Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2018 untuk semua negara dan semua lokal bahasa.
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2018, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
Lisensi Anda mungkin perlu diperbarui setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2018, lihat pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2018. Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan lama yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2018.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Mitra Microsoft Dynamics sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang sedang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang berfungsi dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut akan diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul KB |
|---|---|
| 268419 | Pesan kesalahan "Nilai untuk pengaturan konfigurasi WSFederationLoginEndpoint tidak boleh kosong" saat Anda mengekspor data ke Excel. |
| 271786 | Bidang yang salah ditampilkan sebagai default ketika Anda memilih opsi Buka Halaman Lain dari halaman daftar Item. |
| 272188 | Pengaturan yang disimpan tidak dapat ditimpa. |
| 272272 | Cmdlet Import-NavData menghasilkan database yang sangat besar saat Anda menggunakan SQL Server 2016 dibandingkan dengan versi SQL Server yang lebih lama. |
| 272828 | Kursor kehilangan fokus saat Anda memfilter item data menggunakan Internet Explorer, sementara browser lain berfungsi dengan baik. |
| 273418 | Pesan kesalahan "Data di tingkat akar tidak valid" saat Anda mempratinjau laporan di klien Web. |
| 273437 | Masalah pencarian bidang di klien Telepon. |
| 274219 | Pengguliran horizontal tidak dimungkinkan di iOS. |
| 274340 | Konversi OemText ke teks gagal dalam ekstensi. |
| 274926 | Status OperationalSyncPending dipertahankan setiap kali tabel dikompilasi dalam CSIDE. |
| 275173 | Pengunduhan kode sumber dinonaktifkan saat bendera ShowMyCode diatur ke false. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 273256 | [Permintaan Acara] Laporkan pilihan acara tabel. | Administrasi | TAB 77 |
| 274003 | Kesalahan saat Anda mengganti nama pengguna dengan lisensi pelanggan dengan data dalam tabel Arsip Instans Langkah Alur Kerja. | Administrasi | TAB 1530 |
| 274191 | Item yang dibuat menggunakan fungsi Impor dari Excel pada halaman Paket Konfigurasi ditetapkan Sistem Pengisian Ulang = 2, sedangkan opsi yang valid adalah Pembelian, Prod.order, atau Perakitan. | Administrasi | COD 10 |
| 274216 | "Penggunaan data Twitter harus mematuhi Ketentuan Layanan Twitter" dalam bingkai saat keterlibatan sosial tidak berfungsi. | Administrasi | COD 871 |
| 275783 | Filter keamanan tidak berfungsi. | Administrasi | COD 12 |
| 277136 | "Filter keamanan telah diterapkan ke tabel Entri Log Interaksi. Anda tidak dapat mengakses catatan yang berada di luar filter tersebut" saat memfilter log interaksi. | Administrasi | COD 5051 |
| 273267 | Pesan kesalahan "Jenis Pembayaran Bank harus berupa Pembayaran Elektronik atau Pembayaran Elektronik-IAT" jika Anda mencoba mengekspor baris pembayaran dari halaman Jurnal Pembayaran setelah menjalankan fungsi Sarankan Pembayaran Vendor. | Manajemen Kas | REP 393 REP 394 |
| 273537 | Laporan Sarankan Pembayaran Karyawan tidak menyarankan rekening bank penerima, jadi membuat file pembayaran memerlukan langkah manual. | Manajemen Kas | REP 394 |
