Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk semua negara dan semua lokal bahasa.
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
catatan Menerapkan pembaruan kumulatif ini memerlukan pemutakhiran database.
Lisensi Anda mungkin perlu diperbarui setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, lihat pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017. Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan lama yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Mitra Microsoft Dynamics sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang sedang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang berfungsi dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut akan diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 223242 | FastTab Pengaturan Tersimpan seharusnya tidak ditampilkan saat nilai SavedValues diatur sebagai Tidak atau Salah. |
| 223910 | Indikator kemajuan tidak ditutup dan halaman tidak diperbarui. |
| 225363 | Tabel database virtual tidak didukung di Azure. |
| 225592 | Menyisipkan baris menyebabkan klien mengalami crash dengan AutoKeyException. |
| 225601 | Item menu hilang saat Anda menambahkannya ke pengguna dengan izin tertentu. |
| 225603 | Mengubah kolase database dapat menunjukkan database sebagai operasional bahkan ketika perubahan kolase gagal. |
| 227094 | CaptionClass membuat halaman digambar dua kali. |
| 227096 | Masalah dengan tampilan yang disimpan saat filter ditentukan untuk grup filter 2. |
| 227114 | Opsi Kustomisasi Halaman Ini tidak menampilkan semua bidang yang saat ini ditampilkan di halaman Pesanan Penjualan. |
| 227782 | Izin ekstensi tidak ditampilkan dengan benar dalam daftar Kumpulan Izin Grup Pengguna. |
| 227868 | Tidak ada rollback saat XMLport dipanggil dengan nilai yang dikembalikan. |
| 228032 | Peristiwa tidak diaktifkan saat Anda menyimpan codeunit. |
| 228849 | Klien web mengalami crash saat Anda membatalkan permintaan persetujuan. |
| 228852 | Klien Windows mengganti garis miring terbalik dengan garis miring ketika Anda mengimpor add-in kontrol yang menyertakan JavaScript dalam manifest.xml. |
| 228854 | Klien web menampilkan waktu UTC, tetapi bukan waktu zona waktu server atau instans. |
| 229290 | Integrasi CRM dengan OAuth (AD + Autentikasi Berbasis Klaim) gagal dalam penguraian string koneksi dan tidak dapat terhubung ke instans CRM. |
| 229689 | Tambahkan indeks yang hilang ke tabel Sesi Aktif. |
| 229778 | Cara membuka dokumen Word non-modal dan mengambil ketika runtime ditutup. |
| 229805 | Halaman Permintaan yang menyimpan variabel GUID akan membuat klien crash. |
| 229827 | Mengubah catatan di tabel Pengguna menyebabkan kesalahan saat Anda menggunakan antrean pekerjaan. |
| 231031 | Penyebaran Excel Add-In Manifest rusak sejak CU September untuk versi Lokal. |
| 231032 | JS Control Add-In menghilang di klien saat Anda memilih tombol Perlihatkan Bidang Lainnya. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 228130 | Anda tidak dapat membuat tipe aturan transformasi REPLACE. | Administrasi | PAG 1238 TAB 1237 |
| 228778 | Tabel entri pemberitahuan akan diisi dengan entri yang salah setelah kesalahan terjadi. | Administrasi | COD 1509 |
| 229591 | Tidak dapat mengatur filter saat Anda mencoba mengekspor grup izin. | Administrasi | TAB 9000 |
| 229947 | Izin tabel tidak langsung tidak berfungsi seperti yang diharapkan. | Administrasi | TAB 273 TAB 270 |
| 230831 | Jika Anda menggunakan variabel sementara dengan kejadian, perubahan sementara akan ditulis ke database. | Administrasi | COD 9150 |
