Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk semua negara dan semua lokal bahasa.
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
catatan Menerapkan pembaruan kumulatif ini memerlukan pemutakhiran database.
Lisensi Anda mungkin perlu diperbarui setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, lihat pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017. Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan lama yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Mitra Microsoft Dynamics sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang sedang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang berfungsi dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut akan diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 207872 | Rutinitas pemutakhiran gagal karena kunci duplikat. |
| 217143 | Izin objek sistem tidak muncul di database Amerika Utara. |
| 222776 | Tindakan dibuat dengan keterangan yang salah saat Anda menyesuaikan pita. |
| 224111 | Label alamat dicetak dengan tidak benar setelah Anda meningkatkan dari CU 4 ke CU 32. |
| 224149 | Catatan yang dipilih bukanlah rekaman yang dibuat saat Anda membuat alamat pengiriman alternatif baru dari header penjualan. |
| 224324 | Catatan tidak ditampilkan di halaman ketika bidang tanggal kosong dalam tabel terkait. |
| 224733 | Debugger tidak dapat menangani variabel otomatisasi dengan dimensi. |
| 224927 | Menyalin perusahaan akan mengunci tabel Perusahaan. |
| 225233 | Add-in JavaScript yang digunakan dengan jendela bilah kemajuan dialog memutuskan sambungan klien jika operasi dibatalkan. |
| 225437 | Tombol Pencarian di kontrol selalu ditampilkan sebagai jam pasir saat Anda beralih antar bagian halaman matriks dengan kondisional. |
| 225547 | Kotak centang berpindah saat Anda mencoba memilihnya. |
| 226384 | Anda tidak dapat menjadwalkan laporan ketika izin diberikan melalui grup. |
| 226928 | Anda tidak dapat membuka catatan templat alur kerja menggunakan keyboard. |
| 227234 | Pintasan tanggal tidak berfungsi dengan filter tipe data DateTime. |
| 227975 | Pesan kesalahan "Nilai YYYY-MM-DD tidak dapat dievaluasi ke dalam tipe Tanggal" saat Anda menjalankan laporan Penilaian Inventaris. |
| 228075 | Tautan rekaman di klien web menggunakan konten deskripsi, bukan konten tautan. |
| 228264 | "Server "DynamicsNAV100" tidak dapat memproses permintaan tersebut. Aplikasi akan ditutup" dan klien Windows mengalami crash saat Anda menghitung rata-rata Flowfield. |
| 228716 | Klien web tidak merespons saat alur kerja diaktifkan. |
| 228726 | Banyak catatan dikumpulkan dalam tabel KEJADIAN SESI dengan Tipe Klien 2 (Layanan Web). |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 225334 | Tindakan Sarankan Vendor Payments tidak menggunakan bidang Pesan ke Penerima yang diatur di halaman Entri Buku Besar Vendor. | Manajemen Kas | REP 393 |
| 227412 | Entri buku besar bank terbalik tersedia di halaman Rekonsiliasi Bank. | Manajemen Kas | PAG 379 |
| 224785 | Jika Anda mengatur bidang filter Dimensi di halaman Gambaran Umum Jadwal Akun dan menelusuri lebih detail pada nilainya, filter pada halaman penelusuran akan salah diatur jika Anda menggunakan kriteria "*". | Keuangan | COD 408 PAG 490 |
| 226068 | Pesan kesalahan ditampilkan saat Anda memfilter entri anggaran G/L. | Keuangan | TAB 96 |
| 226928 | Anda tidak dapat menggunakan keyboard untuk membuka catatan templat alur kerja. | Keuangan | PAG 1505 |
| 227987 | Entri PPN hilang dalam skenario terapkan dengan toleransi pembayaran dan opsi Sesuaikan untuk Disk Pembayaran. diaktifkan. | Keuangan | COD 12 |
| 229045 | Negara/Kawasan tidak ditentukan untuk entri PPN yang dibuat dari biaya pengingat. | Keuangan | COD 393 |
| 228081 | Gambar hilang dalam item tindakan di halaman Subformulir Buku Depresiasi FA. | Aset tetap | PAG 5666 |
