Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2018 untuk semua negara dan semua bahasa lokal.
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2018, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
Mungkin perlu untuk memperbarui lisensi Anda setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2018, lihat merilis pembaruan kumulatif untuk Microsoft Dynamics NAV 2018. Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2018.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
| ID |
Judul |
| 251798 |
Aplikasi desktop UWP tidak tersambung ketika alamat host server berisi sub direktori. |
| 251926 |
Handler protokol konsol administrasi rusak saat Anda menginstal Dynamics NAV 2017 dan Dynamics NAV 2018. |
| 251927 |
Klien Dynamics NAV melompat saat Anda menutup dialog Temukan. |
| 252096 |
"Jaringan saat ini tidak tersedia. Koneksi akan dilanjutkan ketika akses jaringan dipulihkan" pesan kesalahan dalam pemberitahuan kemajuan selama penyajian laporan di klien Web. |
| 252113 |
Pesan kesalahan "Rekursi tak terbatas selama pencarian sumber daya dalam mscorlib" dan server Dynamics NAV mengalami crash ketika Anda mencoba mengimpor data ke tabel buffer Excel. |
| 252118 |
Entitas tambahan atau penghapusan yang hilang untuk indikator Isian Aktivitas di Pusat Peran. |
| 253064 |
Tata letak pelanggan RDLC mengabaikan format lanskap setelah Anda menerapkan pembaruan kumulatif Oktober 2017. |
| 253068 |
Orientasi laporan hilang saat Anda mencetak secara langsung, dan pilihan printer memiliki rekaman dengan printer yang tidak ada. |
| 253070 |
FIELDCAPTION dengan bidang Tabel Virtual Tanggal tidak diterjemahkan dalam AL. |
| 253071 |
Penjadwal tugas menyebabkan kebuntuan dalam skenario beberapa layanan dan meninggalkan entri antrean pekerjaan phantom. |
| 253072 |
Split-NAVApplicationObjectFile melaporkan kesalahan pada baris yang salah. |
| 253305 |
Bidang Tipe muncul dua kali pada pesanan pembelian saat Anda mencoba mempersonalisasi baris kolom. |
| 253816 |
Perbaikan untuk menangani bidang dan bidang entitas yang dihapus yang dipetakan ke pencarian (digunakan sebagai Uniqueidentifier) dalam integrasi untuk Dynamics 365 untuk Penjualan. |
Hotfix aplikasi
| ID |
Judul |
Area fungsi |
Objek yang diubah |
| 234951 |
Tidak semua contoh langkah alur kerja selesai saat Anda menggunakan pemberitahuan dalam alur kerja Persetujuan Vendor. |
Administrasi |
TAB 1501 |
| 251180 |
Jika Anda mencetak centang dengan Satu Periksa per Vendor per Dokumen Tidak. diatur ke True, alur kerja Batch Jurnal Umum menyebabkan pembatasan tambahan selama postingan. |
Administrasi |
REP 1401 |
| 251365 |
Kode pos dan validasi kota tidak mempertimbangkan bidang Negara/Kawasan ketika beberapa rekaman ditemukan dengan Mulai Cepat. |
Administrasi |
TAB 225 |
| 252057 |
Panjang FlowField yang salah untuk bidang Deskripsi Laporan Kustom dan bidang Deskripsi Tata Letak Isi Email dalam tabel Pilihan Laporan Kustom. |
Administrasi |
TAB 9650 |
| 253577 |
Pesan kesalahan "Operasi aritmetika mengakibatkan kesalahan luapan" di sesi latar belakang ketika Tidak. bidang Minutes Between Runs diatur ke 1M dalam entri antrean pekerjaan. |
Administrasi |
COD 10 COD 448 |
| 251197 |
Entri buku besar bank terbalik disertakan dalam rekonsiliasi bank. |
Manajemen Kas |
REP1496 |
| 252966 |
Jurnal prabayar vendor tidak menunjukkan jumlah toleransi diskon pembayaran dengan benar jika toleransi diskon pembayaran dan toleransi pembayaran digunakan untuk pembayaran vendor. |
Manajemen Kas |
REP 317 |
| 253262 |
Bidang Deskripsi kosong setelah Anda memposting jurnal rekonsiliasi pembayaran. |
Manajemen Kas |
COD 370 TAB 274 |
| 235202 |
Bidang Deskripsi tiba-tiba berubah ketika Anda memasukkan baris ke-17 dan ke-18 di halaman Jurnal Umum. |
Keuangan |
PAG 39 |
| 251588 |
Pilihan bagan di Pusat Peran Manajer Bisnis tidak persisten. |
Keuangan |
PAG 1392 |
| 251676 |
Filter yang salah pada halaman Analisis menurut Dimensi. |