| 273704 | Jika Anda memilih faktur dengan kode mata uang di Berlaku untuk Dokumen. Tidak. dalam jurnal pembayaran, kode mata uang tidak disarankan dengan benar. | Manajemen Kas | TAB 81 |
| 274759 | File pembayaran karyawan yang dibuat dengan versi Swiss tidak dapat diproses oleh bank. | Manajemen Kas | PAG 5200 TAB 1226 |
| 275071 | Jenis rekening diubah secara otomatis dari Rekening Bank ke Rekening G/L ketika Berlaku untuk Doc. No. bidang diisi secara manual. | Manajemen Kas | TAB 81 |
| 272959 | Bidang Izinkan Postingan Ke dapat diatur ke tanggal yang lebih awal dari bidang Izinkan Pemesingan Dari. | Keuangan | COD 5700 TAB 91 TAB 98 |
| 273581 | "Nilai '-1' bukanlah nilai yang valid. Nilai berikut dapat digunakan: >= 0." pesan kesalahan setelah Anda menyalin dimensi dengan tipe Nilai Dimensi yang diatur ke End-Total ke dalam dimensi antarperusahaan. | Keuangan | PAG 600 |
| 274245 | Filter '<>' tidak berfungsi seperti yang diharapkan di halaman Gambaran Umum Jadwal Akun. | Keuangan | COD 408 |
| 274257 | Bidang Tampilkan sebagai Baris di halaman Gambaran Umum Anggaran Penjualan tidak menyimpan nilai terakhir yang dimasukkan seperti pada halaman Anggaran G/L. | Keuangan | PAG 7138 PAG 7139 |
| 274722 | Jika Anda menjalankan laporan Kalsi dan Pasca Penyelesaian PPN, sistem menggunakan akun G/L yang salah untuk membukukan jumlah PPN Penjualan yang telah diposting sebagai jumlah PPN Biaya Balik. | Keuangan | REP 20 |
| 274965 | [Permintaan Acara] Codeunit 1305 OnBeforeSalesQuoteDeletion dinaikkan terlalu dini. | Keuangan | COD 1305 |
| 275033 | Laporan Registrasi G / L tidak mencetak nomor jurnal dengan benar jika ukurannya lebih panjang dari empat digit. | Keuangan | REP 3 |
| 275075 | Tidak dapat membuat pemfilteran Pengingat, entri buku besar pelanggan berdasarkan tingkat pengingat yang terakhir dikeluarkan. | Keuangan | COD 392 |
| 275080 | Jika Anda menyisipkan nomor akun G yang berbeda dalam Konsolidasi. Bidang Rekening Debit dan Kredit, ketika Anda mengimpor entri G/L di perusahaan konsolidasi, sistem akan memperbarui akun G/L yang salah. | Keuangan | COD 432 |
| 275496 | Jika Anda menyusun ulang beberapa baris jurnal umum, laporan pengujian akan mendapatkan pesan peringatan dalam beberapa kasus. | Keuangan | REP 2 |
| 275906 | Laporan Vendor - Saldo hingga Tanggal dan laporan Pelanggan - Saldo hingga Tanggal tidak mencetak entri terbuka jika jumlahnya adalah 0. | Keuangan | REP 121 REP 321 |
| 277851 | Nomor Registrasi PPN tidak ada dalam entri PPN yang dibuat saat mengeluarkan pengingat. | Keuangan | COD 393 |
| 272861 | Tidak ada halaman yang tersedia untuk mengakses tabel Terjemahan Metode Pembayaran. | Manajemen Keuangan | PAG 758 PAG 427 |
| 275984 | Penundaan tidak dianggap sebagai kode penangguhan yang sama dalam baris dokumen dengan Akun G/L yang berbeda. | Manajemen Keuangan | COD 12 COD 1720 COD 80 COD 90 TAB 17 TAB 1701 TAB 1703 TAB 1706 |
| 272485 | Jika pengguna menagih sebagian pesanan pembelian dengan pelacakan item yang memiliki beberapa lot yang ditetapkan, jumlah penuh dari lot yang ditetapkan akan ditagih. | Inventaris | COD 6500 |
| 274234 | "Upaya dilakukan untuk mengubah versi lama dari catatan Item. Catatan harus dibaca ulang terlebih dahulu dari database. Ini adalah pesan kesalahan pemrograman" saat Anda menghapus item. | Inventaris | COD 52 |
| 274335 | Pesan kesalahan "Panjang string adalah 12, tetapi harus kurang dari atau sama dengan 10 karakter" saat Anda membuka halaman Cost Share, atau halaman Struktur BOM. | Inventaris | TAB 5870 |