| 225989 | Daftar Item kosong ketika Anda memfilter daftar berdasarkan atribut dan menggunakan tiga atribut yang berbeda. | Inventaris | COD 7500 |
| 226030 | Ketersediaan item menampilkan informasi yang salah dalam Kotak Fakta Penjualan saat Anda memasukkan lini penjualan dengan jumlah yang bukan bilangan bulat. | Inventaris | PAG 9087 |
| 226997 | Nilai dalam catatan nilai atribut item salah ketika ada pengguna yang berbeda dengan pengaturan kawasan yang berbeda. | Inventaris | TAB 7504 |
| 227028 | Pesan kesalahan "Nilai "2,4" tidak dapat dievaluasi ke dalam tipe Desimal" ketika Anda memvalidasi kolom Nilai Default di halaman Kategori Item. | Inventaris | PAG 5734 |
| 227249 | Opsi IncludeItemWithNoTransaction hilang dalam fungsi InitializeRequest pada laporan Hitung Inventaris. | Inventaris | COD 7380 REP 790 |
| 225344 | Jika Anda menggunakan tindakan Salin Baris Perencanaan Pekerjaan untuk pekerjaan yang memiliki entri buku besar, entri Buku Besar No. bidang dan bidang Tipe Entri Buku Besar diisi. | Pekerjaan | COD 1006 |
| 228304 | Bidang Tanggal Transfer dan Tanggal Ditagih kosong di halaman Faktur Pekerjaan. | Pekerjaan | COD 1002 |
| 220589 | Perutean dengan jumlah kirim ke depan menyebabkan kebutuhan kapasitas dan alokasi kapasitas yang tidak akurat. | Manufaktur | COD 99000774 COD 99000810 |
| 223521 | Pesan kesalahan "Tidak dapat mencocokkan pelacakan item" saat Anda memposting penyimpanan inventaris pada pesanan transfer. | Manufaktur | 99000831 COD |
| 224311 | Anda dapat menghapus bidang Kuantitas Per dalam daftar Komponen Pesanan Produksi, dan mengubah item komponen ke nomor item lain setelah konsumsi diposting. | Manufaktur | TAB 5407 |
| 225032 | Halaman Bagi Biaya BOM tidak mempertimbangkan tanggal akhir komponen yang tercantum pada halaman Prod. BOM. | Manufaktur | COD 5870 PAG 5870 PAG 5872 |
| 226947 | Kode bin dari pusat kerja dalam versi perutean aktif tidak dikenali saat Anda membuat pesanan produksi dari halaman Lembar Kerja Perencanaan. | Manufaktur | COD 7302 COD 99000854 TAB 246 |
| 227211 | Halaman Daftar Pesanan - Kekurangan tidak mengenali kekurangan untuk item yang terjadi pada beberapa baris komponen. | Manufaktur | REP 99000788 |
| 228096 | Saat Anda memposting konsumsi lebih tinggi dari yang diharapkan dan mengurutkan baris jurnal konsumsi berdasarkan kuantitas, entri buku besar item redundan akan dibuat. | Manufaktur | COD 23 |
| 227819 | Saat Anda membuat pesanan penjualan dari peluang di halaman Kartu Peluang, bidang Tipe Dokumen Penjualan menyatakan "2", bukan "Pesanan." | Pemasaran | PAG 5124 |
| 228567 | Bidang Nama Tim (Teks 30) pada tabel Tugas memiliki pencarian ke bidang Nama (Teks 50) di tabel Tim. | Pemasaran | TAB 5080 |
| 224262 | Tindakan Lakukan tidak menggabungkan pengiriman drop menjadi satu pembelian ketika vendor dan lokasi sama. | Pembelian | COD 333 |
| 225494 | Tindakan Kirim dan Cetak untuk Pesanan Pengembalian mencetak faktur, bukan memo kredit. | Pembelian | COD 92 |
| 225653 | Tipsalat untuk No. pada halaman Penawaran Pembelian dan halaman Pesanan Pembelian salah. | Pembelian | PAG 49 PAG 50 |
| 226016 | "Total kuantitas pelacakan item 2 melebihi kuantitas baris 1. Perubahan tidak dapat disimpan ke database" saat Anda mendapatkan konten bin dari header transfer. | Pembelian | REP 7391 |
| 223815 | Untuk pengiriman drop, arsip pesanan penjualan tidak dibuat ketika Kosong dipilih di bidang Jumlah Default untuk Dikirim di halaman penyiapan Penjualan & Piutang. | Penjualan | COD 80 COD 90 |
| 224140 | Jika Anda mengubah bidang Jumlah PPN di halaman Statistik Faktur Penjualan, bidang Jumlah PPN Total dan Total termasuk. bidang PPN salah di Halaman Faktur Penjualan. | Penjualan | COD 414 COD 415 COD 57 PAG 402 PAG 403 |
| 225395 | Saat Anda memasukkan nama dalam bidang Pelanggan dalam pesanan penjualan, dan memilih pelanggan yang memiliki nama yang sama dengan beberapa pelanggan lainnya, pilihan akan dikesampingkan dan pelanggan pertama dalam daftar ditetapkan ke pesanan penjualan. | Penjualan | TAB 36 TAB 38 |