Keuangan |
PAG 9249 |
| 251710 |
Jika Anda memposting faktur pembelian IC tipe Akun G/L, detail entri kotak keluar tidak memperlihatkan referensi mitra IC dari akun G/L yang digunakan untuk memposting faktur. |
Keuangan |
TAB 39 |
| 253584 |
"Filter "(C)" tidak valid untuk Tidak. bidang pada tabel Item." pesan kesalahan ketika deskripsi item dengan tanda kurung divalidasi. |
Keuangan |
COD 703 |
| 234905 |
Sangat rumit membuat buku depresiasi FA dengan metode depresiasi DB1/SL karena bidang Saldo Menurun % tidak ditampilkan secara default. |
Aktiva |
PAG 5666 |
| 235898 |
Kesalahan saat Anda memvalidasi Bal. Akun Tidak. untuk transaksi aset tetap. |
Aktiva |
TAB 81 |
| 235155 |
Semua biaya item yang ditetapkan ke item disertakan dalam laporan Pelanggan/Penjualan Item, terlepas dari Customer No. Filter. |
Persediaan |
REP 113 |
| 251310 |
Peringatan ketersediaan tidak diperlihatkan saat Anda mengubah tanggal pengiriman untuk item perakitan menjadi tanggal sebelumnya ketika item tidak tersedia. |
Persediaan |
TAB 901 |
| 251460 |
Entri Buku Besar Pekerjaan Tidak. bidang salah di halaman Faktur Pekerjaan. |
Pekerjaan |
COD 1001 |
| 235808 |
Status dalam Kotak Fakta Persetujuan tetap Disetujui meskipun permintaan persetujuan baru untuk dokumen dikirim dan status harus Terbuka. |
Pembelian |
PAG 9092 |
| 251563 |
Menu menurun dalam Bidang Deskripsi tidak berfungsi dengan benar pada pesanan pembelian. |
Pembelian |
TAB 39 |
| 235939 |
Saat Anda memposting faktur penjualan dengan mata uang asing, jumlah basis PPN yang ditampilkan pada faktur penjualan bisa berbeda dari jumlah dalam entri buku besar umum terkait. |
Penjualan |
REP 206 |
| 251571 |
Pelanggan dapat dihapus meskipun berada di dokumen yang disimpan, seperti faktur penjualan. |
Penjualan |
TAB 18 TAB 23 |
| 251586 |
Entri biaya item dan nilai penyesuaian COGS dapat disertakan dalam periode lain daripada penjualan asli yang menyebabkan laba yang salah dalam laporan Customer/Item Sales. |
Penjualan |
REP 113 |
| 251875 |
"Ada faktur prabayar yang belum dibayar yang terkait dengan dokumen tipe Pesanan..." dalam prabayar. |
Penjualan |
TAB 36 TAB 38 |
| 252109 |
Pesan kesalahan "Integrasi Pesanan Penjualan dan Faktur dari CRM online versi 9.xx tidak berfungsi". |
Penjualan |
TAB 5354 TAB 5356 |
| 252625 |
Halaman Pesanan Hasil Penjualan hilang kolom yang tersedia di halaman Pesanan Penjualan, seperti Status, Jumlah, dan kolom untuk informasi pengiriman. |
Penjualan |
PAG 9304 PAG 9311 |
| 253029 |
Tidak dapat memaksa sinkronisasi semua rekaman terlepas dari stempel waktu dalam integrasi antara Dynamics NAV dan Dynamics 365 untuk Penjualan. |
Penjualan |
COD 5330 COD 5338 COD 5340 COD 5345 MEN 1010 PAG 5330 PAG 5333 |
| 253265 |
Diskon faktur penjualan tidak dihitung ketika Anda membuat faktur penjualan dari jalur perencanaan pekerjaan. |
Penjualan |
COD 1002 |
| 235118 |
Dapatkan pekerjaan kumpulan Konten Bin tidak menghargai Posting Tidak. Bidang seri yang ditetapkan ke kumpulan jurnal yang digunakan pada Reklas Item. Halaman jurnal. |
Gudang |
REP 7391 |
| 251452 |
Pembuatan Put-away tidak mempertimbangkan jumlah maksimum biner ketika konten biner sudah di atas maksimumnya. |
Gudang |
TAB 5767 |
| 253838 |
"Jika Saran Pengiriman Selesai dalam Pesanan Penjualan tidak. X, lalu semua baris terkait di mana tipe adalah Item harus menggunakan lokasi yang sama" saat Anda membuat pengiriman gudang. |
Gudang |
COD 5752 TAB 36 |
Hotfix aplikasi lokal
BE - Belgia
| ID |
Judul |
Area fungsi |
Objek yang diubah |
| 252340 |
Tombol AssistEdit untuk mengambil file tidak ada di halaman permintaan untuk pembayaran SEPA dalam versi Belgia. |
Keuangan |
REP 2000001 REP 2000002 2000006 REP 2000005 |
| 252342 |
Ketika Anda memposting faktur pembelian dengan lebih dari satu baris, bidang Basis Sebelum Pmt. Disk. dalam entri PPN tidak benar dalam versi Belgia. |
Keuangan |
TAB 49 |
| 253106 |
