan | REP 215 REP 216 |
| 381388 | Kinerja lambat saat database berisi banyak informasi alur kerja. | Server | QUE 1501 QUE 1502 |
| 381731 | Tanggal jatuh tempo tidak diperbarui pada pesanan layanan saat Anda membuat pesanan dari penawaran layanan. | Layanan | COD 5923 |
| 381375 | Pesan kesalahan "Objek tipe CodeUnit dengan ID 131004 tidak dapat ditemukan" ketika Anda menjalankan Gudang SCM - Codeunit Pengiriman. | Pemutakhiran | COD 1230 |
| 381413 | "Tanggal Perkiraan harus memiliki nilai dalam Entri Perkiraan Produksi: Entri No.=X. Pesan kesalahan tidak boleh nol atau kosong" ketika Anda menerapkan paket konfigurasi untuk mengimpor entri perkiraan. | Pemutakhiran | COD 8611 COD 8613 |
| 381377 | Pesan kesalahan "Ada beberapa tanggal kedaluwarsa terdaftar untuk lot X" ketika Anda mendaftarkan pengiriman gudang dengan pelacakan nomor seri dan lot. | Gudang | COD 6500 |
| 381405 | Membuat pilihan diperbolehkan untuk lokasi dengan opsi Perlu Pilih dinonaktifkan, tetapi tidak untuk produksi. | Gudang | REP 7305 |
| 381597 | Tipe tujuan dan Tujuan Tidak. bidang tidak divalidasi pada pilihan inventori. | Gudang | COD 7322 |
Hotfix aplikasi lokal
AU - Australia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 381370 | Karakter yang tidak valid dihasilkan dalam file BAS XML setelah Anda memperbarui dan mengekspor file dalam versi Australia. | Keuangan | COD 6224 COD 11601 |
BE - Belgia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 381854 | Fungsi Setel Applys-to ID pada halaman Terapkan Entri Buku Besar Umum tidak berfungsi seperti yang diharapkan dalam versi Belgia. | Keuangan | PAG 11309 PAG 20 |
| 381407 | Membeli faktur dengan PPN yang tidak dapat dikurangi mengakibatkan statistik yang salah jika beberapa grup posting PPN digunakan dalam versi Belgia. | Pembelian | PAG 161 PAG 400 |
CH - Swiss
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 381385 | "Entri Terapkan-ke harus memiliki nilai ..." saat Anda memposting pesanan dengan item yang tidak memiliki Stoktersetel ke Ya dan memiliki biaya item yang ditetapkan dalam versi Swiss. | Pembelian | PAG 42 COD 80 COD 90 |
| 381695 | Kode yang tidak digunakan dalam fitur No Stockkeeping dalam versi Swiss. | Penjualan | TAB 27 |
CZ- Ceko
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 381439 | Bidang nama Related-Party dalam jurnal rekonsiliasi pembayaran harus mendapatkan nilai dari bidang Nama pada baris laporan bank ketika Anda mengisi jurnal rekonsiliasi pembayaran dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | REP 11701 |
| 381441 | Bidang Within Amt Tolerance dan Outside Amt Tolerance dalam Payment-to-Entry Match FactBox tidak menyertakan pembayaran dan pengembalian dana untuk penghitungan dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | TAB 274 |
| 381459 | Tidak ada dimensi yang ditransfer dari entri buku besar vendor dan entri Adv.Letter ke jurnal rekonsiliasi bank dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 1255 TAB 1294 |
| 381848 | Dokumen kas yang diposting berisi garis yang membalik pembulatan dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | TAB 11730 |
| 381851 | Pemeriksaan format rekening bank tidak benar dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 11711 REP 11700 TAB 11705 TAB 11707 TAB 11709 TAB 11711 |
| 381852 | Pembayaran SEPA ekspor baru di versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 11720 COD 1221 TAB 1226 |
| 381421 | Glob itu. Dim. Tidak. bidang tidak disiapkan untuk dimensi 3-8 saat Anda menggunakan generasi dimensi otomatis dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 408 |