| 225594 | Terakhir Dikirim ke Back Office (lastbackofficesubmit) tidak terisi saat Anda mengirimkan pesanan penjualan dari CRM ke NAV. | Penjualan | COD 5343 |
| 225644 | Bidang Jumlah Diskon Pembayaran dan bidang Jumlah Saldo Total salah di halaman Terapkan Entri Buku Besar Pelanggan jika Anda menerapkan pembayaran, faktur, atau nota kredit dengan diskon pembayaran. | Penjualan | PAG 232 |
| 226062 | Untuk pengiriman drop, arsip pesanan penjualan tidak dibuat ketika Kosong dipilih di bidang Kuantitas Default untuk Dikirim di halaman penyiapan Penjualan & Piutang. | Penjualan | COD 80 COD 90 |
| 226699 | Tipsalat salah untuk tindakan Kartu (Shift+F7) di halaman Pesanan Penjualan, Pesanan Penjualan Selimut, dan Pesanan Pengembalian Penjualan. | Penjualan | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 6627 PAG 6630 |
| 227181 | Masalah performa dengan faktur penjualan saat Anda memilih pelanggan setelah memasukkan nama pelanggan yang tidak terdaftar. | Penjualan | COD 9990 TAB 18 |
| 228033 | Ketika Anda menggunakan tindakan Buat Return-Related Dokumen dari pesanan pengembalian penjualan untuk membuat pesanan penjualan baru, alamat pengiriman salah. | Penjualan | COD 6620 TAB 36 |
| 228108 | Saat Anda membuat pesanan pengembalian penjualan menggunakan tindakan Dapatkan Baris Dokumen yang Diposting ke Pembalikan, dan Anda memilih pengiriman yang diposting, sistem tidak memeriksa apakah harga sudah termasuk PPN. | Penjualan | COD 6620 |
| 228378 | Alamat email CC dan BCC tidak diatur ulang di halaman Kirim Email. | Penjualan | PAG 9700 |
| 229699 | Masalah performa untuk faktur pembelian saat Anda memilih vendor setelah memasukkan nama vendor yang tidak terdaftar. | Penjualan | COD 9990 TAB 18 |
| 223551 | Baris lembar kerja pilih dibuat dengan nilai negatif dalam bidang Qty. to Handle jika jumlah pada inventaris sebagian dicadangkan, dan jumlah pada tempat sampah pick kurang dari jumlah yang dicadangkan pada inventaris. | Gudang | COD 7312 |
| 223800 | Pesan kesalahan "Kuantitas (Dasar) yang tersedia tidak boleh kurang dari Kuantitas di Konten Sampah Kode Lokasi=Y,Kode Sampah=Z,Nomor Item=A,Kode Varian=B,Kode Satuan Ukuran=C" saat Anda memposting pengiriman gudang untuk pesanan perakitan di mana komponen terdaftar penuh. | Gudang | TAB 7302 |
| 224568 | Pemfilteran berdasarkan atribut item bisa lambat. | Gudang | COD 7500 PAG 31 |
| 225420 | Bidang Jumlah yang Tersedia untuk Pilih tidak dikenali di halaman Lembar Kerja Pilih jika ada reservasi, dan Ya dipilih dalam bidang Selalu Buat Baris Pilih di kartu Lokasi. | Gudang | COD 7312 TAB 7326 |
| 226023 | Tindakan Buat Pilih dari halaman Pengiriman Gudang membuat aktivitas gudang ketika tidak ada stok yang tersedia untuk diambil. | Gudang | COD 7314 |
| 226124 | Halaman Peluang Cross-Dock tidak menampilkan pesanan penjualan di belakang jumlah yang dihitung untuk cross-dock. | Gudang | COD 5780 |
| 227199 | Saat item dipilih untuk pesanan layanan dan dikirim sebagian, semua item akan dikeluarkan dari keranjang sampah. | Gudang | COD 5980 COD 5988 COD 6500 |
Hotfix aplikasi lokal
CH - Swiss
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 225483 | "Referensi No. bidang harus diisi" saat Anda mengekspor file pembayaran dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | REP 393 |
| 225490 | Pesan kesalahan "Unknown swiss SEPA CT export payment type" saat Anda menggunakan tindakan Export Payments to File di halaman Jurnal Pembayaran untuk jenis pembayaran ESR+ dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | TAB 288 |
| 225521 | "Jenis pembayaran ekspor CT SEPA Swiss tidak diketahui" saat Anda menggunakan fungsi Export Payments to File untuk pembayaran asing pada halaman Jurnal Pembayaran untuk versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 11503 COD 1223 PAG 425 TAB 1226 TAB 288 XML 1000 |