| 231155 | Bidang yang disediakan nomor 1 tidak dapat ditemukan di tabel Produsen. | Administrasi | COD 8611 |
| 227089 | Alur kerja jurnal umum menyebabkan pembatasan dalam rekonsiliasi bank. | Manajemen Kas | COD 367 |
| 225921 | Laporan arus kas default salah menghitung angka dengan menggunakan jadwal akun M-CASHFLOW. | Keuangan | COD 571 |
| 226063 | Periode perbandingan Rumus tidak dikonversi ke bahasa apa pun. | Keuangan | TAB 334 TAB 7118 |
| 226697 | Saat menelusuri paling detail ke Sumber No. untuk entri buku besar pelanggan Pada halaman Entri Arus Kas, daftar pelanggan akan terbuka, bukan daftar entri buku besar pelanggan. | Keuangan | TAB 847 |
| 227854 | Dimensi Default tidak disalin dalam pesanan penjualan yang dibuat dari transaksi IC. | Keuangan | COD 427 |
| 227897 | "Anda tidak dapat mengoreksi faktur pembelian yang diposting ini karena baris faktur pembelian ..." pesan kesalahan jika Anda mencoba mengoreksi faktur pembelian yang diposting dengan akun G/L di dalamnya. | Keuangan | PAG 132 PAG 138 PAG 143 PAG 146 |
| 229786 | Secara keliru, entri G/L dibuat saat membatalkan penerapan entri pelanggan atau vendor UE saat Anda menggunakan fitur Sesuaikan untuk Diskon Pembayaran. | Keuangan | COD 12 |
| 230566 | IC Partner OnDelete mengacu pada No. Pelanggan. bidang, bukan Vendor No. bidang. | Keuangan | TAB 413 |
| 231119 | Pesan peringatan toleransi pembayaran tidak ditampilkan saat Anda menerapkan pembayaran dalam LCY ke faktur di FCY. | Keuangan | COD 226 COD 227 COD 426 |
| 228141 | Bidang Satuan Dasar Ukuran kosong saat pencarian dari baris pesanan penjualan. | Inventaris | TAB 37 TAB 39 |
| 228474 | Catatan terjemahan nilai atribut item tidak dihapus saat atribut item dihapus. | Inventaris | TAB 7500 |
| 229088 | Nilai atribut item tidak dihapus ketika diatur dalam kategori item induk dan item apa pun menggunakan kategori turunan tertentu untuk induk ini. | Inventaris | COD 7500 |
| 229810 | Variabel tidak dinamai sesuai praktik terbaik. | Inventaris | COD 7500 |
| 229798 | Entri nilai faktur untuk item terkait pekerjaan Entri buku besar ditetapkan ke entri buku besar item induk yang salah. | Pekerjaan | COD 90 COD 22 |
| 230235 | "Jalur Perencanaan Pekerjaan No. bidang harus memiliki nilai ketika entri reservasi ada. Nama templat jurnal=TemplateName, nama batch jurnal pekerjaan=BatchName, nomor baris.=NumberLineNumber. Tidak boleh nol atau kosong" ketika memposting jurnal pekerjaan dan entri reservasi ada untuk pekerjaan tersebut. | Pekerjaan | COD 1012 |
| 230130 | Catatan entri buku besar item diposting ketika Anda memposting baris jurnal output untuk operasi yang bukan merupakan operasi terakhir yang memiliki bidang Status Perutean yang divalidasi ke Selesai. | Manufaktur | COD 7324 COD 99000772 TAB 83 |
| 230255 | Fungsi Lembar Kerja Perencanaan tidak membuat pesanan produksi dengan bin yang ditentukan di halaman Pusat Kerja. | Manufaktur | COD 99000773 COD 99000854 |
| 230873 | Pesan kesalahan "Nilai parameter ROUND 2 berada di luar rentang yang diizinkan. Nilai saat ini adalah: 0. Rentang yang diizinkan adalah: dari 1 hingga 2.147.483.647" menunjukkan saat Anda menjalankan Calc. Fungsi Perencanaan Regeneratif di halaman Lembar Kerja Perencanaan. | Manufaktur | COD 5431 REP 99001017 |
| 228840 | Fungsi GetFirstBusUnit memiliki nilai pengembalian Kode 10 pada halaman Entri Anggaran G/L. Dalam fungsi ini, nilai yang dikembalikan diisi dengan tabel 120 Unit Bisnis bidang 1 Kode (Kode 20). | Pemasaran | PAG 120 |
| 220733 | Di halaman Daftar Vendor, terdapat tautan ke halaman Jurnal Pembayaran, tetapi tidak ke halaman Jurnal Pembelian. | Pembelian | PAG 26 PAG 27 |