| 381424 | Tanggal PPN dan grup posting tidak boleh diisi dengan entri keseimbangan untuk postingan penjualan di versi Ceko. | Keuangan | COD 5987 COD 80 COD 90 REP 20 TAB 81 |
| 381419 | Ketika Anda menggunakan Whse. Templat Perubahan Bersih, bidang uji untuk tipe entri hilang dalam versi Ceko. | Persediaan | TAB 83 |
| 381415 | Anda tidak dapat mengurangi surat muka pembelian yang sama dari lebih dari satu faktur pembelian dalam versi Ceko. | Prabayar | PAG 31001 PAG 31021 |
| 381418 | Jika anda memiliki faktur dengan prabayar dan anda mengubah vendor/pelanggan memposting grup pada faktur, Anda mendapatkan lebih banyak entri G/L daripada yang diperlukan dalam versi Ceko. | Prabayar | COD 31000 COD 31020 |
| 381846 | Halaman Rekap PPN berisi pembayaran di muka meskipun tidak ada faktur di muka dalam versi Ceko. | Prabayar | COD 31000 |
| 381821 | Bidang Kompensasi di halaman Entri Buku Besar Pelanggan tidak diisi dengan benar jika Anda memposting kredit di versi Ceko. | Pembelian | COD 31052 |
| 381831 | Kode mata uang yang salah dalam arsip penjualan dan pembelian dalam versi Ceko. | Penjualan | REP 31091 REP 31092 REP 31095 |
| 381427 | Pesan kesalahan "Basis PPN (LCY) harus memiliki nilai dalam Baris Jumlah PPN" ketika Anda mengubah bidang Jumlah PPN (LCY) di Halaman Baris Jumlah PPN untuk pesanan pembelian subkontrak dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | TAB 39 |
| 381461 | Fungsionalitas untuk bukti elektronik pergantian memeriksa nilai dalam pesan respons data dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 11730 COD 11732 COD 31120 COD 31121 COD 31132 COD 80 |
| 381464 | Perhitungan jumlahnya salah dalam jurnal Intrastat dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 594 |
| 381820 | Jika Anda menggunakan PPN biaya terbalik dan PPN yang tidak dapat dikurangi untuk akun saldo, maka PPN yang tidak dapat dikurangi tidak diposting dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | TAB 81 |
| 381840 | Rezim penjualan EET - Sederhana tidak berfungsi dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 31121 PAG 11741 |
| 381845 | Modifikasi terakhir diperhitungkan dalam layanan untuk mendapatkan entri untuk jurnal Intrastat dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 594 |
| 381847 | Jika Anda menggunakan tipe Aset Tetap atau Biaya (Item) pada baris faktur dan Tarif Tidak. diisi, lalu bidang Kode Komoditas tidak diisi dalam baris laporan Kontrol PPN dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 31100 |
| 381849 | Layanan dan Intrastat dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 423 PAG 31062 PAG 5900 PAG 5905 PAG 5933 PAG 5934 PAG 5935 PAG 59336 PAG 5964 PAG 5966 PAG 5972 PAG 5975 PAG 5978 TAB 111 TAB 113 TAB 115 TAB 121 TAB 123 TAB 125 TAB 169 TAB 210 TAB 263 TAB 27 TAB 31062 TAB 32 TAB 37 TAB 39 TAB 5741 TAB 5900 TAB 5902 TAB 5990 TAB 5991 TAB 5992 TAB 5993 TAB 5994 TAB 5995 TAB 83 |
DACH
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 381700 | Dalam FactBox Detail Jurnal Pembayaran, pengembalian dana tidak dihitung dan ini mengarah ke nilai yang salah dalam bidang Payments dalam versi DACH. | Manajemen Kas | PAG 35516 PAG 35517 |
| 381526 | Fungsi Salin Dokumen mengarah ke hasil yang berbeda bergantung pada apakah sumber merupakan pesanan penjualan atau pesanan penjualan yang diarsipkan dalam versi DACH. | Penjualan | COD 6620 |
| 381359 | Masalah kinerja dengan PPN Penjualan Adv. Bukan. Acc. Laporan bukti dalam versi DACH. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12 PAG 315 REP 11009 TAB 254 |
DE - Jerman
