Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk semua negara dan semua bahasa lokal.
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
Catatan Menerapkan pembaruan kumulatif ini akan memerlukan pemutakhiran database.
Mungkin perlu untuk memperbarui lisensi Anda setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, lihat merilis pembaruan kumulatif untuk Microsoft Dynamics NAV 2017. Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 223242 | FastTab Pengaturan Tersimpan tidak akan diperlihatkan ketika nilai SavedValues diatur sebagai Tidak atau False. |
| 223910 | Indikator kemajuan tidak tertutup dan halaman tidak diperbarui. |
| 225363 | Tabel database virtual tidak didukung di Azure. |
| 225592 | Menyisipkan baris menyebabkan klien mengalami crash dengan AutoKeyException. |
| 225601 | Item menu hilang saat Anda menambahkannya ke pengguna dengan izin tertentu. |
| 225603 | Mengubah kolase database bisa memperlihatkan database sebagai operasional bahkan ketika perubahan kolase telah gagal. |
| 227094 | CaptionClass membuat halaman digambar dua kali. |
| 227096 | Masalah dengan tampilan tersimpan saat filter ditentukan untuk grup filter 2. |
| 227114 | Opsi Kustomisasi Halaman Ini tidak memperlihatkan semua bidang yang saat ini diperlihatkan di halaman Pesanan Penjualan. |
| 227782 | Izin ekstensi tidak diperlihatkan dengan benar dalam daftar Kumpulan Izin Grup Pengguna. |
| 227868 | Tidak ada pembatalan saat XMLport dipanggil dengan nilai yang dikembalikan. |
| 228032 | Kejadian tidak ditembakkan saat Anda menyimpan codeunit. |
| 228849 | Klien web mengalami crash ketika Anda membatalkan permintaan persetujuan. |
| 228852 | Klien Windows mengganti garis miring terbelakang dengan garis miring saat Anda mengimpor add-in kontrol yang menyertakan JavaScript dalam manifest.xml. |
| 228854 | Klien web memperlihatkan waktu UTC dan tapi bukan server atau waktu zona waktu instans. |
| 229290 | Integrasi CRM dengan OAuth (AD + Autentikasi Berbasis Klaim) gagal dalam penguraian string koneksi dan tidak dapat tersambung ke instans CRM. |
| 229689 | Menambahkan indeks yang hilang ke tabel Sesi Aktif. |
| 229778 | Cara membuka dokumen Word non-modal dan mengambil saat runtime tertutup. |
| 229805 | Halaman Permintaan yang menyimpan variabel GUID mengalami crash klien. |
| 229827 | Memodifikasi rekaman dalam tabel Pengguna menyebabkan kesalahan saat Anda menggunakan antrean pekerjaan. |
| 231031 | Penyebaran Manifes Add-In Excel rusak sejak September CU untuk Versi lokal. |
| 231032 | Kontrol JS Add-In menghilang di klien saat Anda memilih tombol Perlihatkan Bidang Lainnya. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 228130 | Anda tidak bisa membuat tipe aturan transformasi REPLACE. | Administrasi | PAG 1238 TAB 1237 |
| 228778 | Entri pemberitahuan mengisi tabel dengan entri yang salah setelah terjadi kesalahan. | Administrasi | COD 1509 |
| 229591 | Tidak dapat mengatur filter saat Anda mencoba mengekspor grup izin. | Administrasi | TAB 9000 |
| 229947 | Izin tabel tidak langsung tidak berfungsi seperti yang diharapkan. | Administrasi | TAB 273 TAB 270 |
| 230831 | Jika Anda menggunakan variabel sementara dengan kejadian, perubahan sementara ditulis ke database. | Administrasi | COD 9150 |
| 231155 | Bidang yang disediakan nomor 1 tidak dapat ditemukan dalam tabel Produsen. | Administrasi | COD 8611 |
| 227089 | Alur kerja jurnal umum menyebabkan pembatasan dalam rekonsiliasi bank. | Manajemen Kas | COD 367 |
