Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk semua negara dan semua lokal bahasa.
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
catatan Menerapkan pembaruan kumulatif ini memerlukan pemutakhiran database.
Lisensi Anda mungkin perlu diperbarui setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, lihat pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017. Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan lama yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Mitra Microsoft Dynamics sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang sedang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang berfungsi dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut akan diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 201850 | Halaman Kunci Database tidak menampilkan kunci untuk tabel lintas perusahaan. |
| 214118 | Tautan salah dalam bantuan cmdlet New-NAVCRMTable untuk parameter ConnectionString. |
| 217148 | Kejadian tidak dipicu untuk pengguna yang tidak ditetapkan kumpulan izin pengguna SUPER. |
| 218899 | Jika Anda memfilter pada halaman daftar, membuka halaman kartu, lalu menerapkan templat, data yang salah akan terbuat. |
| 221181 | Nomor dan nomor dokumen tidak terisi secara otomatis untuk jurnal BANK/GIRO baru di klien Web. |
| 222529 | Anda tidak dapat menjadwalkan laporan ketika izin diberikan oleh grup. |
| 222652 | Klien menampilkan "." bukan ",". |
| 222755 | Entri duplikat dalam tabel sistem Langganan Acara dalam versi database Cronus yang dilokalkan. |
| 222785 | Pesan kesalahan "Perintah sudah terdaftar" saat Anda menjalankan halaman di klien Web. |
| 222931 | Klien Windows mengalami crash ketika Anda menyisipkan lebih dari 180 karakter ke halaman Filter Keamanan pencarian dari kumpulan izin. |
| 223522 | Fungsi Ekspor ke Excel menggunakan nama file yang salah untuk waktu. Itu selalu UTC, bukan waktu lokal yang sebenarnya. |
| 224920 | Mengubah nama tindakan di Action Designer lingkungan pengembangan menyebabkan keterangan tidak dirender dengan benar. |
| 224923 | Kesalahan runtime ditampilkan saat Anda menggunakan kode seperti tipe data Option += atau -= bilangan bulat. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 221853 | Email pemberitahuan dikirim ke penerima yang salah ketika dokumen ditolak. | Administrasi | COD 1535 |
| 222410 | Penulisan/Penanganan catatan sementara menyebabkan penulisan fisik. | Administrasi | COD 1521 COD 1535 COD 1550 |
| 222512 | Pesan kesalahan "Elemen akar hilang muncul saat men-debug Pemberitahuan Saya" saat panggilan ke System.Xml. XmlDocument.Load gagal. | Administrasi | COD 1530 COD 6224 |
| 222564 | Entri antrean pekerjaan gagal berulang akan dihapus jika entri antrean pekerjaan lain yang menggunakan laporan yang sama dengan parameter berbeda berhasil. | Administrasi | COD 453 |
| 222577 | Maksimum No. of Attempts to Run fungsi tidak berfungsi untuk kueri pekerjaan yang telah diatur ke Siap lagi atau Dimulai Ulang. | Administrasi | TAB 472 |
| 222608 | Entri log antrean pekerjaan dibuat ulang dengan GUID yang berbeda saat Anda membuka kembali klien dan fungsi Penjadwal Tugas diaktifkan. | Administrasi | COD 455 |
| 222692 | Variabel teks dalam codeunit Kirim Dokumen Masuk ke OCR salah. | Administrasi | COD 133 |
| 222724 | Semua tabel diekspor ketika Anda mengubah status tabel ke status Selesai dan menjalankan fungsi Ekspor ke Templat. | Administrasi | COD 8616 |
| 222891 | Bidang Jumlah yang Tersisa ditampilkan sebagai 0 dan bidang Tutup ditampilkan sebagai Ya untuk faktur prabayar yang belum dikirim. | Administrasi | COD 442 COD 444 |