| 228519 | The Vendor No. dan Item Vendor No. kolom tidak divalidasi dari halaman Kartu Unit Penyimpanan Stok ketika Anda memasukkan baris secara manual pada halaman Lembar Kerja Permintaan. | Pembelian | TAB 246 |
| 228770 | Faktur vendor No. bidang memiliki panjang 20 dengan dokumen masuk, sedangkan Faktur Vendor No. dan No. Dokumen Eksternal bidang memiliki panjang 35 di halaman Header Pembelian dan Baris Jurnal Item. | Pembelian | TAB 130 |
| 230232 | Pesan kesalahan "Rumus tanggal '+WD5' harus menyertakan satuan waktu" saat Anda menyetujui faktur pembelian. | Pembelian | TAB 1513 |
| 225990 | Pesan kesalahan "Tidak ada permintaan persetujuan" saat Anda mencoba mengirim permintaan persetujuan untuk pesanan penjualan. | Penjualan | COD 1535 |
| 226028 | Baris penjualan G/L biaya layanan dibuat pada baris penjualan pertama, tetapi tidak di akhir dokumen saat pesanan penjualan dirilis. | Penjualan | COD 56 COD 57 COD 60 COD 66 COD 70 |
| 226743 | "Menghapus dokumen ini akan menyebabkan celah dalam seri angka untuk faktur yang diposting. Faktur terposting kosong" tidak ditampilkan saat Anda menghapus faktur penjualan. | Penjualan | TAB 36 TAB 38 |
| 227359 | Pesan kesalahan "Akun HPP harus memiliki nilai dalam Penyiapan Postingan Umum: Gen. Bus. Posting Group=DOMESTIK, Gen. Prod. Posting Group=MANUFACT. Tidak boleh nol atau kosong." ditampilkan saat Anda memposting pengiriman pembatalan untuk item yang diatur ke nilai inventaris nol. | Penjualan | COD 22 |
| 228763 | Jika Anda mengirim laporan Laporan Pelanggan menggunakan fungsi email SMTP, laporan pelanggan akan dihapus tanpa ada isi email yang terkirim. | Penjualan | COD 8800 COD 9651 |
| 229699 | Masalah performa dengan faktur penjualan saat Anda memilih pelanggan setelah memeriksa apakah pelanggan tidak terdaftar. | Penjualan | TAB 23 |
| 229829 | "Jumlah untuk Merakit sesuai Pesanan harus sama dengan X di Baris Penjualan: Tipe Dokumen = Pesanan, Nomor Dokumen = Y, Nomor Baris = Z. Nilai saat ini adalah pesan kesalahan '0'" saat Anda memposting pesanan penjualan dengan opsi Tautan Rakit sesuai Peesanan. | Penjualan | TAB 36 |
| 230194 | Pesanan perakitan tidak dibuat saat bidang Jumlah untuk Dirakit ke Pesanan divalidasi saat Anda meledakkan BOM dalam baris pesanan penjualan. | Penjualan | COD 63 |
| 230824 | Drop shipment data dari Purchase Order No. dan Baris Pesanan Pembelian No. kolom dalam tabel Baris Pesanan Penjualan dihapus saat Anda menagih pesanan penjualan melalui dokumen faktur penjualan. | Penjualan | COD 80 TAB 37 |
| 230828 | Pesan kesalahan "Jumlah harus positif di Gen. Nama templat jurnal baris jurnal ..." Ditampilkan saat Anda memposting pesanan penjualan dengan pembayaran di muka dan pajak penjualan. | Penjualan | COD 60 COD 70 |
| 231338 | Dimensi pada lini penjualan hilang jika menggunakan substitusi item. | Penjualan | COD 5701 |
| 227995 | Opsi penyiapan inventaris diubah saat Anda membatalkan eksekusi RapidStart. | Pemutakhiran | COD 22 COD 8611 |
| 228953 | "Kuantitas yang tersedia untuk dipilih tidak cukup untuk mengisi semua baris." pesan kesalahan saat Anda mengisi otomatis lembar kerja pengambilan dan unit yang tersedia dalam stok dicadangkan untuk pesanan penjualan. | Gudang | TAB 7326 |
| 229183 | Kesalahan ditampilkan saat Anda menggunakan fitur Garis Pisah pada pengambilan gudang dan menggunakan nomor lot dengan lebih dari 15 nomor lot garis ambil dan tempatkan. | Gudang | PAG 5771 PAG 5780 PAG 7316 PAG 7376 PAG 7378 PAG 7383 TAB 5767 |
| 230837 | Buat Put-Away membuat catatan kosong di tabel Konten Sampah yang tidak lagi dihapus nanti dalam proses jika Anda mengatur kode tong sampah menjadi kosong. | Gudang | COD 5760 COD 7307 COD 7313 REP 7305 TAB 5767 |