| 225921 | Laporan arus kas default menghitung angka secara tidak benar dengan menggunakan jadwal akun M-CASHFLOW. | Keuangan | COD 571 |
| 226063 | Rumus Periode Perbandingan tidak dikonversi ke bahasa apa pun. | Keuangan | TAB 334 TAB 7118 |
| 226697 | Saat Anda menelusuri paling detail ke Dalam Sumber Tidak. nilai untuk entri buku besar pelanggan di halaman Entri Arus Kas, daftar pelanggan terbuka dan bukan daftar entri buku besar pelanggan. | Keuangan | TAB 847 |
| 227854 | Dimensi Default tidak disalin dalam pesanan penjualan yang dibuat dari transaksi IC. | Keuangan | COD 427 |
| 227897 | "Anda tidak dapat mengoreksi faktur pembelian yang diposting ini karena baris faktur pembelian ..." jika Anda mencoba memperbaiki faktur pembelian yang diposting dengan akun G/L di dalamnya. | Keuangan | PAG 132 PAG 138 PAG 143 PAG 146 |
| 229786 | Entri G/L yang salah dibuat ketika entri vendor atau pelanggan Uni Eropa tidak terapkan saat Anda menggunakan fitur Sesuaikan untuk Diskon Pembayaran. | Keuangan | COD 12 |
| 230566 | IC Partner OnDelete mengacu pada Customer No. bukan vendor No. Bidang. | Keuangan | TAB 413 |
| 231119 | Pesan peringatan toleransi pembayaran tidak ditampilkan saat Anda menerapkan pembayaran di LCY ke faktur di FCY. | Keuangan | COD 226 COD 227 COD 426 |
| 228141 | Bidang Unit Dasar Pengukuran kosong pada pencarian dari baris pesanan penjualan. | Persediaan | TAB 37 TAB 39 |
| 228474 | Rekaman terjemahan dari nilai atribut item tidak dihapus saat atribut item dihapus. | Persediaan | TAB 7500 |
| 229088 | Nilai atribut item tidak dihapus ketika diatur dalam kategori item induk dan item apa pun menggunakan kategori turunan tertentu untuk induk ini. | Persediaan | COD 7500 |
| 229810 | Variabel tidak dinamai mengikuti praktik terbaik. | Persediaan | COD 7500 |
| 229798 | Entri nilai faktual untuk entri buku besar item terkait pekerjaan ditetapkan ke entri buku besar item induk yang salah. | Pekerjaan | COD 90 COD 22 |
| 230235 | "Jalur perencanaan pekerjaan tidak. bidang harus memiliki nilai ketika entri reservasi ada. Journal Template Name=TemplateName, Job Journal Batch Name=BatchName, Line No.=LineNumber. Pesan kesalahan tidak boleh nol atau kosong" ketika memposting jurnal pekerjaan dan entri reservasi ada untuk pekerjaan tersebut. | Pekerjaan | COD 1012 |
| 230130 | Catatan entri buku besar item diposting ketika Anda memposting baris jurnal output untuk operasi yang bukan merupakan operasi terakhir yang memiliki bidang Status Perutean yang divalidasi ke Selesai. | Manufaktur | COD 7324 COD 99000772 TAB 83 |
| 230255 | Fungsi Lembar Kerja Perencanaan tidak membuat pesanan produksi dengan biner yang ditentukan di halaman Pusat Kerja. | Manufaktur | 99000854 COD 99000773 COD |
| 230873 | Pesan kesalahan "Nilai parameter ROUND 2 berada di luar rentang yang diizinkan. Nilai saat ini adalah: 0. Rentang yang diizinkan adalah: dari 1 hingga 2.147.483.647" diperlihatkan saat Anda menjalankan fungsi Calc. Perencanaan Regeneratif di halaman Perencanaan Lembar Kerja. | Manufaktur | 99001017 REP COD 5431 |
| 228840 | Fungsi GetFirstBusUnit memiliki nilai pengembalian Kode 10 di halaman Entri Anggaran G/L. Dalam fungsi ini, nilai yang dikembalikan diisi dengan tabel 120 bidang Unit Bisnis 1 Kode (Kode 20). | Pemasaran | PAG 120 |
| 220733 | Di halaman Daftar Vendor, terdapat tautan ke halaman Jurnal Pembayaran tetapi tidak ke halaman Jurnal Pembelian. | Pembelian | PAG 26 PAG 27 |
| 228519 | Vendor Tidak. dan Item Vendor No. kolom tidak divalidasi dari halaman Kartu Unit Penyimpanan ketika Anda memasukkan baris secara manual di halaman Lembar Kerja Permintaan. | Pembelian | TAB 246 |