| 274400 | Bidang Biaya Pembelian Terakhir pada kartu item akan diberi nama seperti sebelumnya (misalnya, Biaya Langsung Terakhir), karena tidak hanya diperbarui oleh Pembelian tetapi juga oleh Pos. Penyesuaian serta output Perakitan/Prod.order. | Inventaris | PAG 30 |
| 274908 | Item Catatan Satuan Ukuran dapat dihapus ketika Anda menentukan Satuan Ukuran yang sama ini sebagai Satuan Ukuran Simpan pada kartu Item. | Inventaris | TAB 5404 |
| 274111 | Jika Anda menggunakan fungsi Salin Pekerjaan, nilai dimensi dalam baris tugas pekerjaan akan salah disalin. | Pekerjaan | COD 408 |
| 274533 | Item tipe layanan tidak dapat digunakan dalam jurnal pekerjaan ketika item memiliki stok negatif. | Pekerjaan | COD 1011 |
| 273921 | Ketika bidang Satuan Ukuran diubah di halaman Lembar Kerja Perencanaan, Tingkat Overhead Item menyebabkan biaya tidak langsung yang salah pada halaman Prod. Baris Pesanan. | Manufaktur | COD 900 TAB 246 TAB 900 TAB 99000829 |
| 274510 | Pesanan pembelian masih dibuat saat Anda menjalankan tindakan Jalankan, bahkan ketika kesalahan ditampilkan dan teks diperluas ditentukan untuk item terkait. | Manufaktur | COD 378 |
| 275142 | Saat Anda mengubah pusat kerja pada halaman Prod. Baris Perutean Pesanan, kapasitas yang dialokasikan dan bidang lain yang relevan tidak diperbarui sesuai dengan perutean paralel. | Manufaktur | TAB 5409 |
| 274436 | Saat Anda membuat pesanan penjualan dari penawaran penjualan dengan seseorang sebagai kontak, pelanggan dibuat dengan informasi alamat yang salah. | Pemasaran | TAB 36 TAB 5050 |
| 274967 | Tidak dapat mencari menggunakan bidang Deskripsi dari menu menurun Peluang No. pada header Penjualan. | Pemasaran | TAB 5092 |
| 275153 | Tugas duplikat dibuat ketika peluang dibuat dari segmen. | Pemasaran | TAB 5080 |
| 275176 | "Upaya dilakukan untuk mengubah versi lama dari catatan Kontak. Catatan harus dibaca ulang terlebih dahulu dari database." saat Anda mencoba menghapus kontak yang komentarnya telah dimasukkan. | Pemasaran | COD 5066 |
| 263952 | "Dokumen No. Harus memiliki nilai dalam item baris jurnal: Journal TemplateName=, journal batch name=, line no.=0, Tidak boleh nol atau kosong." saat Anda melihat pratinjau posting pada beberapa pesanan pembelian. | Pembelian | COD 80 COD 90 |
| 274394 | Saat Anda menggunakan fungsi Buat Return-Related Dokumen dari pesanan pengembalian penjualan, bidang Entri Aplikasi ke Item tidak diisi di baris pelacakan item pada pesanan pengembalian pembelian. | Pembelian | COD 6620 |
| 274539 | "Anda harus menetapkan biaya item X jika Anda ingin menagihnya." pesan kesalahan saat Anda memposting faktur pembelian penerimaan parsial dan biaya item karena masalah pembulatan Qty. untuk menetapkan = 0,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 | Pembelian | COD 64 COD 6638 COD 6648 COD 74 |
| 274634 | Kolom Jumlah Pengembalian. Dikirim dapat diedit di halaman Pengembalian Pembelian. | Pembelian | PAG 6641 |
| 275457 | Tindakan Kirim di kartu Pesanan Pembelian dan halaman daftar Pesanan Pembelian tidak ada di kartu Penawaran Pembelian dan halaman daftar Penawaran Pembelian. | Pembelian | PAG 49 PAG 9306 TAB 38 REP 404 |
| 275468 | Pernyataan SETCURRENTKEY tidak lengkap di 333 Codeunit. | Pembelian | COD 333 |