| 231619 | Anda tidak dapat memvalidasi data yang diimpor untuk bidang Kode Dari Bin dan Dari Kode Zona dari tabel Baris Jurnal Gudang dengan menggunakan fungsi Mulai Cepat. | Gudang | TAB 7311 |
Hotfix aplikasi lokal
CH - Swiss
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 229531 | Pesan kesalahan "Tipe Dokumen harus Faktur" jika Anda memposting jurnal pembayaran dengan Nomor Referensi. bidang diisi dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | 3010541 COD |
CZ- Ceko
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 230164 | Beberapa laporan memiliki ukuran kertas Kustom, bukan A4 dalam versi Ceko. | Administrasi | REP 11706 REP 11709 REP 11710 REP 11711 REP 11763 REP 11765 REP 11767 REP 11771 REP 11773 REP 11774 REP 11775 REP 11777 REP 11778 REP 11779 REP 11780 REP 11781 REP 11789 REP p 11796 REP 31011 REP 31030 REP 31031 REP 31039 REP 31041 REP 31042 REP 31049 REP 31059 REP 31061 REP 31063 REP 31068 REP 31070 REP 31075 REP 31076 REP 31082 REP 31101 |
| 228761 | Anda dapat memposting dokumen tunai dengan jumlah minus yang dihasilkan dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 11731 |
| 228811 | Fungsi Transfer Selisih ke Akun tidak menghargai kode mata uang pada baris jurnal pada halaman Jurnal Rekonsiliasi Pembayaran dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 1255 COD 370 TAB 1294 TAB 274 |
| 230339 | Pesan kesalahan "Tidak ada Bank Stmt Multiple Match Line di dalam filter... " menunjukkan jika Anda menggunakan fungsi Terapkan Secara Otomatis pada halaman Jurnal Rekonsiliasi Pembayaran dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 1255 |
| 231741 | Saat Anda menghapus dokumen tunai, membatalkan tautan pembayaran ke surat di muka tidak dilakukan dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | TAB 11730 TAB 11735 |
| 228241 | Bidang Jumlah Bunga di halaman Baris Pengingat dihitung dengan tidak benar jika Anda menggunakan fungsi Sarankan Baris Pengingat untuk faktur yang dibayar sebagian dalam versi Ceko. | Keuangan | TAB 296 |
| 228654 | Dimensi dalam catatan entri GL berbeda dari catatan dimensi Entri G/L dalam versi Ceko. | Keuangan | TAB 31051 |
| 228666 | Masalah kinerja untuk laporan Kontrol PPN dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 31100 |
| 229346 | Bidang Kompensasi pada halaman Entri Buku Besar Pelanggan tidak terisi dengan benar jika Anda memposting kredit dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 11 COD 12 COD 31052 TAB 81 |
| 231747 | Kesalahan dengan kesalahan No. Fungsi Series Mask Generator jika masker tidak berisi tahun dalam versi Ceko. | Keuangan | REP 11768 |
| 231704 | Bidang Grup Posting FA dapat diubah meskipun entri buku besar FA sudah ada dalam versi Ceko. | Aset tetap | TAB 5612 |
| 228669 | Tanggal PPN salah di entri PPN pada halaman Diskon Pembayaran dalam versi Ceko. | Pembelian | COD 227 |
| 227898 | ID Peraturan PPN vendor salah ditampilkan di halaman Surat Muka dalam versi Ceko. | Penjualan | REP 31000 REP 31001 REP 31002 |
| 228814 | Jumlah PPN tidak boleh negatif untuk statistik pesanan pembelian dalam versi Ceko. | Penjualan | TAB 39 |
| 228836 | Jika bidang Izinkan Penghapusan Dokumen Sebelum tidak diisi, Anda dapat menghapus dokumen yang diposting dalam versi Ceko. | Penjualan | COD 31000 COD 31020 COD 363 COD 364 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 REP 840 |
| 231708 | Semua baris dengan mata uang %1 harus memiliki faktor mata uang yang sama untuk kredit dalam versi Ceko. | Penjualan | COD 31053 |