| 228770 | Faktur Vendor Tidak. bidang memiliki panjang 20 dengan dokumen masuk sementara Faktur Vendor Tidak. dan Dokumen Eksternal No. bidang memiliki panjang 35 pada halaman Beli Header dan Baris Jurnal Item. | Pembelian | TAB 130 |
| 230232 | Pesan kesalahan "Rumus tanggal '+WD5' harus menyertakan satuan waktu" saat Anda menyetujui faktur pembelian. | Pembelian | TAB 1513 |
| 225990 | Pesan kesalahan "Tidak ada permintaan persetujuan" ketika Anda mencoba mengirim permintaan persetujuan untuk pesanan penjualan. | Penjualan | COD 1535 |
| 226028 | Lini penjualan G/L Service Charge dibuat pada baris penjualan pertama tetapi tidak di akhir dokumen saat pesanan penjualan dirilis. | Penjualan | COD 56 COD 57 COD 60 COD 66 COD 70 |
| 226743 | "Menghapus dokumen ini akan menyebabkan kesenjangan dalam seri nomor untuk faktur yang diposting. Pesan faktur kosong yang diposting" tidak ditampilkan saat Anda menghapus faktur penjualan. | Penjualan | TAB 36 TAB 38 |
| 227359 | Pesan kesalahan "Akun COGS harus memiliki nilai dalam Penyiapan Postingan Umum: Gen. Bus. Posting Group=DOMESTIC, Gen. Prod. Posting Group=MANUFACT. Tidak boleh nol atau kosong." memperlihatkan saat Anda memposting pengiriman pembatalan untuk item yang diatur ke nilai inventori nol. | Penjualan | COD 22 |
| 228763 | Jika Anda mengirim laporan Pernyataan Pelanggan dengan menggunakan fungsi email SMTP, pernyataan pelanggan dihapus tanpa isi email apa pun yang dikirim. | Penjualan | COD 8800 COD 9651 |
| 229699 | Masalah kinerja dengan faktur penjualan ketika Anda memilih pelanggan setelah memeriksa bahwa pelanggan tidak terdaftar. | Penjualan | TAB 23 |
| 229829 | "Tty. untuk Merakit ke Pesanan harus sama dengan X di Baris Penjualan: Document Type=Order, Document No.=Y, Line No.=Z. Nilai saat ini adalah pesan kesalahan '0'" saat Anda memposting pesanan penjualan dengan opsi Tautan Berkumpul ke Pesanan. | Penjualan | TAB 36 |
| 230194 | Pesanan perakitan tidak dibuat saat bidang Qty. untuk Merakit ke Pesanan divalidasi saat Anda meledakkan BOM dalam baris pesanan penjualan. | Penjualan | COD 63 |
| 230824 | Data pengiriman drop dari Purchase Order No. dan Beli Baris Pesanan Tidak. kolom dalam tabel Baris Pesanan Penjualan dihapus saat Anda membuat faktur pesanan penjualan melalui dokumen faktur penjualan. | Penjualan | COD 80 TAB 37 |
| 230828 | Pesan kesalahan "Jumlah harus positif dalam Gen. Nama Templat Jurnal Baris Jurnal..." memperlihatkan saat Anda memposting pesanan penjualan dengan pembayaran di awal dan pajak penjualan. | Penjualan | COD 60 COD 70 |
| 231338 | Dimensi di lini penjualan hilang jika menggunakan penggantian item. | Penjualan | COD 5701 |
| 227995 | Opsi penyetelan inventaris diubah ketika Anda membatalkan proses RapidStart. | Pemutakhiran | COD 22 COD 8611 |
| 228953 | "Jumlah yang tersedia untuk dipilih tidak cukup untuk mengisi semua baris." pesan kesalahan saat Anda mengisi otomatis pilih lembar kerja dan unit yang tersedia dalam stok dicadangkan untuk pesanan penjualan. | Gudang | TAB 7326 |
| 229183 | Kesalahan ditampilkan ketika Anda menggunakan fitur Garis Terpisah pada pilihan gudang dan menggunakan nomor lot dengan lebih dari 15 nomor lot mengambil dan menempatkan garis. | Gudang | PAG 5771 PAG 5780 PAG 7316 PAG 7376 PAG 7378 PAG 7383 TAB 5767 |
| 230837 | Buat Put-Away membuat catatan kosong di tabel Konten Bin yang tidak lagi dihapus nanti dalam proses jika Anda mengatur kode biner menjadi kosong. | Gudang | COD 5760 COD 7307 COD 7313 REP 7305 TAB 5767 |