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 381681 | Pesan kesalahan "Lot No. X tidak tersedia di inventori atau telah dicadangkan untuk dokumen lain" ketika Anda mendaftarkan lembar kerja perpindahan inventarsi untuk item inventori khusus dalam versi Jerman. | Gudang | COD 7307 TAB 5767 |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 381412 | Pembayaran terbuka yang jatuh tempo dan tidak jatuh tempo harus disertakan dalam bagian Buka Payments di laporan vendor - Payments jatuh tempo dalam versi Spanyol. | Pembelian | REP 10748 |
| 381569 | Bidang Rekening Bank Penerima dalam jurnal pembayaran harus diperbarui dengan bank dokumen yang diterapkan dan tidak selalu menggunakan yang default dari kartu vendor dalam versi Bahasa Spanyol. | Pembelian | COD 442 COD 444 REP 393 TAB 81 |
FR - Prancis
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 381392 | Jika Anda menyarankan pembayaran vendor dari kartu slip pembayaran, bahkan jika entri buku besar vendor diposting dengan kode dimensi yang berbeda, maka semua garis slip pembayaran yang disarankan diberi kode dimensi yang sama dalam versi Prancis. | Manajemen Kas | REP 10862 REP 10864 |
| 381898 | Bidang Payment in Progress (LCY) pada kartu pelanggan hanya boleh disertakan dalam penghitungan untuk entri di mana pembayaran sedang berlangsung dalam versi Bahasa Prancis. | Manajemen Kas | COD 10860 |
| 381457 | Bidang Currency Exch. Rate salah jika Anda menggunakan fungsi Payments Suggest Vendor di halaman Slip Pembayaran dalam versi Bahasa Prancis. | Keuangan | REP 10862 |
IT - Italia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 381393 | Jika Anda memposting daftar tagihan vendor, Tagihan Vendor Tidak. bidang daftar tagihan yang diposting mengambil jumlah header daftar tagihan vendor yang diposting, dan Tagihan Vendor Tidak. bidang dalam tabel Entri Buku Besar Vendor tidak ditemukan dalam versi Bahasa Italia. | Keuangan | COD 12173 TAB 12182 |
| 381395 | Entri daftar hitam dinyatakan bahkan jika total faktur yang diposting tidak melebihi jumlah ambang batas daftar hitam dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12130 |
| 381396 | Jumlah pembelian komunikasi daftar hitam dinyatakan dua kali dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12130 |
| 381568 | Operasi terjadi tanggal yang dilaporkan dalam tabel Entri PPN tidak benar setelah Anda memposting faktur penjualan atau pembelian dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 80 |
NA - Amerika Utara
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 381371 | Dalam G/L Register, variabel SourceName terlalu pendek dan menyebabkan vendor dengan lebih dari 30 karakter dalam nama dalam versi Amerika Utara. | Keuangan | REP 10019 |
| 381649 | Ketika kode area pajak berisi dua yurisdiksi pajak penjualan atau lebih dengan menggunakan fungsionalitas Pajak Penjualan Pengeluaran/Kapitalisasi, entri penahanan G/L yang salah dibuat dalam versi Amerika Utara. | Pembelian | TAB 37 TAB 39 |
| 381372 | Footer laporan Memo Kredit Penjualan dicetak di semua halaman dalam versi Amerika Utara. | Penjualan | REP 10073 |
| 381389 | Laporan Faktur Layanan tidak memperlihatkan total dalam pratinjau cetak dalam versi Amerika Utara. | Layanan | REP 10474 |
| 381391 | Ketika pembayaran manual diterapkan ke faktur, jumlah PPN yang direalisasikan salah dihasilkan jika tipe Mexico Cash Basis Unrealized VAT digunakan dalam versi Amerika Utara. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12 |
SE - Swedia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 381463 | Fungsi impor SIE tidak berfungsi seperti yang diharapkan dalam versi Swedia. | Keuangan | REP 11208 TAB 98 |