| 223526 | "Upaya dilakukan untuk mengubah versi lama dari catatan Entri Persetujuan. Catatan harus... (lanjutan)" jika Anda menolak permintaan persetujuan. | Administrasi | COD 1535 |
| 223667 | Di halaman Kartu Pengguna, ketika Anda mencoba menetapkan nama pengguna Windows yang sudah ditetapkan ke pengguna Dynamics NAV lain, pesan kesalahan yang ditampilkan menyertakan nama pengguna Windows yang ingin Anda tetapkan. | Administrasi | PAG 9807 |
| 223694 | Pesan kesalahan Test Toolkit yang terkait dengan penggunaan bahasa Inggris wajib meninggalkan dialog dalam status ditangguhkan. | Administrasi | COD 130400 |
| 224171 | Fungsi Suggest Vendor Payments tidak berfungsi dengan benar dengan opsi dan fungsi filter yang terakhir digunakan. | Administrasi | REP 393 |
| 224319 | Panduan pembuatan perusahaan mengizinkan spasi dalam nama perusahaan. | Administrasi | PAG 9192 |
| 225224 | Jika Anda memasukkan komentar persetujuan, baris komentar persetujuan yang diposting akan kosong dan bidang Komentar di halaman Entri Persetujuan yang Diposting menampilkan "Tidak". | Administrasi | COD 1535 |
| 223614 | Laporan Bank Acc.-Det.Trial Bal. menampilkan nilai 0 dan teks lanjutan pada halaman pertama dan kedua jika laporan tersebut mencakup beberapa halaman. | Manajemen Kas | REP 1404 |
| 223618 | Pesan kesalahan "Anda harus menerapkan jumlah [variabel] yang berlebihan secara manual" jika Anda mencoba memposting jurnal rekonsiliasi pembayaran dengan rekening bank yang merupakan tipe Akun. | Manajemen Kas | COD 370 |
| 221818 | Ketika Anda mencoba memposting pesanan penjualan, pesan kesalahan yang ditampilkan selama proses Pemetaan Pratinjau berbeda dengan pesan yang diterima. | Keuangan | COD 19 |
| 221966 | Pada laporan Sesuaikan nilai tukar, deskripsi dalam baris jurnal umum terpotong. | Keuangan | REP 595 |
| 222694 | Entri PPN tidak ada setelah Anda membatalkan pengajuan memo kredit dan faktur saat menggunakan Sesuaikan untuk Paym. Fungsi diskon. | Keuangan | COD 12 |
| 223267 | Di halaman Jadwal Akun, opsi Garis Bawah dan Garis Bawah Ganda mencetak satu baris di seluruh halaman, bukan satu baris untuk setiap kolom. | Keuangan | REP 25 |
| 223290 | Jika Anda memblokir nilai dimensi kode dimensi global, nilai yang diblokir ditampilkan saat Anda mencari daftar nilai dimensi halaman, dan tidak ditampilkan jika nilai dimensi yang diblokir termasuk dalam kode dimensi lain. | Keuangan | TAB 36 TAB 37 TAB 38 TAB 39 TAB 5900 TAB 5901 TAB 5902 TAB 81 |
| 224721 | Halaman Permintaan laporan Neraca Percobaan menampilkan tab Bilangan Bulat yang tidak diinginkan. | Keuangan | REP 6 |
| 221770 | Perhitungan biaya standar yang tidak konsisten ketika dijalankan dari kartu item atau ketika statistik ditampilkan dalam perintah produksi. | Inventaris | COD 5836 |
| 223061 | Pesan kesalahan "Nilai "2,4" tidak dapat dievaluasi ke dalam tipe Desimal" ketika Anda memvalidasi kolom Nilai Default di halaman Kategori Item. | Inventaris | PAG 5734 PAG 7504 TAB 7501 TAB 7504 |
| 223070 | Kolom Dimensi Baris tidak menampilkan nilai apa pun pada laporan Posting Biaya Inventaris ke G/L dalam Pratinjau. | Inventaris | COD 5802 REP 1002 |
| 223204 | Fungsi Filter menurut Atribut menampilkan item yang salah. | Inventaris | COD 7500 |
| 223256 | Catatan dari tabel Pemetaan Nilai Atribut Item tidak dihapus saat item terkait dihapus. | Inventaris | TAB 27 |
| 223288 | Bidang Jumlah Unit di halaman Jurnal Item salah ketika garis memiliki penyesuaian positif dan Anda menggunakan satuan ukuran alternatif. | Inventaris | TAB 753 TAB 83 |