| 231619 | Anda tidak dapat memvalidasi data yang diimpor untuk bidang From Bin Code dan From Zone Code dari tabel Warehouse Journal Line menggunakan fungsi Mulai Cepat. | Gudang | TAB 7311 |
Hotfix aplikasi lokal
CH - Swiss
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 229531 | Pesan kesalahan "Tipe Dokumen harus Faktur" jika Anda memposting jurnal pembayaran dengan Referensi Tidak. bidang diisi dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | 3010541 COD |
CZ- Ceko
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 230164 | Beberapa laporan memiliki ukuran kertas Kustom, bukan A4 dalam versi Ceko. | Administrasi | REP 11706 REP 11709 REP 11710 REP 11711 REP 11763 REP 11765 REP 11767 REP 11771 REP 11773 REP 11774 REP 11775 REP 11777 REP 11778 REP 11779 REP 11780 REP 11781 REP 11789 REPP 11796 REP 31011 REP 31030 REP 31031 REP 31039 REP 31041 REP 31042 REP 31049 REP 31059 REP 31061 REP 31063 REP 31068 REP 31070 REP 31075 REP 31076 REP 31082 REP 31101 |
| 228761 | Anda dapat memposting dokumen kas dengan jumlah minus yang dihasilkan dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 11731 |
| 228811 | Fungsi Selisih Transfer ke Akun tidak menghargai kode mata uang pada baris jurnal pada halaman Jurnal Rekonsiliasi Pembayaran di versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 1255 COD 370 TAB 1294 TAB 274 |
| 230339 | Pesan kesalahan "Tidak ada Garis Kecocokan Ganda Stmt Bank dalam filter... " memperlihatkan apakah Anda menggunakan fungsi Terapkan Secara Otomatis pada halaman Jurnal Rekonsiliasi Pembayaran dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 1255 |
| 231741 | Saat Anda menghapus dokumen kas, membatalkan penautan pembayaran ke surat muka tidak dilakukan dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | TAB 11730 TAB 11735 |
| 228241 | Bidang Jumlah Minat di halaman Baris Pengingat dihitung secara tidak benar jika Anda menggunakan fungsi Sarankan Garis Pengingat untuk faktur berbayar sebagian dalam versi Ceko. | Keuangan | TAB 296 |
| 228654 | Dimensi dalam catatan entri GL berbeda dari catatan dimensi Entri G/L dalam versi Ceko. | Keuangan | TAB 31051 |
| 228666 | Masalah kinerja untuk laporan Kontrol PPN di versi Ceko. | Keuangan | COD 31100 |
| 229346 | Bidang Kompensasi di halaman Entri Buku Besar Pelanggan tidak diisi dengan benar jika Anda memposting kredit di versi Ceko. | Keuangan | COD 11 COD 12 COD 31052 TAB 81 |
| 231747 | Kesalahan dengan No. Fungsi Pembuat Masker Seri jika masker tidak berisi tahun dalam versi Ceko. | Keuangan | REP 11768 |
| 231704 | Bidang FA Posting Group dapat diubah meskipun entri buku besar FA sudah ada di versi Ceko. | Aktiva | TAB 5612 |
| 228669 | Tanggal PPN yang salah dalam entri PPN pada halaman Diskon Pembayaran dalam versi Ceko. | Pembelian | COD 227 |
| 227898 | Vendor yang salah PPN Reg. ID ditampilkan di halaman Advance Letter dalam versi Ceko. | Penjualan | REP 31000 REP 31001 REP 31002 |
| 228814 | Jumlah PPN tidak boleh negatif untuk statistik pesanan pembelian dalam versi Ceko. | Penjualan | TAB 39 |
| 228836 | Jika bidang Izinkan Penghapusan Dokumen Sebelum tidak diisi, maka Anda bisa menghapus dokumen yang diposting dalam versi Ceko. | Penjualan | COD 31000 COD 31020 COD 363 COD 364 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 REP 840 |
| 231708 | Semua baris dengan mata uang %1 harus memiliki faktor mata uang yang sama untuk kredit dalam versi Ceko. | Penjualan | COD 31053 |
| 229227 | Konversi huruf besar ke huruf kecil untuk laporan Ekspor Kontrol PPN dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | XML 31100 |