| 275521 | Pesan kesalahan "Anda tidak dapat mencetak pesanan pembelian karena berisi satu atau beberapa baris untuk pengiriman drop selain baris pembelian reguler" saat Anda mencetak pesanan pembelian dengan baris pengiriman drop yang sudah ada. | Pembelian | TAB 38 |
| 273132 | Ikon tidak ada pada Faktur Pembelian yang Diposting, Baris, dan Baris Tanda Terima Item, yang memengaruhi kegunaan bagi pengguna Web. | Pembelian | PAG 135 PAG 137 PAG 139 PAG 141 PAG 5976 PAG 6651 PAG 6661 |
| 272031 | Bidang Jumlah Tunggakan (LCY) di halaman Periksa Batas Kredit dihitung berbeda dengan bidang Jumlah Tunggakan (LCY) di Kotak Fakta Statistik Pelanggan. | Penjualan | PAG 1871 |
| 273264 | [Permintaan Acara] Fungsi UpdateUnitPrice dalam tabel Sales Line. | Penjualan | TAB 37 |
| 273455 | Saat pelanggan dihapus, entri kalender yang disesuaikan terkait tidak akan dihapus. | Penjualan | COD 7600, TAB 14, TAB 18, TAB 23, TAB 291, TAB 7603 |
| 277021 | Tidak ada ID pengiriman untuk faktur penjualan PEPPOL dan tidak mungkin untuk menambahkan nomor GLN ke alamat pengiriman. | Penjualan | COD 1605, XML 1600, XML 1601 |
| 274361 | Templat Word kustom untuk memo kredit penjualan tidak menampilkan No. Berlaku Untuk Dokumen. saat Anda mencetak memo kredit penjualan yang diposting. | Penjualan | REP 1307 |
| 274813 | Pengiriman gudang dibuat untuk item dengan jenis Layanan. | Gudang | COD 5750 |
Hotfix aplikasi lokal
APAC
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 275102 | Kesalahan inkonsistensi saat Anda memposting faktur pra-pembayaran dalam versi APAC. | Pembelian | COD 444 COD 90 COD 28040 |
| 275524 | "Akun No. harus memiliki nilai dalam Gen. Baris Jurnal: Nama templat jurnal=, nama batch jurnal=, nomor baris=0. Tidak boleh nol atau kosong" pesan kesalahan saat Anda memposting faktur pembelian dalam versi APAC. | Pembelian | COD 80, COD 90, TAB 28043 |
BE - Belgia
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 274775 | Laporan Pencatatan Tahunan harus mengabaikan bidang Jumlah Minimum jika terdapat jumlah total penjualan negatif dalam versi Belgia. | Keuangan | REP 11308 REP 11309 |
CH - Swiss
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 275412 | "Kesalahan CH21: Elemen <CdtrAgt> harus disediakan untuk jenis pembayaran berikut: «2.2, 3, 4, 6»." saat Anda mengekspor file pembayaran untuk pengembalian dana pelanggan dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 1223 TAB 1226 TAB 287 |
CZ- Ceko
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 276051 | Jenis akun dan nomor akun. bidang tidak diambil dengan benar jika Anda menggunakan fungsi Transfer Selisih ke Akun di halaman Jurnal Rekonsiliasi Pembayaran dengan pembayaran di muka dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 1255 |
| 276049 | Jika Anda melakukan koreksi PPN dalam statistik dalam mata uang lokal, jumlah PPN berbeda setelah memposting dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 90 TAB 39 TAB 49 |
| 276057 | Pemeriksaan hilang saat Anda mengusulkan jalur kredit dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 31050 |
DACH
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 274132 | Pesan kesalahan "Operasi tidak dapat diselesaikan karena menggunakan fitur yang tidak didukung (.NET Framework Interoperability)" jika Anda menggunakan fungsi penelusuran di bidang XSL-Filename pada halaman Sales Vat Adv. Notif Card dalam versi DACH. | Keuangan | PAG 11016 |
| 277524 | Pesan kesalahan "Referensi objek tidak diatur ke instans objek" dalam transfer Elster dalam versi DACH. | Keuangan | N/A |