Saat Anda memposting faktur pembelian dengan PPN yang tidak dapat dikurangi, pernyataan PPN memperlihatkan jumlah PPN pembelian yang salah dalam versi Belgia. |
Keuangan |
REP 12 |
CH - Swiss
| ID |
Judul |
Area fungsi |
Objek yang diubah |
| 235348 |
"Bidang Penerima Bank Acc. Tidak. harus ditentukan" pesan kesalahan saat Anda mengekspor file SEPA TRANSFER KREDIT ESR dalam versi Swiss. |
Manajemen Kas |
COD 1221 |
| 235561 |
Jika Anda memasukkan nomor IBAN dengan spasi di halaman Bank Vendor dan mengekspor file pembayaran, karakter spasi tidak dihapus dalam versi Swiss. |
Manajemen Kas |
TAB 1226 |
| 251602 |
File SEPA Direct Debit tidak diterima oleh Postfinance dalam versi Swiss. |
Manajemen Kas |
XML11501 |
| 253263 |
Pekerjaan batch Payments Suggest Vendor juga menyarankan memo kredit dalam versi Swiss. |
Manajemen Kas |
REP 393 |
| 253666 |
Batch Booking = True tidak ditemukan dalam file SEPA CH PAIN yang memiliki lebih dari 100 pembayaran dalam versi Swiss. |
Manajemen Kas |
COD11503 COD1221 |
| 251082 |
Jumlah transfer tidak ditampilkan di halaman Vendor PL - Saldo ke Tanggal dalam versi Swiss. |
Keuangan |
REP 11559 |
| 251981 |
Ringkasan selalu dicetak di halaman baru meskipun terdapat cukup ruang untuk dicetak di halaman terakhir dengan detail pelanggan dalam versi Swiss. |
Keuangan |
REP 11540 REP 11559 |
DACH
| ID |
Judul |
Area fungsi |
Objek yang diubah |
| 251713 |
Informasi tidak dapat dibaca dalam laporan Beli - Memo Kredit karena dua nilai bidang ditempatkan di posisi yang sama dalam versi DACH. |
Pembelian |
REP 407 |
DE - Jerman
| ID |
Judul |
Area fungsi |
Objek yang diubah |
| 235190 |
Laporan Pajak Deklarasi VAT-Vies - DE tidak membuat file PDF saat Anda menggunakan klien Web dalam versi Bahasa Jerman. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
REP 11007 |
ES - Spanyol
| ID |
Judul |
Area fungsi |
Objek yang diubah |
| 251316 |
Jumlah PPN yang dikurangkan (Cuota deducible) dihitung secara tidak benar dengan baris positif dan negatif dalam faktur pembelian dalam versi Spanyol. |
Keuangan |
COD 10750 COD 10752 COD 10753 COD 10755 COD 10756 PAG 10751 PAG 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10752 TAB 10753 TAB 18 TAB 23 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 251541 |
Jika Anda membuka file XML dari antarmuka SII, Internet Explorer tidak dapat menampilkan file karena nilai NULL di akhir file dalam versi Bahasa Spanyol. |
Keuangan |
TAB10753 |
| 251641 |
Pemberitahuan SII secara otomatis dikirim ke bagian Pemberitahuan Saya dalam versi Bahasa Spanyol. |
Keuangan |
COD 10751 |
| 252871 |
Nilai ImprteTotal salah dalam antarmuka SII jika Anda menerbitkan faktur penjualan atau pembelian tipe F2 dalam versi Bahasa Spanyol. |
Keuangan |
COD 10750 |
| 253249 |
Nilai yang salah ditetapkan pada bidang ClaveRegimenEspecialOTrascendencia dalam dokumen penjualan UE dalam versi Spanyol. |
Keuangan |
COD 10750 COD 10752 COD 10753 COD 10755 COD 10756 PAG 10751 PAG 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10752 TAB 10753 TAB 18 TAB 23 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 253251 |
Jika Anda memposting faktur pembelian dengan PPN yang tidak terealisasi dan kotak centang Rejimen Kas dipilih, maka semua jumlah adalah nol ketika Anda mengekspor ke antarmuka SII dalam versi Spanyol. |
Keuangan |
COD 10750 COD 10752 COD 10753 COD 10755 COD 10756 PAG 10751 PAG 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10752 TAB 10753 TAB 18 TAB 23 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 253252 |
Jika kotak centang Diskon Baris Pos dipilih di halaman Penyiapan Piutang Penjualan & dan Anda memposting memo kredit penjualan dengan beberapa tarif PPN dan diskon garis, maka ekspor hanya berisi satu tarif PPN dalam versi Spanyol. |
Keuangan |
COD 10750 COD 10752 COD 10753 COD 10755 COD 10756 PAG 10751 PAG 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10752 TAB 10753 TAB 18 TAB 23 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 253255 |