| 229367 | Pernyataan PPN diekspor secara tidak benar ketika Anda mengekspor bidang total dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | XML 11762 |
DACH
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 229890 | Pesan kesalahan "Anda tidak bisa memposting dan menerapkan jurnal umum %1, %2, %3 karena saldo terkait berisi PPN" tidak muncul secara keliru dalam skenario tertentu dalam versi DACH. | Keuangan | COD 13 |
| 232472 | Baris laporan Konfirmasi Pesanan tumpang tindih dengan bagian garis PPN dalam versi DACH. | Penjualan | REP 205 |
DE - Jerman
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 228431 | Bidang Place of Dispatcher dan bidang Place of Receiver tidak lagi digunakan untuk informasi perusahaan dalam versi Jerman. | Keuangan | PAG 1 |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 228996 | Bidang BaseImponible, CuotaSoportada, dan CuotaDeducible di bidang xml SII tidak dihitung dengan benar pada memo kredit pembelian dengan tipe Koreksi yang diatur sebagai kosong dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 229400 | Jika Anda mengatur bidang Layanan UE di halaman Penyetelan Postingan Ppn dan mengekspor faktur penjualan atau memo kredit dengan antarmuka SII, garis dengan tipe Tanpa Sujeto berada di bagian yang salah dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 229913 | Jika Anda membuat memo penjualan atau pembelian kredit dan garis pos dengan biaya yang setara, biaya kesamaan dihitung secara tidak benar jika Anda memiliki beberapa baris dalam dokumen dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 230519 | Jika Anda menerbitkan memo kredit penjualan dengan kode pembebasan PPN untuk memo kredit selisih tipe atau kosong, jumlah Dasar yang Dapat Diimpor positif dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10755 |
| 230524 | Beberapa bidang dalam unggahan awal faktur tidak terisi dengan benar dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10755 |
| 230471 | Jika Anda mencetak laporan Buku Faktur Penjualan, bidang Nomor Dokumen Eksternal selalu kosong dalam versi Bahasa Spanyol. | Penjualan | REP 10704 |
FI - Finlandia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 228855 | Auto Acc. Group tidak dianggap untuk membeli faktur dalam versi Selesai. | Keuangan | COD 12 TAB 81 |
| 230919 | Anda dapat mengatasi situasi yang diblokir dalam versi Selesai. | Keuangan | COD 12 TAB 81 |
FR - Prancis
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 227779 | File pembayaran vendor SEPA tidak dapat berhasil divalidasi jika bidang Ringkas per vendor digunakan dan jumlah faktur tertentu diterapkan dalam versi Bahasa Prancis. | Manajemen Kas | XML 1000 |
IT - Italia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 227457 | Jika Anda menjalankan fungsi Buat file di halaman Jurnal Intrastat, jumlah dan nilai statistik harus dibulatkan oleh Dokumen dan dengan total Tarif Tidak. dalam versi Italia. | Keuangan | REP 593 |
| 228118 | Entri faktur penjualan PPN biaya terbalik belum disertakan dalam laporan PPN dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 228588 | Jika Anda memposting faktur pembelian PPN yang tidak dapat dikurangi, laporan PPN hanya mengusulkan basis yang dapat dikurangi dan jumlah bagian dari transaksi dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 229012 | Komunikasi Dati Fattura harus dibagi dalam dua file DTE (faktur penjualan/memo kredit) DTR (Pembelian memo kredit faktur) dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 