| 225918 | Jika Anda mengimpor file SEPA CAMT ke jurnal rekonsiliasi pembayaran, hanya entri terbaru yang diterapkan secara otomatis dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 1240 |
| 225589 | Jika Anda mengubah bidang Tanggal Diterima yang Diharapkan di Halaman Faktur Pembelian, baris akan diperbarui tetapi tidak divalidasi dalam versi Swiss. | Pembelian | TAB 38 |
CZ- Ceko
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 228293 | Fungsi ClearCustVendApplnEntry dalam tabel Gen.Journal Line tidak berfungsi dengan benar dalam versi Ceko. | Keuangan | TAB 81 |
| 228656 | Tindakan Terapkan Secara Manual menetapkan dimensi yang salah saat Anda menggunakan parameter Dimensi dari Terapkan Entri dalam versi Ceko. | Keuangan | TAB 1294 TAB 274 |
| 229233 | Pesan kesalahan "Anda tidak dapat membuat jenis Dokumen ini ketika pelanggan diblokir dengan tipe faktur" saat Anda memposting jurnal rekonsiliasi pembayaran dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 370 |
| 228727 | PPN salah dicetak pada halaman Sales - Advance Credit Memo dalam versi Ceko. | Penjualan | REP 31002 |
DACH
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 224942 | Tindakan Pelacakan Baris Dokumen salah ditambahkan ke grup tindakan Kumpulkan ke Pemesanan dalam versi DACH. | Penjualan | PAG 46 |
| 225397 | Jika Anda menggunakan fungsi Buat Disket di halaman Jurnal Intrastat dan bidang Opsi Unit Tambahan diatur ke false, file Intrastat ditolak dalam versi DACH. | Keuangan | REP 11014 |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 225556 | "Las operaciones podrán tener parte sujeta y parte no sujeta. Por tanto, puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Sujeta y/o No sujeta) " pesan kesalahan saat Anda memposting faktur penjualan yang ditandai sebagai Layanan UE dalam versi bahasa Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 10750 |
| 227892 | Saat Anda mencoba membuat file pembayaran vendor SEPA menggunakan fitur Slip Pembayaran dalam database Prancis, kesalahan akan muncul jika nomor Faktur Vendor. bidang memiliki lebih dari 20 karakter. | Manajemen Kas | TAB 10866 |
| 225561 | Memo kredit penjualan yang ditandai sebagai Layanan UE tidak dipertimbangkan pada file xml dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 226303 | Skenario yang tidak kena pajak dirusak oleh perbaikan lain untuk memo kredit pembelian dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 226308 | Skenario yang tidak kena pajak dirusak oleh perbaikan lain untuk memo kredit penjualan dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 226448 | Impor F5 (DUA) bukanlah opsi yang valid untuk dipilih di bawah bidang Tipe faktur pada header dokumen penjualan dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10752 TAB 10752 TAB 112 TAB 36 |
| 226464 | Nilai ISP tidak ditetapkan dengan benar untuk memo kredit pembelian antarkomunitas dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 226497 | Bidang Total yang Diimpor di XML SII tidak dihitung dengan benar pada memo kredit dengan Tipe Koreksi diatur ke Selisih dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 227663 | Pesan kesalahan "El campo CuotaRepercutida tiene un valor incorrecto para los campos TipoImpositivo y BaseImponible suministrados" saat Anda memposting faktur penjualan korektif dengan EC dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 227667 | Pesan kesalahan "El campo CuotaRepercutida tiene un valor incorrecto" saat Anda memposting faktur penjualan dengan lebih dari satu baris, dan setidaknya satu baris dengan EC dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 227851 | Saat Anda mengubah bidang Kode Skema Khusus di halaman Memo Kredit Penjualan, nilai aslinya akan diekspor dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 227861 | Saat Anda mengekspor memo kredit pembelian dengan bidang Tipe Koreksi yang diatur