| 229227 | Konversikan huruf besar menjadi huruf kecil untuk laporan Kontrol PPN Ekspor dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | XML 31100 |
| 229367 | Laporan PPN tidak diekspor dengan benar ketika Anda mengekspor bidang total dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | XML 11762 |
DACH
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 229890 | Pesan kesalahan "Anda tidak dapat memposting dan menerapkan baris jurnal umum %1, %2, %3 karena saldo terkait berisi PPN" tidak muncul secara keliru dalam skenario tertentu dalam versi DACH. | Keuangan | COD 13 |
| 232472 | Baris laporan Konfirmasi Pesanan tumpang tindih dengan bagian baris PPN dalam versi DACH. | Penjualan | REP 205 |
DE - Jerman
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 228431 | Bidang Tempat Dispatcher dan bidang Tempat Penerima tidak digunakan lagi untuk informasi perusahaan dalam versi Jerman. | Keuangan | PAG 1 |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 228996 | Bidang BaseImponible, CuotaSoportada, dan CuotaDeducible pada bidang XML SII tidak dihitung dengan benar pada memo kredit pembelian dengan tipe Koreksi yang diatur sebagai kosong dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 229400 | Jika Anda mengatur bidang Layanan UE di halaman Penyiapan Posting PPN dan mengekspor faktur penjualan atau nota kredit dengan antarmuka SII, baris dengan tipe No Sujeto berada di bagian yang salah dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 229913 | Jika Anda membuat memo kredit penjualan atau pembelian dan baris pos dengan biaya kesetaraan, biaya kesetaraan dihitung dengan tidak benar jika Anda memiliki beberapa baris dalam dokumen dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 230519 | Jika Anda menerbitkan memo kredit penjualan dengan kode pembebasan PPN untuk memo kredit jenis perbedaan atau kosong, jumlah dasar yang dapat diimpor adalah positif dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10755 |
| 230524 | Beberapa bidang dalam unggahan awal faktur tidak terisi dengan benar dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10755 |
| 230471 | Jika Anda mencetak laporan Buku Faktur Penjualan, bidang Nomor Dokumen Eksternal akan selalu kosong dalam versi bahasa Spanyol. | Penjualan | REP 10704 |
FI - Finlandia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 228855 | Grup Acc. Otomatis tidak dipertimbangkan untuk faktur pembelian dalam versi Selesai. | Keuangan | COD 12 TAB 81 |
| 230919 | Dimungkinkan untuk mengatasi situasi yang diblokir dalam versi Selesai. | Keuangan | COD 12 TAB 81 |
FR - Prancis
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 227779 | File pembayaran vendor SEPA tidak dapat berhasil divalidasi jika bidang Ringkas per vendor digunakan dan sejumlah faktur diterapkan dalam versi Prancis. | Manajemen Kas | XML 1000 |
TI - Italia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 227457 | Jika Anda menjalankan fungsi Buat file di halaman Jurnal Intrastat, jumlah dan nilai statistik harus dibulatkan dengan Dokumen dan dengan total Nomor Tarif. dalam versi Italia. | Keuangan | REP 593 |
| 228118 | Entri faktur penjualan PPN biaya balik tidak boleh disertakan dalam laporan PPN dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 228588 | Jika Anda memposting faktur pembelian PPN yang tidak dapat dikurangkan, laporan PPN hanya mengusulkan dasar yang dapat dikurangkan dan bagian jumlah transaksi dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 229012 | Komunikasi Dati Fattura harus dibagi menjadi dua file DTE (faktur penjualan/memo kredit) DTR (Faktur pembelian, memo kredit) dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 