229213 | "00200 - Tidak dapat menemukan deklarasi elemen 'DatiFattura'. Pesan kesalahan Baris 2 - Kolom 31" ditampilkan oleh alat Agenzia delle Entrate ketika Anda mencoba mengunggah file datiFattura yang diekspor dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 229565 | Format nama file komunikasi Dati Fattura tidak sesuai dengan persyaratan dalam versi Bahasa Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 229881 | File komunikasi DatiFattura tidak boleh berisi lebih dari 1000 kemunculan. Sistem harus membuat sebanyak mungkin file sebagaimana total kemunculan yang akan dilaporkan dengan nama file yang sama dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 229943 | Faktur penjualan pembayaran terpisah tidak dideklarasikan dengan benar dalam komunikasi DatiFattura dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 230054 | Entri pelanggan atau vendor yang diposting tanpa registrasi PPN tidak. atau/dan kode fiskal yang disarankan dalam laporan PPN diekspor tanpa masalah, sistem tidak mendapatkan pesan kesalahan apa pun dalam versi Bahasa Italia. | Keuangan | COD 12182 |
| 230084 | Sistem mendapatkan pesan kesalahan yang tidak benar ketika Anda menyisipkan nomor registrasi PPN pelanggan per vendor dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12104 |
| 231229 | File komunikasi Dati Fattura tag DTE (faktur penjualan/memo kredit) atau DTR (Memo kredit faktur pembelian) hilang dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 |
| 231593 | File DatiFattura harus melaporkan Node CededentePerstatore dalam file DTE dan simpul CessionarioCommittente dalam file DTR hanya sekali per file yang diekspor dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 |
NA - Amerika Utara
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 228827 | Laporan Konfirmasi Pesanan Penjualan Default diatur ke ID Laporan 1305, bukan Laporan 10075 dalam versi Amerika Utara. Masalahnya adalah bahwa 1305 tidak subtotal dengan benar untuk pajak penjualan ketika ada lebih dari satu Yurisdiksi Pajak. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 46 PAG 47 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 508 PAG 509 PAG 51 PAG 510 PAG 52 PAG 54 PAG 55 PAG 6630 PAG 6631 PAG 6640 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 REP 10075 REP 1305 |
| 229792 | Perhitungan pajak penjualan pada sub-halaman Pesanan Penjualan di bawah baris penjualan salah ketika kode area pajak penjualan dan bendera pajak yang bertanggung jawab diatur setelah baris penjualan dibuat. Statistik pesanan penjualan ditampilkan dengan benar tetapi tidak cocok dengan sub-halaman dalam versi Amerika Utara. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 46 PAG 47 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 508 PAG 509 PAG 51 PAG 510 PAG 52 PAG 54 PAG 55 PAG 6630 PAG 6631 PAG 6640 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 REP 10075 REP 1305 |
| 231826 | Posting faktur pembelian dengan pajak provinsi di Kanada menghasilkan kesalahan inkonsistensi ketika campuran pengeluaran / kapitalisasi dan pajak yang dapat dipulihkan digunakan dalam detail pajak dalam versi Amerika Utara. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 90 |
NL - Belanda
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 229427 | Jumlah PPN terhitung dalam bidang Doc. Amount PPN header faktur Pembelian tidak benar jika perhitungan PPN dan salah satu baris faktur diatur ke NO PPN dalam versi Belanda. | Pembelian | TAB 38 |