ke Penghapusan, nomor dokumen eksternal faktur pembelian tidak diekspor dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 227874 | Pesan kesalahan "Valor del campo FechaOperación tiene una fecha superior a la permitida" saat Anda memposting faktur penjualan dari pesanan penjualan dengan beberapa baris dan tanggal pengiriman di masa mendatang dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 228196 | "Codigo[4102]. El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DesgloseIVA" pesan kesalahan saat Anda memposting memo kredit pembelian dengan beberapa tarif PPN dan opsi Penggantian dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 228208 | Ketika kode pembebasan SII digunakan pada halaman Penyiapan Posting PPN dan Klausul PPN, jumlah yang dapat dikurangkan Cuota harus dilaporkan dengan 0,00, dan bukan jumlah PPN aktual dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 228334 | Operasi deskripsi tidak diekspor dalam file xml untuk memo kredit penjualan dan pembelian dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
TI - Italia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 224143 | Saat Anda menggunakan tindakan Buat File di halaman Jurnal Intrastat, jumlah total tidak dibulatkan dalam versi bahasa Italia. | Keuangan | REP 593 |
| 226143 | Jika nilai dalam bidang % Dasar Kena Pajak dari garis pemotongan pajak bukan 100, jumlah tidak kena pajak tidak dilaporkan dalam bidang AU001007 Certificazione Unica dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12132 |
| 226695 | Saat Anda menyisipkan entri pemotongan pajak secara manual dalam tabel Pemotongan Pajak, bidang Sumber - Pemotongan Pajak tidak diperbarui meskipun kode pemotongan pajak melaporkannya dalam versi Italia. | Keuangan | TAB 12116 |
| 227751 | Faktur pembelian dan nomor dokumen memo kredit pembelian yang dilaporkan pada laporan PPN tidak cocok dengan nomor dokumen eksternal faktur vendor (atau nota kredit) dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 227756 | Jika Anda mengekspor laporan PPN dalam file DatiFAttura, dan laporan sudah dikirimkan, file yang diekspor berisi semua data laporan PPN yang diarsipkan dalam database dalam versi bahasa Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 227761 | Laporan PPN tidak mengekspor faktur penjualan atau pembelian jika pelanggan atau vendor diklasifikasikan sebagai orang dan Kode Fiskal ditentukan dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 226244 | Saat Anda menggunakan tindakan Komunikasi Pembayaran PPN Berkala dan PPN diposting seluruhnya dalam suatu titik, bagian IvaDovuta dalam file XML salah dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12151 |
NA - Amerika Utara
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 224588 | Tidak dapat melihat rekonsiliasi bank yang diposting dari kartu Rekening Bank dalam versi Amerika Utara. | Manajemen Kas | PAG 370 |
| 227054 | Terdapat referensi di halaman Lembar Kerja Permintaan untuk laporan Ketersediaan Inventaris dan Pesanan Pembelian Inventaris yang tidak ditemukan dalam database dalam versi Amerika Utara. | Keuangan | PAG 291 |
| 225141 | Laporan Penilaian Inventaris hanya mencetak baris detail dan total untuk setiap item ketika tidak ada opsi yang dipilih dalam versi Amerika Utara. | Inventaris | REP 10139 |
| 225503 | Pesan kesalahan ditampilkan saat deskripsi item melebihi 30 karakter pada laporan Label Inventaris dalam versi Amerika Utara. | Inventaris | REP 10137 |
| 224316 | Halaman Aktual Pekerjaan terhadap Anggaran (Biaya) memisahkan satu baris menjadi dua baris ketika faktur pembelian dibuat untuk akun G/L dan UOM tidak ditentukan untuk garis perencanaan tetapi untuk faktur pembelian dalam versi Amerika Utara. | Pekerjaan | REP 10210 |
| 228869 | Pajak penjualan dibulatkan secara berbeda pada halaman Subformulir Pesanan Penjualan dan Statistik Pesanan Penjualan dalam versi Amerika Utara. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 398 |