Hanya faktur tipe F1 dan F2 dan memo kredit tipe R1 dan R2 yang didukung dalam versi Bahasa Spanyol. |
Keuangan |
COD 10750 COD 10752 COD 10753 COD 10755 COD 10756 PAG 10751 PAG 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10752 TAB 10753 TAB 18 TAB 23 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 253256 |
Bidang FechaRegContable dalam unggahan awal faktur pembelian tidak terisi dengan benar dalam versi Bahasa Spanyol. |
Keuangan |
COD 10750 COD 10752 COD 10753 COD 10755 COD 10756 PAG 10751 PAG 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10752 TAB 10753 TAB 18 TAB 23 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 253257 |
Jika Anda memposting memo kredit penjualan di mana bidang Tipe selisih atau kosong, maka informasi tentang faktur yang diperbaik tidak ada dalam versi Bahasa Spanyol. |
Keuangan |
COD 10750 COD 10752 COD 10753 COD 10755 COD 10756 PAG 10751 PAG 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10752 TAB 10753 TAB 18 TAB 23 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 253258 |
Pesan kesalahan "Si el valor del campo BaseImponible es 0 se debe informar el campo ImporteTotal" ketika Anda memposting dokumen tipe F2 dalam versi Spanyol. |
Keuangan |
COD 10750 COD 10752 COD 10753 COD 10755 COD 10756 PAG 10751 PAG 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10752 TAB 10753 TAB 18 TAB 23 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 253260 |
Dokumen penjualan dan pembelian dengan pajak pemotongan (IRPF) tidak boleh disertakan dalam file SII XML dalam versi Bahasa Spanyol. |
Keuangan |
COD 10750 COD 10752 COD 10753 COD 10755 COD 10756 PAG 10751 PAG 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10752 TAB 10753 TAB 18 TAB 23 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 254039 |
Format XML SII yang salah dalam versi Bahasa Spanyol. |
Keuangan |
TAB COD 41 99008535 PAG 10751 PAG 10752 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10753 |
| 254045 |
Semua dokumen yang dikirim melalui SII gagal dalam versi Bahasa Spanyol. |
Keuangan |
TAB COD 41 99008535 PAG 10751 PAG 10752 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10753 |
| 253248 |
Skenario yang dipekerjakan sendiri berpindah dari pembelian ke penjualan dalam versi Bahasa Spanyol. |
Penjualan |
COD 10750 COD 10752 COD 10753 COD 10755 COD 10756 PAG 10751 PAG 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10752 TAB 10753 TAB 18 TAB 23 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
IT - Italia
| ID |
Judul |
Area fungsi |
Objek yang diubah |
| 251045 |
Jika jumlah dasar faktur pembelian melebihi kurung siku jaminan sosial, basis kontribusi jaminan sosial vendor tidak dihitung dengan benar dalam versi Italia. |
Administrasi |
TAB COD 12101 12113 TAB 12137 |
| 252204 |
Jika Anda menetapkan perwakilan pajak di halaman Informasi Perusahaan dan Anda merilis laporan PPN DatiFattura, maka sistem memeriksa bidang yang salah dalam versi Italia. |
Keuangan |
COD 12183 |
| 252016 |
Tanggal hardcoded yang salah pada halaman permintaan untuk buku depresiasi dalam versi Italia. |
Aktiva |
REP 12119 |
| 252614 |
Nomor dokumen penjualan dan pembelian dokumen harus dilaporkan dalam format alfanumerik dalam versi Italia. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
COD 12182 |
NA - Amerika Utara
| ID |
Judul |
Area fungsi |
Objek yang diubah |
| 253261 |
Pembulatan pajak penjualan berbeda pada urutan penjualan daripada dalam statistik pesanan penjualan di versi Amerika Utara. |
PPN/Pajak Penjualan/Intrastat |
PAG 47 PAG 55 PAG 96 PAG 98 TAB 39 |
NL - Belanda
| ID |
Judul |
Area fungsi |
Objek yang diubah |
| 251741 |
Laporan Postingan CBG – Uji memperlihatkan terlalu banyak baris untuk entri dan jumlah yang diterapkan tidak selalu memperlihatkan desimal dalam versi Bahasa Belanda. |
Manajemen Kas |
REP 11400 |
NO - Norwegia
| ID |
Judul |
Area fungsi |
Objek yang diubah |
| 234834 |
Kode <elemen InstrId> hilang dalam file transfer kredit ISO20022 dalam versi Norwegia. |