229213 | "00200 - Tidak dapat menemukan deklarasi unsur 'DatiFattura'. Baris 2 - Kolom 31" pesan kesalahan ditampilkan oleh alat Agenzia delle Entrate saat Anda mencoba mengunggah file yang diekspor DatiFattura dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 229565 | Format nama file komunikasi Dati Fattura tidak sesuai dengan persyaratan dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 229881 | File komunikasi DatiFattura tidak boleh berisi lebih dari 1000 kejadian. Sistem harus membuat file sebanyak total kemunculan yang akan dilaporkan dengan nama file yang sama dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 229943 | Faktur penjualan pembayaran terpisah tidak dinyatakan dengan benar dalam komunikasi DatiFattura dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 230054 | Entri pelanggan atau vendor yang diposting tanpa nomor pendaftaran PPN. atau/dan kode fiskal yang disarankan dalam laporan PPN diekspor tanpa masalah, sistem tidak mendapatkan pesan kesalahan apa pun dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 |
| 230084 | Sistem mendapatkan pesan kesalahan yang tidak benar saat Anda memasukkan nomor registrasi PPN pelanggan per vendor dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12104 |
| 231229 | File komunikasi Dati Fattura: tag DTE (faktur penjualan/memo kredit) atau DTR (faktur pembelian, memo kredit) tidak ada dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 |
| 231593 | File DatiFattura harus melaporkan Node CededentePerstatore dalam file DTE dan node CessionarioCommittente dalam file DTR hanya sekali per file yang diekspor dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 |
NA - Amerika Utara
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 228827 | Laporan Konfirmasi Pesanan Penjualan Default diatur ke ID Laporan 1305, bukan Laporan 10075 dalam versi Amerika Utara. Masalahnya adalah bahwa 1305 tidak subtotal dengan benar untuk pajak penjualan ketika ada lebih dari satu Yurisdiksi Pajak. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 46 PAG 47 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 508 PAG 509 PAG 51 PAG 510 PAG 52 PAG 54 PAG 55 PAG 6630 PAG 6631 PAG 6640 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 REP 10075 REP 1305 |
| 229792 | Penghitungan pajak penjualan pada sub-halaman Pesanan Penjualan di bawah garis penjualan salah ketika kode area pajak penjualan dan bendera kewajiban pajak diatur setelah garis penjualan dibuat. Statistik pesanan penjualan ditampilkan dengan benar tetapi tidak cocok dengan sub-halaman dalam versi Amerika Utara. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 46 PAG 47 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 508 PAG 509 PAG 51 PAG 510 PAG 52 PAG 54 PAG 55 PAG 6630 PAG 6631 PAG 6640 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 REP 10075 REP 1305 |
| 231826 | Postingan faktur pembelian dengan pajak provinsi di Kanada menghasilkan kesalahan inkonsistensi ketika campuran pengeluaran/kapitalisasi dan pajak yang dapat dipulihkan digunakan dalam detail pajak dalam versi Amerika Utara. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 90 |
NL - Belanda
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 229427 | Jumlah PPN yang dihitung dalam Dokumen. Bidang PPN dari header Faktur pembelian tidak benar jika penghitungan PPN dan salah satu baris faktur diatur ke TANPA PPN dalam versi Belanda. | Pembelian | TAB 38 |
| 229824 | REP 11000000 tidak mempertimbangkan presisi pembulatan jumlah mata uang dalam versi Belanda. | Manajemen Kas | REP 11000000 |