| 223453 | Tabel Pemetaan Nilai Atribut Item diberi nilai yang salah ketika Anda memasukkan 0 dalam atribut tipe desimal. | Inventaris | PAG 7504 |
| 218919 | Jika Anda menghapus kartu pekerjaan, tidak ada pemeriksaan apakah ada lembar waktu yang belum diposting. | Pekerjaan | COD 361 |
| 221003 | Anda tidak dapat mengelola perencanaan dan faktur pekerjaan dalam mata uang asing ketika pelanggan memiliki mata uang asing. | Pekerjaan | PAG 88 TAB 167 |
| 223034 | Anda dapat memasukkan dan mengirimkan (serta menyetujui) baris lembar waktu yang terkait dengan sumber daya jika kotak centang Diblokir dipilih. | Pekerjaan | TAB 950 TAB 951 |
| 224283 | Bidang Tanggal Faktur dan Tanggal Transfer tidak diisi di halaman Faktur Pekerjaan. | Pekerjaan | PAG 1029 TAB 1003 |
| 222065 | "Status harus sama dengan 'Bersertifikat' di Header BOM Produksi: No.=X. Nilai saat ini adalah pesan kesalahan 'Ditutup'" saat Anda menjalankan fungsi Calc. Regenerative Plan di halaman Lembar Kerja Perencanaan. | Manufaktur | TAB 246 |
| 222194 | Fungsi Hitung Rencana Perubahan Bersih menghasilkan hasil yang tidak konsisten tergantung pada apakah halaman Kartu Item memiliki parameter yang diatur pada tab Perencanaan atau apakah unit penyimpanan stok disiapkan di bawah penyiapan Lokasi Wajib atau saja. | Manufaktur | TAB 99000850 |
| 222611 | Ketika Anda menggunakan opsi Gabungkan Pesanan Transfer, halaman Lakukan dalam Perencanaan Lembar Kerja tidak menggabungkan semua baris permintaan yang memiliki lokasi transfer dari dan transfer ke yang sama ke dalam urutan transfer yang sama. | Manufaktur | REP 99001020 |
| 222911 | Bidang % Skrap dipertimbangkan dua kali saat Anda membuat BOM produksi, di mana satu komponen juga didefinisikan sebagai BOM produksi. | Manufaktur | 99000773 COD |
| 223038 | Masalah performa saat Anda mensertifikasi perutean. | Manufaktur | COD 99000752 |
| 223174 | Kolom Jumlah yang akan Dipesan dan Kuantitas Tidak Tercadangkan menampilkan jumlah yang salah pada header halaman Reservasi saat Anda menjalankan tindakan Cadangan dari halaman Lembar Kerja Perencanaan untuk item yang diproduksi dengan jumlah yang disarankan lebih besar dari 1. | Manufaktur | PAG 498 |
| 223253 | Operasi Sebelumnya untuk "Item no" tidak dapat ditemukan" pesan kesalahan saat Anda memposting output untuk pesanan produksi yang dirilis dari penyimpanan inventaris. Output tidak dapat diposting ketika lokasi menyertakan pengaturan Tong Sampah Wajib dan Wajibkan Penyimpanan. | Manufaktur | 99000772 COD |
| 223571 | Bidang Kode Mitra IC hilang di halaman Kartu Vendor. | Pembelian | PAG 26 |
| 224000 | Laporan Pesanan mencetak jumlah yang salah ketika pesanan pembelian memiliki pembayaran di muka dan opsi Tampilkan Informasi Internal dicentang. | Pembelian | REP 405 |
| 224764 | The Vendor Item No. bidang dari halaman Kartu Unit Penyimpanan tidak divalidasi di halaman Lembar Kerja Permintaan. | Pembelian | TAB 246 |
| 220434 | Add-in Outlook tidak mengatur waktu dengan benar ketika bidang Zona Waktu Default Layanan diatur ke Zona Waktu Layanan. | Penjualan | COD 5301 COD 5302 |
| 221651 | Jika Anda membuat pesanan penjualan baru dari halaman Pesanan Penjualan Selimut, bidang Tanggal Dokumen akan diisi dengan tanggal dokumen pesanan penjualan selimut. | Penjualan | COD 87 COD 97 TAB 38 |