Manajemen Kas |
COD10601 COD1221 REP15000001 |
| 235742 |
Pembayaran terstruktur dikelompokkan berdasarkan kesalahan dalam file pembayaran pengiriman domestik dalam versi Norwegia. |
Manajemen Kas |
15000050 REP 15000001 REP |
| 253259 |
Ketika Anda menjalankan pekerjaan batch Sarankan Pengiriman Uang, tipe akun saldo, saldo, dan saldo total tidak selalu benar dalam versi Norwegia. |
Manajemen Kas |
15000001 REP PAG 256 |
| 251414 |
Laporan Penyelesaian Perdagangan tidak memperlihatkan baris apa pun jika semua jumlahnya nol untuk periode tertentu dalam versi Norwegia. |
Keuangan |
REP10618 |
Inggris Raya - Inggris Raya
| ID |
Judul |
Area fungsi |
Objek yang diubah |
| 252312 |
Penghitungan yang salah dalam laporan Praktik Pembayaran dalam versi Bahasa Inggris. |
Keuangan |
COD 10525 REP 10580 |
| 252338 |
Tata letak laporan Praktik Pembayaran tidak memiliki margin kiri dalam versi Bahasa Inggris. |
Keuangan |
COD 10525 REP 10580 |
| 253949 |
Pembayaran parsial menyebabkan penghitungan yang salah dalam laporan Praktik Pembayaran dalam versi Bahasa Inggris. |
Pembelian |
COD 10525 |
RU - Rusia
| ID |
Judul |
Area fungsi |
Objek yang diubah |
| 251152 |
Templat Faktur memiliki pengisian yang tidak fleksibel untuk sel Tarif Tidak ada dalam versi Rusia. |
Keuangan |
COD12401 COD12423 COD14931 PAG10 QUE12400 REP12411 REP12418 REP12455 REP12484 REP14939 REP14692 TAB9 |
| 251546 |
Buku besar pembelian PPN, PPN Purch. Led. Iklan. Jurnal Faktur SH, dan PPN memiliki masalah dengan deklarasi kustom dalam versi Rusia. |
Keuangan |
REP 12460 TAB 12405 |
| 251627 |
Halaman Factura-Invoice memiliki masalah dengan garis alamat 2a dan 6a dalam versi Rusia. |
Keuangan |
COD 12401 COD 12462 PAG 12400 PAG 21 PAG 26 PAG 367 REP 12407 REP 12411 REP 12413 REPP 12414 REP 12418 REP 12484 REP 14916 REP 14951 REP 14966 REP 14967 REP 14968 |
Fitur peraturan lokal
ES - Spanyol
IT - Italia
Inggris Raya - Inggris Raya
Negara lain
Resolusi
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU 01 untuk Microsoft Dynamics NAV 2018
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2018 Anda:
| Negara |
Paket Hotfix |
| AT - Austria |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 AT |
| AU - Australia |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 AU |
| BE - Belgia |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 BE |
| CH - Swiss |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 CH |
| CZ- Ceko |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 CZ |
| DE - Jerman |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 DE |
| DK - Denmark |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 DK |
| ES - Spanyol |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 ES |
| FI - Finlandia |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 FI |
| FR - Prancis |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 FR |
| IS - Islandia |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 IS |
| IT - Italia |
Unduh paket TI CU 01 NAV 2018 |
| NA - Amerika Utara |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 NA |
| NL - Belanda |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 NL |
| NO - Norwegia |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 NO |
| NZ - Selandia Baru |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 NZ |
| RU - Rusia |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 RU |
| SE - Swedia |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 SE |
| Inggris Raya - Inggris Raya |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 UK |
| Semua negara lain |
Unduh paket CU 01 NAV 2018 W1 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2018
Lihat Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2018 .
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2018 untuk menerapkan hotfix ini.
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2018.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".