NL - Belanda
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 225399 | Kesalahan panggilan balik klien terjadi ketika Anda mengubah nama atau alamat pelanggan atau vendor menggunakan Layanan Web NAV dalam versi Belanda. | Administrasi | TAB 18 TAB 23 |
| 226711 | Saat Anda membuat proposal pembayaran untuk pembayaran vendor SEPA, terdapat cek untuk Nomor Rekening Bank. bidang perusahaan meskipun Rekening Bank ini No. bidang tidak digunakan dalam file pembayaran vendor dalam versi bahasa Belanda. | Manajemen Kas | COD 11000000 |
| 227880 | Ketika Anda menggunakan tindakan Atur ID Diterapkan pada halaman Terapkan Entri Buku Besar beberapa kali, bidang Saldo dihitung dengan tidak benar dalam versi bahasa Belanda. | Keuangan | PAG 11309 |
| 226130 | Pesan kesalahan ditampilkan saat Anda memilih vendor dalam faktur pembelian ketika vendor memiliki beberapa Std. Vend. kode pembelian yang ditetapkan dalam versi Belanda. | Pembelian | TAB 175 |
| 227989 | Pesan kesalahan ditampilkan saat Anda memilih pelanggan dalam faktur penjualan ketika pelanggan memiliki beberapa Std. Cust. kode penjualan yang ditetapkan dalam versi Belanda. | Pembelian | TAB 172 |
TIDAK - Norwegia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 224977 | Saat Anda menyiapkan bidang PPN pengurangan proporsional di halaman Penyiapan Posting PPN, dan Anda memposting faktur pembelian dengan penangguhan, jumlah yang diposting tidak benar dalam versi Norwegia. | Keuangan | TAB 39 |
RU - Rusia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 225226 | Parameter fungsi OKEIType dalam tabel Header Data Laporan Wajib memiliki string opsi kosong dalam versi Rusia. | Keuangan | TAB 26563 |
SE - Swedia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 224709 | Bidang Perdagangan 3 Pihak UE kosong di tabel Entri PPN setelah Anda memposting faktur pembelian dalam versi Swedia. | Pembelian | TAB 81 |
Fitur regulasi lokal
TIDAK - Norwegia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 217087 | Kemampuan untuk menangani nyeri.001, nyeri.002, dan camt.053 dalam mata uang selain EUR untuk Microsoft Dynamics NAV - Norwegia | Manajemen Keuangan | TAB1200 TAB81 TAB1226 TAB10607 TAB10608 COD2 COD1220 COD1221 COD1223 COD10601 COD10638 XML1000 MENU1030 PAG256 PAG1200 PAG10607 PAG10608 |
Resolusi
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk diunduh dan diinstal secara manual dari Pusat Unduh Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU 11 untuk Microsoft Dynamics NAV 2017
Paket hotfix mana yang harus diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2017 Anda:
| Negara | Paket perbaikan |
|---|---|
| AT - Austria | Unduh paket CU 11 NAV 2017 AT |
| AU - Australia | Unduh paket CU 11 NAV 2017 AU |
| BE - Belgia | Unduh paket CU 11 NAV 2017 BE |
| CH - Swiss | Unduh paket CU 11 NAV 2017 CH |
| CZ- Ceko | Unduh paket CU 11 NAV 2017 CZ |
| DE - Jerman | Unduh paket CU 11 NAV 2017 DE |
| DK - Denmark | Unduh paket CU 11 NAV 2017 DK |
| ES - Spanyol | Unduh paket CU 11 NAV 2017 ES |
| FI - Finlandia | Unduh paket CU 11 NAV 2017 FI |
| FR - Prancis | Unduh paket CU 11 NAV 2017 FR |
| IS - Islandia | Unduh paket CU 11 NAV 2017 IS |
| TI - Italia | Unduh paket TI CU 11 NAV 2017 |
| DI - India | Unduh paket CU 11 NAV 2017 IN |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket CU 11 NAV 2017 NA |
| NL - Belanda | Unduh paket CU 11 NAV 2017 NL |
| TIDAK - Norwegia | Unduh paket CU 11 NAV 2017 NO |
| Selandia Baru - Selandia Baru | Unduh paket CU 11 NAV 2017 NZ |
| RU - Rusia | Unduh paket CU 11 NAV 2017 RU |
| SE - Swedia | Unduh paket CU 11 NAV 2017 SE |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket CU 11 NAV 2017 UK |
| Semua negara lain | Unduh paket CU 11 NAV 2017 W1 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017
Lihat Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".