| 229824 | REP 11000000 tidak mempertimbangkan presisi pembulatan jumlah mata uang dalam versi Belanda. | Manajemen Kas | REP 11000000 |
| 230912 | Jika Anda memposting entri buku besar vendor dengan kode mata uang asing yang sama, entri tersebut tidak digabungkan dalam proposal telebanking dalam versi Bahasa Belanda. | Manajemen Kas | REP 11000000 |
NO - Norwegia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 229307 | Informasi Tentang Pengiriman Uang harus dihapus untuk jurnal pembayaran SEPA NO dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | COD 15000002 PAG 256 |
| 232140 | Bidang FactBox Kesalahan Ekspor File tidak ditemukan di halaman Jurnal Pembayaran dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | COD 10635 COD 10637 |
| 232151 | Pesan kesalahan luapan ("Panjang string ...") yang terkait dengan nomor dokumen muncul ketika Anda mengimpor file pengembalian untuk pembayaran SEPA dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | COD 10636 |
RU - Rusia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 226079 | Resp. Karyawan, Buy-from Vendor History FactBox, dan Pstd. Halaman Faktur menampilkan hasil penelusuran yang salah dalam versi Rusia. | Keuangan | PAG 9095 |
| 226361 | Laporan Turnover G/L Pelanggan (Vendor) memperlihatkan hasil total yang tidak diharapkan dalam versi Bahasa Rusia. | Keuangan | REP 12450 REP 12451 |
| 229926 | Sistem tidak menyimpan Cd Baru Tidak. bidang di jalur pelacakan transfer langsung dalam versi Rusia. | Persediaan | PAG 6510 |
| 230245 | Sistem menggunakan halaman yang tidak ada sebagai LookupPageID untuk tabel Penyiapan Pelacakan CD dalam versi Rusia. | Persediaan | TAB 12410 |
SE - Swedia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 228855 | Auto Acc. Group tidak dianggap sebagai faktur pembelian dalam versi Swedia. | Keuangan | COD 12 TAB 81 |
| 230919 | Anda dapat mengatasi situasi yang diblokir dalam versi Swedia. | Keuangan | COD 12 TAB 81 |
Fitur peraturan lokal
IT - Italia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 232507 | Bidang penyiapan baru untuk mengontrol penyertaan entri bebas PPN pada comm Penyelesaian PPN. laporan | Manajemen Keuangan | COD12151 PAG472 PAG473 TAB325 |
Resolusi
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU 12 untuk Microsoft Dynamics NAV 2017
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2017 Anda:
| Negara | Paket Hotfix |
|---|---|
| AT - Austria | Unduh paket CU 12 NAV 2017 AT |
| AU - Australia | Unduh paket CU 12 NAV 2017 AU |
| BE - Belgia | Unduh paket CU 12 NAV 2017 BE |
| CH - Swiss | Unduh paket CU 12 NAV 2017 CH |
| CZ- Ceko | Unduh paket CU 12 NAV 2017 CZ |
| DE - Jerman | Unduh paket CU 12 NAV 2017 DE |
| DK - Denmark | Unduh paket CU 12 NAV 2017 DK |
| ES - Spanyol | Unduh paket CU 12 NAV 2017 ES |
| FI - Finlandia | Unduh paket CU 12 NAV 2017 FI |
| FR - Prancis | Unduh paket CU 12 NAV 2017 FR |
| IS - Islandia | Unduh paket CU 12 NAV 2017 IS |
| IT - Italia | Unduh paket TI CU 12 NAV 2017 |
| IN - India | Unduh paket CU 12 NAV 2017 IN |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket CU 12 NAV 2017 NA |
| NL - Belanda | Unduh paket CU 12 NAV 2017 NL |
| NO - Norwegia | Unduh paket CU 12 NAV 2017 NO |
| NZ - Selandia Baru | Unduh paket CU 12 NAV 2017 NZ |
| RU - Rusia | Unduh paket CU 12 NAV 2017 RU |
| SE - Swedia | Unduh paket CU 12 NAV 2017 SE |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket CU 12 NAV 2017 UK |
| Semua negara lain | Unduh paket CU 12 NAV 2017 W1 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017
Lihat Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".