DE - Jerman
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 274938 | Bidang Kode Satuan Ukuran Simpan tidak kosong ketika Anda menjalankan fungsi Salin Item dengan salinan Satuan Ukuran yang diatur ke FALSE dalam versi Jerman. | Inventaris | REP 11511 |
| 274183 | Properti OptionCaptionML untuk PayToOption hilang di beberapa halaman dalam versi Jerman. | Penjualan | PAG 49 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 6640 |
DK - Denmark
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 274030 | Jika Anda menggunakan ekstensi FIK, informasi FIK tidak dicetak dalam laporan Faktur Penjualan dalam versi Denmark. | Manajemen Kas | REP 206 |
ES - Spanyol
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 277275 | Opsi Pembayaran Elektronik dan Pembayaran Elektronik-IAT hilang untuk bidang Jenis Pembayaran Bank di halaman Jurnal Pembayaran dalam versi bahasa Spanyol. | Manajemen Kas | PAG 256 |
| 273494 | "Harus ada satu Faktur, Memo Kredit atau Memo Biaya Keuangan dengan Nomor Dokumen yang sama. sebagai baris jurnal 10000." pesan kesalahan jika Anda mencoba memposting jurnal berulang dengan Gen. Bidang Jenis Posting diinformasikan di halaman Alokasi dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 12 COD 13 |
| 274457 | Laporan Buat Disk Deklarasi 349 mencakup baris dengan jumlah nol untuk pelanggan dan vendor jika Anda menyertakan koreksi parsial untuk pelanggan atau vendor lain dan Layanan UE terlibat dalam versi bahasa Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 10710 |
| 274466 | Bidang Jumlah yang Dideklarasikan Sebelumnya salah dihitung di halaman Peringatan Pelanggan/Vendor jika faktur memiliki lebih dari satu Entri PPN dan Anda memperbaikinya lebih dari sekali dalam periode yang berbeda dalam versi bahasa Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | PAG 10736 |
| 275518 | Pembayaran tunai PPN sebagian tidak masuk ke halaman Riwayat SII jika bidang Tipe PPN yang belum terealisasi diatur ke Terakhir dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 10750 COD 10753 COD 10756 |
| 277441 | Faktur penjualan domestik harus diekspor dengan node DesgloseFactura, bukan node DesgloseTipoOperacion untuk SII dalam versi bahasa Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 10750 COD 10756 |
FI - Finlandia
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 273616 | Vendor yang diblokir untuk pembayaran menyebabkan kesalahan dalam laporan Sarankan Pembayaran Bank dalam versi Selesai. | Keuangan | REP 32000003 |
FR - Prancis
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 274781 | Jika Anda mencetak laporan Saldo Customer Trail untuk periode yang tidak ada postingan, laporan tidak menampilkan nilai dalam versi bahasa Prancis. | Keuangan | REP 10805 REP 10807 |
TI - Italia
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 272320 | Pesan kesalahan saat menggunakan Entri Terkait No. bidang di halaman Faktur Pembelian dalam versi Italia. | Pembelian | TAB 254 |
NA - Amerika Utara
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 273910 | Entri buku besar rekening bank masih ditampilkan seperti yang diterapkan setelah rekonsiliasi bank dihapus dalam versi Amerika Utara. | Manajemen Kas | TAB 10121 |
| 274103 | Ikon Tidak Ada untuk opsi Kartu Rekening dan Entri Buku Besar dalam subformulir Baris Setoran Bank dalam versi Amerika Utara. | Manajemen Kas | PAG 10141 PAG 10148 |