| 213363 | Logo Laporan Standar harus diatur ke FitProportional, bukan Fit atau Original untuk menghindari peregangan atau tumpang tindih gambar. | Penjualan | REP 116 REP 117 REP 118 REP 1304 REP 1305 REP 1306 REP 1307 REP 1316 REP 204 REP 205 REP 206 REP 207 REP 208 REP 210 REP 215 REP 216 REP 418 REP 5900 REP 5902 REP 5911 REP 5 912 REP 5913 REP 5970 REP 5972 REP 6631 REP 6646 REP 28072 REP 28074 REP 10069 REP 10073 REP 10074 REP 10075 REP 10076 REP 10077 REP 10473 REP 10474 REP 11730 REP 11731 REP 11732 REP 11733 REP 31000 REP 31001 REP 31002 REP 31020 REP 31021 REP 31022 REP 31088 REP 31089 REP 31090 REP 31091 REP 31092 REP 31093 REP 31094 REP 31095 REP 31096 REP 31097 REP 31098 REP 31099 REP 10570 REP 10571 REP 10572 REP 10573 REP 10574 REP 16555 REP 12154 |
| 223056 | "Ladang! Pesan kesalahan SelltoCustNo_SalesHdrCaption.Value" jika Anda mencetak laporan Konfirmasi Pesanan Pengembalian Penjualan dan pelanggan yang dijual berbeda dengan penagihan kepada pelanggan. | Penjualan | REP 6631 |
| 223272 | Beberapa laporan dicetak dengan format Huruf ketika seharusnya menggunakan format A4. | Penjualan | REP 205 |
| 223274 | Laporan Konfirmasi Pesanan menggunakan format Surat secara default. | Penjualan | REP 205 |
| 223282 | Pesan kesalahan yang tidak konsisten terjadi saat Anda mencoba memposting, mengirimkan, atau menagih pesanan penjualan dengan pembayaran di muka. | Penjualan | COD 80 COD 90 |
| 223294 | Fungsi C/AL berikut dibatasi selama transaksi tulis karena satu atau beberapa tabel akan terkunci" saat Anda memvalidasi nomor pesanan menyeluruh di halaman Pesanan Penjualan. | Penjualan | TAB 37 |
| 223431 | Jadikan tugas mengubah kontak pada header pesanan penjualan lebih berguna. | Penjualan | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 507 |
| 223518 | Pesan kesalahan "Tipe tidak boleh ada di Baris Penjualan: Tipe Dokumen=Pesanan Pengembalian, Nomor Dokumen=X, Nomor Baris=Y" saat Anda mengubah tagihan ke pelanggan dalam pesanan pengembalian penjualan. | Penjualan | TAB 37 TAB 39 |
| 222748 | Interaksi yang disimpan ke disk tidak dapat dibuka setelah peningkatan. | Pemutakhiran | REP 5181 TAB 5062 |
| 223342 | "Batch Jurnal Gudang sudah ada. Bidang dan nilai identifikasi: Journal Template Name='RECLASS',Name='DEFAULT',Location Code='WHITE'" pesan kesalahan saat Anda memilih aktivitas berkala gudang. | Gudang | COD 7302 TAB 7310 TAB 7311 TAB 7337 TAB 7338 |
| 223762 | Item tidak dipilih menurut FEFO saat Anda menjalankan fungsi Hitung Pengisian Ulang Tempat Sampah dan membuat gerakan. | Gudang | COD 7312 |
| 223765 | Pilihan yang dibuat hanya mengenali sebagian unit yang tersedia, sementara unit lainnya yang tersedia dengan nomor lot dan tanggal kedaluwarsa lain. | Gudang | COD 7312 |
| 224615 | "Filter "|PUTIH" tidak valid untuk bidang Kode Lokasi pada tabel Permintaan Gudang. Sisi kiri operator '|' tidak boleh kosong" pesan kesalahan saat Anda membuat pengiriman gudang untuk pesanan penjualan yang memiliki item dengan jenis layanan. | Gudang | COD 5751 COD 5752 |
Hotfix aplikasi lokal
APAC
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 224035 | Entri penjualan GST tidak dibuat ketika pesanan penjualan atau faktur diposting dengan kode penangguhan dalam versi APAC. | Keuangan | COD 80 COD 90 TAB 49 |
BE - Belgia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 223086 | Dalam baris jurnal G/L yang dibuat dari halaman Jurnal Pembayaran EB, pembayaran untuk vendor dan pengembalian dana kepada pelanggan digabungkan sebagai satu pengembalian dana untuk pelanggan hanya dalam versi Belgia. | Manajemen Kas | REP 2000004 |
CH - Swiss
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 220615 | File pembayaran dapat dibuat meskipun kode SWIFT hilang dan file tidak dapat divalidasi dengan benar dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 1223 |