| 381566 | Saat Anda membuat pengingat, dan menyertakan postingan yang tidak jatuh tempo, maka baris pertama item yang tidak jatuh tempo disarankan dua kali dalam versi Swedia. | Keuangan | COD 392 |
Resolusi
Informasi hotfix
Hotfix yang didukung tersedia dari Microsoft. Terdapat bagian "Unduhan Hotfix Tersedia" di bagian atas artikel Pangkalan Pengetahuan ini. Jika Anda mengalami masalah saat mengunduh, menginstal hotfix ini, atau memiliki pertanyaan dukungan teknis lainnya, hubungi mitra Anda atau, jika terdaftar dalam paket dukungan langsung dengan Microsoft, Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan membuat permintaan dukungan baru. Untuk melakukannya, kunjungi situs web Microsoft berikut ini:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Anda juga dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan tautan ini untuk nomor telepon negara tertentu. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut ini:
Mitra
https://mbs.microsoft.com/partnersource/global/support/support-news/support_telephone Pelanggan
https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/NAV/support/support-news/support_telephone Dalam kasus khusus, biaya yang biasanya ditimbulkan untuk panggilan dukungan mungkin dibatalkan jika Profesional Dukungan Teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk pertanyaan dan masalah dukungan tambahan yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Klik tautan di bagian "Unduh Hotfix Tersedia" di bagian atas artikel Pangkalan Pengetahuan ini untuk mengunduh file pembaruan kumulatif. Setelah Anda meminta pembaruan Microsoft Dynamics NAV, hyperlink akan dikirimkan kepada Anda dalam email.
Email akan berisi hyperlink dan kata sandi. Anda dapat menggunakan hyperlink untuk mengunduh hotfix Microsoft Dynamics NAV atau file pembaruan. Saat Anda mengklik hyperlink, kotak dialog Unduhan File - Peringatan Keamanan akan terbuka. Kemudian, Anda akan diminta untuk menjalankan, menyimpan, atau membatalkan pengunduhan.
Jika Anda mengklik Jalankan, file memulai pengunduhan dan proses ekstraksi. Anda harus menentukan folder untuk berkas baru.
Jika mengklik Simpan, Anda harus menentukan jalur untuk menyimpan file yang dipadatkan. Ketika membuka file yang disimpan, Anda akan diminta untuk menentukan jalur untuk file tersebut.
Jika Anda mengklik Batalkan, proses pengunduhan berhenti.
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2017 Anda:
| Negara | Paket Hotfix |
|---|---|
| AT - Austria | Unduh paket ATKB3209071 |
| AU - Australia | Unduh paket AUKB3209071 |
| BE - Belgia | Unduh paket BEKB3209071 |
| CH - Swiss | Unduh paket CHKB3209071 |
| CZ- Ceko | Unduh paket CZKB3209071 |
| DE - Jerman | Unduh paket DEKB3209071 |
| DK - Denmark | Unduh paket DKKB3209071 |
| ES - Spanyol | Unduh paket ESKB3209071 |
| FI - Finlandia | Unduh paket FIKB3209071 |
| FR - Prancis | Unduh paket FRKB3209071 |
| IS - Islandia | Unduh paket ISKB3209071 |
| IT - Italia | Unduh paket ITKB3209071 |
| IN - India | Unduh paket INKB3209071 |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket NAKB3209071 |
| NL - Belanda | Unduh paket NLKB3209071 |
| NO - Norwegia | Unduh paket NOKB3209071 |
| NZ - Selandia Baru | Unduh paket NZKB3209071 |
| RU - Rusia | Unduh paket RUKB3209071 |
| SE - Swedia | Unduh paket SEKB3209071 |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket GBKB3209071 |
| Semua negara lain | Unduh paket W1KB3209071 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017
Lihat Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".