| 273132 | Ikon tidak ada pada Faktur Pembelian yang Diposting, Baris, dan Baris Tanda Terima Item, yang memengaruhi kegunaan bagi pengguna Web dalam versi Amerika Utara. | Pembelian | PAG 135 PAG 137 PAG 139 PAG 141 PAG 5976 PAG 6651 PAG 6661 |
| 274361 | Templat Word kustom untuk memo kredit penjualan tidak menampilkan No. Berlaku Untuk Dokumen. saat Anda mencetak memo kredit penjualan yang diposting dalam versi Amerika Utara. | Penjualan | REP 1307 |
NL - Belanda
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 274979 | Pesan kesalahan "Buka harus sama dengan 'Ya'" saat Anda mengimpor riwayat pembayaran ke halaman Jurnal Bank/Giro dalam versi Belanda. | Keuangan | 11000002 COD |
RU - Rusia
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 274817 | Pesan kesalahan "Anda harus menghapus pelacakan item yang ada sebelum memodifikasi atau menghapus Sales Line" dalam skenario tertentu dengan menerapkan faktur ke pembayaran di muka dalam versi Rusia. | Keuangan | COD 6620 COD 80 |
Fitur regulasi lokal
CH - Swiss
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 272867 | Cocok dengan nomor referensi. vs. format ESR saat Anda mengimpor file CAMT 054 dalam versi Swiss. | Manajemen Keuangan | COD 11503 COD 1255 PAG 1290 TAB 274 SEPA CAMT 053-02.xml SEPA CAMT 053-04.xml SEPA CAMT 054.xml |
ES - Spanyol
| ID | Judul KB | Area Fungsional KB | Objek yang Diubah |
|---|---|---|---|
| 270542 | Fitur untuk membuat ulang entri Riwayat SII yang hilang dalam versi bahasa Spanyol. | Manajemen Keuangan | COD 10751 COD 10753 COD 10755 COD 10757 PAG 10751 PAG 10752 PAG 10753 PAG 1310 PAG 1314 PAG 9030 PAG 9032 PAG 9034 PAG 9036 PAG 9037 PAG 9060 TAB 10751 TAB 10754 TAB 1313 TAB 9053 TAB 9054 TAB 9055 |
Resolusi
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk diunduh dan diinstal secara manual dari Pusat Unduh Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU 08 untuk Microsoft Dynamics NAV 2018
Paket hotfix mana yang harus diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2018 Anda:
| Negara | Paket perbaikan |
|---|---|
| AT - Austria | Unduh paket CU 08 NAV 2018 AT |
| AU - Australia | Unduh paket CU 08 NAV 2018 AU |
| BE - Belgia | Unduh paket CU 08 NAV 2018 BE |
| CH - Swiss | Unduh paket CU 08 NAV 2018 CH |
| CZ- Ceko | Unduh paket CU 08 NAV 2018 CZ |
| DE - Jerman | Unduh paket CU 08 NAV 2018 DE |
| DK - Denmark | Unduh paket CU 08 NAV 2018 DK |
| ES - Spanyol | Unduh paket CU 08 NAV 2018 ES |
| FI - Finlandia | Unduh paket CU 08 NAV 2018 FI |
| FR - Prancis | Unduh paket CU 08 NAV 2018 FR |
| IS - Islandia | Unduh paket CU 08 NAV 2018 IS |
| TI - Italia | Unduh paket TI CU 08 NAV 2018 |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket CU 08 NAV 2018 NA |
| NL - Belanda | Unduh paket CU 08 NAV 2018 NL |
| TIDAK - Norwegia | Unduh paket CU 08 NAV 2018 NO |
| Selandia Baru - Selandia Baru | Unduh paket CU 08 NAV 2018 NZ |
| RU - Rusia | Unduh paket CU 08 NAV 2018 RU |
| SE - Swedia | Unduh paket CU 08 NAV 2018 SE |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket CU 08 NAV 2018 UK |
| Semua negara lain | Unduh paket CU 08 NAV 2018 W1 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2018
Lihat Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2018.
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2018 untuk menerapkan perbaikan ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2018.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".