CZ- Ceko
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 224525 | Anda tidak dapat mengirim item EET yang belum terkirim secara batch dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 31122 |
| 224529 | Penyesuaian aplikasi untuk jurnal rekonsiliasi pembayaran dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 1255 |
| 224534 | Tanggal jatuh tempo sesuai dengan garis surat pendahuluan pembelian dalam versi Ceko. | Keuangan | TAB 31020 |
| 224537 | Anda tidak dapat memposting jumlah yang termasuk PPN dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 12 |
| 224541 | Kode alasan dan memo kredit surat penjualan, dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 31000 PAG 31000 TAB 31000 |
| 225218 | Buat kategori akun G/L dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 570 |
DACH
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 224152 | Jika menggunakan fungsi Salin Item dan memilih Ya untuk pesan konfirmasi, Anda masih tidak dapat mengedit item dalam versi DACH. | Administrasi | PAG 31 |
| 223423 | 110015003 kode kesalahan saat Anda mengirimkan XML-File Elster ke otoritas pajak Jerman jika bidang ApplicationVersion diperluas hingga lebih dari 50 karakter dalam versi DACH. | Keuangan | COD 11001 REP 11016 TAB 11012 |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 222227 | Pesan kesalahan "No se suede canceller parquet eats total o parliaments payada" jika Anda mencoba membatalkan faktur yang dibuat dengan kode metode pembayaran lokal tertentu dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 1303 COD 1313 |
| 223708 | Nota kredit pembelian dengan tipe 'Perbedaan' harus diekspor dengan nilai negatif dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 223811 | Jika Anda membuat memo kredit untuk faktur, periode dalam memo kredit mengacu pada faktur dan harus mengacu pada tanggal dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 223984 | Nilai ISP SII tidak ditetapkan dengan benar dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 224052 | Bidang Status SII di halaman Memo Kredit Layanan yang Diposting selalu ditampilkan sebagai Tertunda dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | TAB 5994 |
| 224147 | Jika Anda memilih item dengan tarif PPN yang berbeda dalam dokumen penjualan, file XML SII yang dibuat hanya berisi satu dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 224302 | Skenario yang tidak kena pajak di SII dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 224637 | "Las Operasi porin tender debitur de la prate seta, berpisah mengerahkan ..." pesan kesalahan jika Anda membuat memo kredit penjualan tipe 'Perbedaan' untuk pelanggan intrakomuniter dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 224642 | Pesan kesalahan "La factura berisi un mengungkapkan novel de factura candor le correspond un mengungkapkan pusar de operasi" saat Anda memposting memo kredit intrakomuniter (dengan faktur korektif sudah diterima) dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 224701 | Bagian <sii:ImportePorArticulos7_14_Otros> diisi dengan selisih jumlah LCY dan jumlah FCY jika Anda memposting dokumen dengan mata uang asing dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 224888 | Nilai ISP tidak ditetapkan dengan benar untuk faktur intrakomunitas dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