| 230912 | Jika Anda memposting entri buku besar vendor dengan kode mata uang asing yang sama, entri tersebut tidak digabungkan dalam proposal telebanking dalam versi Belanda. | Manajemen Kas | REP 11000000 |
TIDAK - Norwegia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 229307 | Informasi Tentang Pengiriman Uang harus dihapus untuk jurnal SEPA TANPA pembayaran dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | COD 15000002 PAG 256 |
| 232140 | Bidang Kotak Fakta Kesalahan Ekspor File hilang di halaman Jurnal Pembayaran dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | COD 10635 COD 10637 |
| 232151 | Pesan kesalahan luapan ("Panjang string ...") yang terkait dengan nomor dokumen muncul saat Anda mengimpor file pengembalian untuk pembayaran SEPA dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | COD 10636 |
RU - Rusia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 226079 | Resp. Karyawan, Kotak Fakta Riwayat Pembelian dari Vendor, dan PSTD. Halaman faktur menampilkan hasil penelusuran yang salah dalam versi Rusia. | Keuangan | PAG 9095 |
| 226361 | Laporan Perputaran G/L Pelanggan (Vendor) menunjukkan hasil total yang tidak terduga dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 12450 REP 12451 |
| 229926 | Sistem tidak menyimpan Nomor CD Baru. bidang dalam jalur pelacakan transfer langsung dalam versi Rusia. | Inventaris | PAG 6510 |
| 230245 | Sistem menggunakan halaman yang tidak ada sebagai LookupPageID untuk tabel Penyiapan Pelacakan CD dalam versi Rusia. | Inventaris | TAB 12410 |
SE - Swedia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 228855 | Grup Acc. Otomatis tidak dipertimbangkan untuk faktur pembelian dalam versi Swedia. | Keuangan | COD 12 TAB 81 |
| 230919 | Dimungkinkan untuk mengatasi situasi yang diblokir dalam versi Swedia. | Keuangan | COD 12 TAB 81 |
Fitur regulasi lokal
TI - Italia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 232507 | Bidang penyiapan baru untuk mengontrol dimasukkannya entri bebas PPN pada komunikasi Penyelesaian PPN. laporan | Manajemen Keuangan | COD12151 PAG472 PAG473 TAB325 |
Resolusi
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk diunduh dan diinstal secara manual dari Pusat Unduh Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU 12 untuk Microsoft Dynamics NAV 2017
Paket hotfix mana yang harus diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2017 Anda:
| Negara | Paket perbaikan |
|---|---|
| AT - Austria | Unduh paket CU 12 NAV 2017 AT |
| AU - Australia | Unduh paket CU 12 NAV 2017 AU |
| BE - Belgia | Unduh paket CU 12 NAV 2017 BE |
| CH - Swiss | Unduh paket CU 12 NAV 2017 CH |
| CZ- Ceko | Unduh paket CU 12 NAV 2017 CZ |
| DE - Jerman | Unduh paket CU 12 NAV 2017 DE |
| DK - Denmark | Unduh paket CU 12 NAV 2017 DK |
| ES - Spanyol | Unduh paket CU 12 NAV 2017 ES |
| FI - Finlandia | Unduh paket CU 12 NAV 2017 FI |
| FR - Prancis | Unduh paket CU 12 NAV 2017 FR |
| IS - Islandia | Unduh paket CU 12 NAV 2017 IS |
| TI - Italia | Unduh paket TI CU 12 NAV 2017 |
| DI - India | Unduh paket CU 12 NAV 2017 IN |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket CU 12 NAV 2017 NA |
| NL - Belanda | Unduh paket CU 12 NAV 2017 NL |
| TIDAK - Norwegia | Unduh paket CU 12 NAV 2017 NO |
| Selandia Baru - Selandia Baru | Unduh paket CU 12 NAV 2017 NZ |
| RU - Rusia | Unduh paket CU 12 NAV 2017 RU |
| SE - Swedia | Unduh paket CU 12 NAV 2017 SE |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket CU 12 NAV 2017 UK |
| Semua negara lain | Unduh paket CU 12 NAV 2017 W1 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017
Lihat Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".