TI - Italia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 220292 | "Catatan yang Anda coba buka tidak tersedia. Halaman akan menutup atau menampilkan pesan kesalahan catatan berikutnya" saat Anda membuka pesanan subkontrak dalam versi Italia. | Administrasi | PAG 9307 |
| 222535 | Bidang Jumlah dan Statistik dibulatkan baris demi baris, bukan membulatkan nilai total saat Anda membuat file Intrastat dalam versi Italia. | Keuangan | REP 593 |
| 223855 | Certificazione Utica - Catatan H Bidang AU001002 harus diisi hanya jika kode alasan diatur sebagai G", "H" atau "I" dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12132 |
| 224113 | Bidang Jumlah Dasar Biaya Balik Penjualan Jumlah Total yang terkait dengan bidang Faktur PPN Biaya Balik Pembelian tidak boleh disertakan dalam bidang Jumlah Dasar Penjualan Total komunikasi penyelesaian PPN berkala dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12151 |
NL - Belanda
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 221181 | Nomor dan nomor dokumen tidak diisi secara otomatis untuk jurnal BANK/GIRO baru di klien Web dalam versi Belanda. | Keuangan | TAB 11400 |
RU - Rusia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 221850 | Laporan Simpangan Tanda Terima tidak memiliki DataItem yang menggunakan tabel (Header Pembelian Tabel 38) yang ditentukan dalam fungsi SetTableView" pesan kesalahan ketika Anda mencetak dari halaman Pesanan Pembelian dalam versi Rusia. | Pembelian | COD 229 TAB 38 TAB 77 |
Inggris Raya - Inggris Raya
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 223757 | Halaman Statistik Pelanggan menampilkan item tindakan (Baru / Hapus) dan FastTab tanpa caption dalam versi bahasa Inggris. | Penjualan | PAG 151 PAG 152 |
Fitur regulasi lokal
TI - Italia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 221168 | Faktur Pembelian dan Penjualan Komunikasi dalam XML untuk Microsoft Dynamics NAV - Italia | Manajemen Keuangan | COD 740 COD 741 COD 743 PAG 472 PAG 743 PAG 740 PAG 741 TAB 254 TAB 325 TAB 740 TAB 741 COD 12182 COD 12183 TAB 12202 PAG 12202 REP 12195 |
Resolusi
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk diunduh dan diinstal secara manual dari Pusat Unduh Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU 10 untuk Microsoft Dynamics NAV 2017
Paket hotfix mana yang harus diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2017 Anda:
| Negara | Paket perbaikan |
|---|---|
| AT - Austria | Unduh paket CU 10 NAV 2017 AT |
| AU - Australia | Unduh paket CU 10 NAV 2017 AU |
| BE - Belgia | Unduh paket CU 10 NAV 2017 BE |
| CH - Swiss | Unduh paket CU 10 NAV 2017 CH |
| CZ- Ceko | Unduh paket CU 10 NAV 2017 CZ |
| DE - Jerman | Unduh paket CU 10 NAV 2017 DE |
| DK - Denmark | Unduh paket CU 10 NAV 2017 DK |
| ES - Spanyol | Unduh paket CU 10 NAV 2017 ES |
| FI - Finlandia | Unduh paket CU 10 NAV 2017 FI |
| FR - Prancis | Unduh paket CU 10 NAV 2017 FR |
| IS - Islandia | Unduh paket CU 10 NAV 2017 IS |
| TI - Italia | Unduh paket TI CU 10 NAV 2017 |
| DI - India | Unduh paket CU 10 NAV 2017 IN |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket CU 10 NAV 2017 NA |
| NL - Belanda | Unduh paket CU 10 NAV 2017 NL |
| TIDAK - Norwegia | Unduh paket CU 10 NAV 2017 NO |
| Selandia Baru - Selandia Baru | Unduh paket CU 10 NAV 2017 NZ |
| RU - Rusia | Unduh paket CU 10 NAV 2017 RU |
| SE - Swedia | Unduh paket CU 10 NAV 2017 SE |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket CU 10 NAV 2017 UK |
| Semua negara lain | Unduh paket CU 10 NAV 2017 W1 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017
Lihat Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".